AKUNTABILITAS KINERJA
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
1. Wilayah Kabupaten Bantul ditinjau dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) berada pada bagian hilir sehingga konsekuensi pada musim penghujan akan banyak menerima suplai air yang sering menyebabkan banjir, dan pada musim kemarau akan sulit memperoleh air untuk irigasi karena sudah banyak dipergunakan di hulu
Solusi : Mengoptimalkan fungsi/peran Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air (TKPSDA) yang beranggotakan lintas SKPD di Jawa Tengah dan DIY
2. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kelestarian jaringan irigasi masih rendah yang ditunjukkan dengan perilaku membuang sampah di saluran sehingga membebani operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Solusi : Sosialisasi kepada masyarakat dan GP3A/P3A.
3. Kapasitas GP3A/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi belum optimal
Solusi : Pemberdayaan GP3A/P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi 4. Sarana prasarana pendukung irigasi belum mencukupi kuantitas
Solusi : Pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendukung irigasi secara bertahap
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul ini, memberikan gambaran tentang pencapaian pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul. Hasil pencapaian kinerja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun anggaran 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul telah mempunyai anggaran dalam DPA Tahun 2012 sebesar Rp 13.998.495.060.,- terealisasi sebesar Rp. 13.587.395.613.,- atau 97,06%, dengan sisa anggaran Rp. 411.099.447,-. yang dikarenakan adanya :
a. Efisiensi kegiatan.
b. Sisa dana pembelian barang modal.
c. Sisa dana pengadaan jasa konsultansi dan konstruksi. 2. secara umum kegiatan fisik realisasinya melebihi 100 %,
3. capaian Indikator kenerja utama melebihai 100% dari target yang telah ditetapkan.
Demikian laporan LAKIP Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul ini disusun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Bantul, Pebruari 2013 Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul,
Ir. Ign. Yulianto, MT.
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c NIP . 19550702 198703 1 001
1 2 4 5 6 7 8
1 Inputs : Dana Rp. 750.000 750.000 100,00
Outputs : Penyediaan materai lbr 150 150 100,00
386.295.500 Outcomes : Tercapainya kelancaran tugas dinas bln 12 12 100,00 2 Inputs Dana Rp. 47.000.000 31.323.827 66,65
Outputs : Pembayaran telepon, listrik dan internet
bulan 12 12 100,00
Outcomes : Terbayarnya telephone, listrik dan internet
bulan 12 12 100,00
3 Inputs Dana Rp. 5.000.000 2.360.000 47,20
Outputs : Pembayaran STNK kendaraan dinas kend 21 21 100,00 Outcomes : Terwujudnya dukungan sarana
tranportasi yang baik
kend 21 21 100,00
4 Inputs Dana Rp. 25.908.000 25.908.000 100,00
SDM org 15 15 100,00
Outputs : Pembayaran jasa administrasi keuangan
org 15 15 100,00
Outcomes : Terbayarnya jasa administrasi keuangan
org 15 15 100,00
5 Inputs Dana Rp. 15.000.000 15.000.000 100,00
Outputs : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor paket 1 1 100,00 Outcomes : Tercapainya kebersihan kantor paket 1 1 100,00 6 Inputs Dana Rp. 20.000.000 18.808.000 94,04
Outputs : Perbaikan Peralatan Kantor paket 1 1 100,00 Outcomes : Terpeliharanya peralatan kantor paket 1 1 100,00 7 Inputs Dana Rp. 50.000.000 50.000.000 100,00
Outputs : Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor
paket 1 1 100,00
Outcomes : Tersedianya alat tulis kantor paket 1 1 100,00
67,63 Rp. 470.568.000 318.223.777
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
PROGRAM
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
3 Pelayanan
Adminstrasi
Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
SATUAN RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET) REALISASI
PROSENTASE PENCAPAIAN (%)
Outputs : Penyediaan kebutuhan barang cetak & pengadaan
paket 1 1 100,00
Outcomes : Tersedianya barang cetak dan pengadaan
paket 1 1 100,00
9 Inputs Dana Rp. 15.000.000 15.000.000 100,00
Outputs : Penyediaan komponen listrik paket 1 1 100,00 Outcomes : Tersedianya komponen listrik paket 1 1 100,00
10 Inputs Dana Rp. 88.500.000 86.714.150 97,98
Outputs : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
paket 1 1 100,00
Outcomes : Tersedianya peralatan kantor yang memadai
paket 1 1 100,00
11 Inputs Dana Rp. 2.160.000 1.565.000 72,45
Outputs : Penyediaan surat kabar dan majalah bulan 12 12 100,00 Outcomes : Tersedianya surat kabar dan majalah bulan 12 12 100,00 12 Inputs Dana Rp. 1.272.500 1.216.000 95,56
Outputs : Penyediaan tabung gas kantor paket 1 1 100,00 Outcomes : Tersedianya tabung gas kantor paket 1 1 100,00 13 Inputs Dana Rp. 6.777.500 6.740.000 99,45
Outputs : Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan
paket 1 1 100,00
Outcomes : Tersedianya makanan dan minuman paket 1 1 100,00 14 Inputs Dana Rp. 80.000.000 36.964.800 46,21
Outputs : Perjalanan dinas rakor luar daerah kali 32 32 100,00 Outcomes : Tercapainya koordinasi kali 32 32 100,00 15 Inputs Dana Rp. 1.000.000 390.000 39,00
Outputs : Perjalanandinas dalam daerah kali 17 17 100,00 Outcomes : Tercapainya koordinasi kali 17 17 100,00 16 Inputs Dana Rp. 36.000.000 33.500.000 93,06
Outputs : Pembayaran insentif penjaga bendung dan penjaga malam
org. 12 12 100,00
Outcomes : Terbayarnya insentif jaga bendung org. 12 12 100,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
SDM org 4 4 100,00 Outputs : Pembayaran tenaga honorer org. 4 4 100,00 Outcomes : Terbayarnya honor PHL org. 4 4 100,00
1 Inputs Dana Rp. 114.500.000 113.375.000 99,02
Outputs : Pengadaan kendaraan dinas unit 5 5 100,00 Outcomes : Tersedianya sarana operasional
kendaraan dinas
unit 5 5 100,00
2 Inputs Dana Rp. 156.525.000 156.491.000 99,98
Outputs : Pemeliharaan gedung kantor unit 6 6 100,00 Outcomes : Terpeliharanya gedungn kantor dan
lingkungannya
unit 6 6 100,00
3 Inputs Dana Rp. 253.438.500 178.360.186 70,38
Outputs : Pemeliharan kendaraan dinas unit 21 21 100,00 Outcomes : Terpeliharanya kendaraan dinas unit 21 21 100,00
1 Inputs Dana Rp. 350.000.000 339.416.000 96,98
Outputs : Tanggul berfungsi m 155 169.5 #VALUE!
Outcomes : Pengaturan air lancar m 155 169.5 #VALUE!
1 Dana Rp. 270.000.000 263.102.000 97,45
SDM org 12 12 100,00
Outputs : Data survey dan penyusunan desain/ studi-penelitian
paket 4 4 100,00
Outcomes : Pelaksanaan konstruksi menjadi terarah
Lokasi 5 5 100,00
Desain Jaringan Irigasi
Pengamatan Oyo dan Opak Hulu
Rp. 85,46 448.226.186 524.463.500 96,98 339.416.000 350.000.000 Rp. 98,29 12.063.939.820 12.273.962.060 Rp. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Inputs Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya
Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung dan Kantor, Taman dan Halaman Kantor
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Terkendalinya Banjir, Kegiatan Pertanian Berjalan Baik Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Studi Kelayakan Bang. Pengambilan/Jar. Irigasi Pengamatan BWK
Desain Jaringan Pembuang Di Wilayah Rawan Banjir
2 Dana Rp. 2.068.962.060 2.042.000.000 98,70
SDM org 37 37 100,00
#REF! Outputs : m sal 1840 4124 224,13 bh bang 1 0 - Outcomes : Pengaturan air irigasi lancar DI. 7 7 100,00
Rehabilitasi DI. Dodogan Rp. 247.500.000 247.500.000 100,00
m sal 270 723.3 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Grojogan Rp. 247.500.000 247.500.000 100,00
m sal 270 641.81 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Kajor Rp. 275.000.000 275.000.000 100,00
m sal 50 495 990,00
un bang 1 0 - Rehabilitasi DI. Nglaren Rp. 242.000.000 242.000.000 100,00
m sal 270 755.5 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Dokaran Rp. 242.000.000 242.000.000 100,00
m sal 270 717.3 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Tegal Kiri Rp. 450.351.000 450.351.000 100,00
m sal 490 348.3 #VALUE!
Rp. 247.500.000 247.500.000 100,00
m sal 270 140.1 #VALUE!
pelaksanaan rehabilitasi jar irigasi meliputi saluran, bendung, dan bangunan
Rehabilitasi DI. Sindet Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Dana DAK)
SDM org 40 40 100,00 Outputs : Optimalisasi Fungsi Jaringan bln 12 12 100,00
DI 45 45 100,00
Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik DI 45 45 100,00
4 Dana Rp. 618.000.000 595.530.100,0 96,36
SDM org 35 35 100,00
Outputs : DI 10 10 100,00
GP3A 35 35 100,00
Outcomes : DI 10 10 100,00
Rehabilitasi D.I Merdiko Kiri Rehabilitasi D.I Tengah Rehabilitasi D.I Jotawang
5 Inputs : Dana Rp. 7.000.000.000 6.926.118.500,0 98,94
SDM org 45 45 100,00
Outputs : Jaringan Berfungsi lancar un bd 2 11 550,00
m sal 13543 11490.4 #VALUE!
DI 59 59 100,00
Outcomes : Pengaturan air irigasi lancar DI 59 59 100,00
un Bd 2 11 550,00
Rehabilitasi DI. Tanjung Rp. 275.000.000 275.000.000 100,00
m Sal 300 594.30 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Kategan Rp. 275.000.000 275.000.000 100,00
m Sal 300 712.90 #VALUE!
bh plat 15 1.500,00
Rehabilitasi DI. Sikluwih Rp. 300.000.000 300.000.000 100,00
m Sal 325 474.10 #VALUE!
Inputs
Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan rehab ringan jar. Irigasi
Meningkatnya keandalan sistem Irigasi
Rehabilitasi & Peningkatan Jaringan Irigasi (Dana APBD) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif WISMP
m Sal 325 567.80 #VALUE!
bh plat 3 300,00
m talud 10 1.000,00
un bang 1 100,00
un pintu 1 100,00
Rehabilitasi DI. Klegen Rp. 300.000.000 300.000.000 100,00
m Sal 325 451.50 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Soko Rp. 300.000.000 300.000.000 100,00
m Sal 325 176.80 #VALUE!
un Bang 2 200,00
Rehabilitasi DI. Putat Rp. 400.000.000 400.000.000 100,00
m Sal 436 589.60 #VALUE!
Rehabilitasi DI. Karangasem Rp. 275.000.000 275.000.000 100,00 m Sal 300 161 53,67
bh plat 1 100,00
m bd 56 5.600,00
un bang 1 100,00
un pintu 1 100,00
Rehabilitasi DI. Kadibeso Rp. 250.000.000 250.000.000 100,00 m Sal 270 854 316,30
un pintu 1 100,00
Rehabilitasi DI. Sambeng Rp. 250.000.000 250.000.000 100,00
m Sal 270 119.2 #VALUE!
bh plat 9 900,00
m bd 6 600,00
m Sal 300 571 190,33 Rehabilitasi Afvour Depok Rp. 400.000.000 400.000.000 100,00 m Talud 300 10 3,33
m sal 75.90 759,00
Rehabilitasi Afvour Kantongan Rp. 375.000.000 375.000.000 100,00 m talud 275 -
m Sal 375.50 3.755,00
Rehabilitasi Afvour Pentung Rp. 375.000.000 375.000.000 100,00 m Talud 275 - m sal 250.50 2.505,00 un Bang 2 200,00 Rp. 333.300.000 322.720.000 96,83 m Sal 994 818.6 #VALUE! Rp. 277.750.000 271.526.000 97,76 m Sal 821 430 52,38 m Talud 100 97 97,00 Rp. 277.750.000 272.272.000 98,03 m Sal 502 607 120,92 m Talud 50 74 148,00 Paket II ( 1. Rehabilitasi DI.
Karangploso Kiri; 2.
Pembangunan DI. Pandes; 3. Peningkatan
DI. Dokaran Kiri; 4. Peningkatan DI. Karangploso Kanan (I); 5. Peningkatan DI.
Karangploso Kanan (II) ) Paket III ( 1. Peningkatan DI. Sabrang; 2. Peningkatan DI. Kremen; 3. Peningkatan DI. Ewon; 4. Peningkatan DI. Pijenan Kanan(I); 5. Peningkatan DI. Kadireso )
Paket I ( 1. Peningkatan DI. Kertopaten; 2. Peningkatan DI. Wiyoro (I); 3. Pembangunan DI. Wiyoro (II); 4. Peningkatan DI. Jotawang; 5. Pembangunan DI. Semerangan; 6. Pembangunan DI. Kuncen )
m Sal 420 300 71,43 m Talud 99 93 93,94 bh plat 1 100,00 m bd 8 800,00 Rp. 333.300.000 317.743.000 95,33 m Sal 1145 685.5 #VALUE! Rp. 333.300.000 322.994.000 96,91 m Sal 800 616.7 #VALUE! m Talud 55 124.15 #VALUE! bh plat 4 400,00 Rp. 388.850.000 383.500.000 98,62 m Sal 536 568.5 #VALUE! m Talud 165 220.65 #VALUE! un Bang 2 200,00 Rp. 277.750.000 273.344.000 98,41 m Sal 621 785.2 160,67 bh plat 3 300,00
Gatak; 3. Peningkatan DI. Sorowajan; 4. Rehabilitasi DI. Sewon; 5. Peningkatan DI. Malangjiwan )
Paket V ( 1. Peningkatan DI. Pijenan Kiri; 2. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (II); 3. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (III); 4. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (IV); 5. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (V); 6. Peningkatan DI. Pijenan Kanan (VI) )
Paket VI ( 1. Peningkatan DI. Watu (I); 2. Peningkatan DI. Watu (II); 3. Peningkatan DI. Madean; 4. Peningkatan DI. Gamping; 5. Peningkatan DI. Tanjung (I); 6. Peningkatan DI. Tanjung (II) )
Paket VII ( 1. Peningkatan DI. Terong; 2. Peningkatan DI. Gamping; 3. Peningkatan DI. Dungcici; 4. Peningkatan DI. Canden Kiri; 5. Pembangunan DI. Karangploso Kiri; 6. Peningkatan DI. Pandean;
7. Peningkatan DI. Karangasem )
Paket VIII (1. Peningkatan DI. Gempolan; 2. Rehabilitasi DI. Pendowo (I); 3. Peningkatan DI. Pendowo (II); 4. Peningkatan DI. Pendowo (III); 5. Rehabilitasi DI. Pendowo (IV) )
1 Dana Rp. 52.450.000 37.404.930 71,32
SDM org 10 10 100,00
Outputs : Pengendalian pemanfaatan sumber daya air
kec 17 17 100,00
Outcomes : kec 17 17 100,00
1 Inputs Dana Rp. 67.000.000 66.017.490,00 98,53
Outputs : Terlaksananya sosialisasi regulasi gal C kali 14 14 100,00 Outcomes : 14 14 100,00 159.735.000 2 Dana Rp. 47.735.000 41.549.980,00 87,04 SDM org 18 18 100,00
Outputs : Terlaksananya pengawasan kec 17 17 100,00 Outcomes : Berkurangnya kerusakan lingkungan kec 17 17 100,00
3 Inputs Dana Rp. 45.000.000 30.755.490,00 68,35
SDM org 22 22 100,00
Outputs : Pendataan gal C kec 17 17 100,00
Outcomes : 17 17 100,00
4 Inputs Dana Rp. 78.374.000 73.951.410,00 94,36
SDM org 8 8 100,00
Outputs : Tersusunnya dokumen profil investasi mineral
paket 1 1 100,00
Outcomes : 1 1 100,00
kec Monitoring dan Pengendalian
Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Inputs Rp. 212.274.370 89,15 Meningkatnya pemahaman pengelolaan galian C unsur mas,prngkt 238.109.000 Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
Inputs
Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air
Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan
Konservasi Sungai, Danau,dan
Sumberdaya Air Lainnya
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Galian C
Penyusunan Profil Infestasi Mineral di Kabupaten Bantul
Diketahuinya potensi mineral paket Dihasilkannya data volume prod gal C dan Provil investasi mineral
1 Inputs Dana Rp. 15.042.500 14.330.000,00 95,26
Outputs : Terlaksananya penghematan energi dan air
paket 1 1 100,00
Outcomes : Adanya penghematan energi dan air paket 1 1 100,00
2 Inputs Dana Rp. 73.900.000 69.372.000,00 93,87
Outputs : Tersusunnya Peta Potensi Energi paket 1 1 100,00 Outcomes : Diketahui Potensi Energi di Kab.
Bantul
paket 1 1 100,00
Jumlah Rp. 13.998.495.060 13.503.187.083 96,46
Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
Pembina Utama Muda/IV C NIP:19550702 198703 1 001 Koordinasi Pengembangan
Ketenagalistrikan
Ketenagalistrikan
Studi Potensi Energi Alternatif
Ir. IGN. Yulianto, MT Bantul, Februari 2013
1 2 4 5 6 7
1. Pelayanan administrasi perkantoran terdiri dari : 470.568.000 325.341.962 69,14
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 lbr materai 150 lbr materai 100 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik 12 bln 12 bln 100 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional 21 kendaraan 21 kendaraan 100
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 15 orang 15 orang 100
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 paket 1 paket 100
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1 paket 1 paket 100
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket 1 paket 100
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 1 paket 1 paket 100
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1 paket 1 paket 100 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket rak buku, 1 paket
penghias ruangan, 1 paket teralis,
1 paket rak buku, 1 paket
penghias ruangan, 1 paket teralis, 100 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bln/ 1 th 12 bln/ 1 th 100
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1 paket 1 paket 100
- Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 1 paket 1 paket 100
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 32 kali - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 17 kali
- Penyediaan Jasa Keamanan 12 orang 12 orang 100
- Penyediaan Tenaga Teknis Pendukung/ Tenaga Perkantoran 4 orang 4 orang 100
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari : 524.463.500 448.226.186 85,46
a). Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Masukan :
Biaya : 114.500.000 113.375.000 99,02
Tenaga kerja: -
-Keluaran :
Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas 5 unit 5 unit 100
Hasil :
Kelancaran tugas dinas meningkat 5 unit 5 unit 100
TINGKAT CAPAIAN
3
Sumber dana APBD Kabupaten Bantul. Terwujudnya Tertib Administrasi
Perkantoran.
Terlaksananya Kelancaran Tugas Dinas
Sumber dana APBD Kabupaten Bantul.
Masukan :
Biaya : 156.525.000 156.491.000 99,98
Tenaga kerja: -
-Keluaran :
Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya Gedung kantor dan 5 UPT Pengamatan
Gedung kantor dan 5 UPT
Pengamatan 100 Hasil :
Kelancaran tugas dinas meningkat Gedung kantor dan 5 UPT Pengamatan
Gedung kantor dan 5 UPT
Pengamatan 100 c). Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Masukan :
Biaya : 253.438.500 178.360.186 70,38
Tenaga kerja: Keluaran :
Terpeliharanya Kendaraan Dinas 21 kendaraan 21 kendaraan 100
Hasil :
Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai 21 kendaraan 21 kendaraan 100
3. Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 350.000.000 339.416.000 96,98
Masukan :
Biaya : 350.000.000 339.416.000 96,98
Tenaga kerja: 19 orang 19 orang
Keluaran :
Tanggul berfungsi 155 m 155 m 100
Hasil :
Pengaturan air irigasi lancar 1 lokasi 1 lokasi 100
,4. 12.273.962.060 12.063.939.820 98,28887983 Sumber dana APBD
Kabupaten Bantul. a). Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Masukan :
Biaya : 270.000.000 263.102.000 97,45
Tenaga kerja: Keluaran :
Tersusunnya data survei dan tersusunnya desain/studi-penelitian 5 pengamatan 5 pengamatan 100 Hasil :
Pelaksanaan konstruksi menjadi terarah 4 unit 4 unit 100
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa,& Jaringan Pengairan Lainnya Terdiri dari:
Sumber dana APBD Kabupaten Bantul. Terkendalinya Banjir, Kegiatan Pertanian
Berjalan Baik
Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
Masukan : Biaya :
Tenaga kerja: 37 orang 37 orang 100
Keluaran : Jaringan berfungsi 7 DI 7 DI 100 Saluran: 1.840 m 3821.21 m 207,67 Bangunan: 1 bendung - 0 Pompa: -Hasil :
Pengaturan air irigasi lancar 140 Ha 140 Ha 100
c). Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun Masukan :
Biaya : 2.317.000.000 2.237.189.220 96,56
Tenaga kerja: Keluaran :
Pengaturan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi 45 DI 45 DI 100 Hasil :
Kegiatan pertanian berjalan baik 45 DI 45 DI 100
d). Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) Masukan :
Biaya : 618.000.000 595.530.100 96,36
Tenaga kerja 35 orang 35 orang 100
Keluaran :
Terlaksananya pemberdayaan GP3A/IP3A/FKP3A dan Rehab Ringan Jar. Irigasi 1 kabupaten 1 kabupaten 100 Hasil :
Masukan :
Biaya : 7.000.000.000 6.926.118.500 98,94
Tenaga kerja : 45 orang 45 orang 100
Keluaran :
Jaringan Berfungsi 59 DI 59 DI 100
Saluran : 13453 m 10701,25 m
Bendung : 2 buah 0 buah
Pelat 36 m Sayap Bendung 70 m Talud 20 m Bangunan 9 unit Pintu 3 unit Pompa 1 unit Gali waled 51 m Hasil :
Pengaturan Irigasi Lancar 59 DI 59 DI 100
5. 52.450.000 37.404.930 71,32 Sumber dana APBD
Kabupaten Bantul. Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
Masukan :
Biaya : 52.450.000 37.404.930 71,32
Tenaga kerja : 10 orang 10 orang 100
Keluaran :
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air 17 Kecamatan 17 Kecamatan 100 Hasil :
Terkendalinya Pemanfaatan Sumber Daya Air di Kab. Bantul 80% 80% 100
6. Pembinaan dan pengawasan Bidang Pertambangan terdiri dari : 238.109.000 212.274.370 89,15
a). Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Masukan :
Biaya : 67.000.000 66.017.490 98,53
Tenaga Kerja 7 orang 7 orang 100
Keluaran :
Sosialisasi 14 kali 14 kali 100
Hasil :
Pengembangan, Pengelolaan & Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Sumber dana APBD Kabupaten Bantul. Terkelolanya dan Terpeliharanya Sungai,
Danau dan Sumberdaya Air Lainnya
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Masukan :
Biaya : 47.735.000 41.549.980 87,04
Tenaga Kerja 18 orang 18 orang 100
Keluaran :
Pelaksanaan Pengawasan 17 kecamatan 17 kecamatan 100
Hasil :
Berkurangnya Kerusakan Lingkungan 17 kecamatan 17 kecamatan 100
c). Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Pertambangan Masukan :
Biaya : 45.000.000 30.755.490 68,35
Tenaga kerja : 22 orang 22 orang 100
Keluaran :
Diketahuinya Jumlah Produksi Pertambangan 17 kecamatan 17 kecamatan 100 Hasil :
Dihasilkannya Data Volume Hasil Tambang Gal Gol C dan Pedoman Pertambangan 50% 50% 100 d). Penyusunan Profil Infestasi Mineral di Kabupaten Bantul
Masukan :
Biaya : 78.374.000 73.951.410 94,36
Tenaga kerja : 8 orang 8 orang 100
Keluaran :
Diketahuinya potensi mineral Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul 100 Hasil :
Tersusunnya profil investasi mineral 50% 50% 100
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 88.942.500 83.702.000 94,11
a). Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan Masukan :
Biaya : 15.042.500 14.330.000 95,26
Tenaga kerja : Keluaran :
Terlaksananya penghematan energi dan air 1 paket 1 paket 100
Hasil :
Adanya penghematan energi dan air Lingkungan Pemkab Lingkungan Pemkab 100
Sumber dana APBD Kabupaten Bantul.
Masukan :
Biaya : 73.900.000 69.372.000 93,87
Tenaga kerja : Keluaran :
Terlaksananya pemetaan potensi energi 1 paket 1 paket 100
Hasil :
Peta potensi energi 1 unit 1 unit 100
Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
Ir. IGN. Yulianto, MT
Pembina Utama Muda/IV C NIP:19550702 198703 1 001
URAIAN INDIKATOR RENCANA TINGKAT
CAPAIAN (TARGET) SATUAN
TINGKAT CAPAIAN (TARGET) 1 2 3 4 5 8 9 1. 1. Inputs : Dana Rp. 750.000 Outputs : Penyediaan materai lbr 150 Outcomes : Tercapainya kelancaran tugas dinas bln 12 2 Inputs Dana Rp. 54.000.000 Outputs : Pembayaran telepon, listrik
dan internet bulan 12
Outcomes : Terbayarnya telephone, listrik
dan internet bulan 12
3. Inputs Dana Rp. 13.000.000 Outputs : Pembayaran STNK kendaraan dinas kend 21 Outcomes : Terwujudnya dukungan sarana tranportasi yang baik kend 21 4. Inputs Dana Rp. 25.908.000 SDM org 15
Outputs : Pembayaran jasa administrasi keuangan
org 15
Outcomes : Terbayarnya jasa administrasi keuangan
org 15
Pembayaran 21 kendaraan dinas Kelancaran tugas dinas
tercapai Terwujudnya Administrasi Keuangan Pembayaran Honor 15 orang INDIKATOR KINERJA Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran listrik
telepon, internet dan air 12 bulan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
NO PROGRAM
URAIAN
150 lembar materai
6 7
Terwujudnya proses
administrasi perkantoran dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air
Kelancaran tugas dinas tercapai
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kelancaran tugas dinas tercapai
5. Inputs Dana Rp. 11.000.000 Outputs : Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor paket 1 Outcomes : Tercapainya kebersihan kantor paket 1 6. Inputs Dana Rp. 20.000.000 Outputs : Perbaikan Peralatan Kantor paket 1 Outcomes : Terpeliharanya peralatan kantor paket 1 7. Inputs Dana Rp. 50.000.000 Outputs : Penyediaan kebutuhan alat tulis kantor paket 1
Outcomes : Tersedianya alat tulis kantor paket 1 8. Inputs Dana Rp. 33.000.000 Outputs : Penyediaan kebutuhan barang cetak & pengadaan paket 1 Outcomes : Tersedianya barang cetak dan pengadaan paket 1 9. Inputs Dana Rp. 15.000.000 Outputs : Penyediaan komponen listrik paket 1 Outcomes : Tersedianya komponen listrik paket 1
Kelancaran tugas dinas tercapai
1 Paket alat tulis kantor
Kelancaran tugas dinas tercapai
1 Paket cetak dan penggandaan Terwujudnya penerangan kantor 1 Paket komponen listrik Terwujudnya kebersihan kantor 1 Paket alat kebersihan
Terpeliharanya kondisi dan fungsi peralatan
1 Paket alat kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
10. Inputs Dana Rp. 40.000.000 Outputs : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor paket 3 Outcomes : Tersedianya peralatan kantor yang memadai paket 3 11. Inputs Dana Rp. 2.160.000
Outputs : Penyediaan surat kabar dan majalah
bulan 12
Outcomes : Tersedianya surat kabar dan majalah bulan 12 12. Inputs Dana Rp. 12.277.500 Outputs : Penyediaan Makanan dan Minuman 12 bulan paket 1 Outcomes : Tersedianya makanan dan minuman paket 1 13. Inputs Dana Rp. 1.272.500 Outputs : Penyediaan tabung gas kantor
paket 1
Outcomes : Tersedianya tabung gas kantor
paket 1
14 Inputs Dana Rp. 95.000.000
Outputs : Perjalanan dinas rakor luar daerah
kali 32
Outcomes : Tercapainya koordinasi
kali 32
15. Inputs Dana Rp. 1.000.000
Outputs : Perjalanan dinas kali 17 Tercapainya kelancaran tugas 50 kali perjalanan
dinas luar daerah
Terwujudnya kelancaran tugas
17 kali perjalanan dinas dalam daerah Kelancaran tugas dinas
tercapai Terwujudnya tertib administrasi 12 bulan langganan 2 surat kabar Terwujudnya tertib administrasi kantor
1 paket makanan dan minuman
Tercapainya kelancaran tugas dinas
1 paket pengisian tabung gas 1 paket rak buku, 1 paket penghias ruangan, 1 paket teralis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU an
Penyediaan Makanan dan Minuman
Terjaganya bendung Insentif 12 orang 16. Inputs Dana Rp. 36.000.000 Outputs : Pembayaran insentif penjaga bendung dan penjaga malam org. 12 Outcomes : Terbayarnya insentif jaga bendung org. 12
Honor 4 orang 17. Inputs Dana Rp. 43.200.000
SDM org 4 Outputs : Pembayaran tenaga honorer org. 4 Outcomes : Terbayarnya honor PHL org. 4
5 UPT 1. Inputs Dana Rp. 136.475.000
Outputs : Pengadaan kendaraan dinas unit 5 Outcomes : Tersedianya sarana operasional kendaraan dinas unit 5 2. Inputs Dana Rp. 150.000.000 Outputs : Pemeliharaan gedung kantor unit 6 Outcomes : Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya unit 6 3. Inputs Dana Rp. 221.438.500 Outputs : Pemeliharan kendaraan dinas unit 21 Outcomes : Terpeliharanya kendaraan dinas unit 21
Kelancaran tugas tercapai
Tercapainya kelancaran tugas dinas
Gedung kantor dan 5 UPT Pengamatan
Kelancaran tugas dinas tercapai
21 kendaraan dinas
Penyediaan Jasa Teknis Pendukung/ Tenaga Terpenuhinya kebutuhan
tenaga PHL
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Penyediaan Jasa Keamanan
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
2. 4 buah 1. Dana Rp. 270.000.000
SDM org 12
Outputs : Data survey dan penyusunan desain/ studi-penelitian paket 4 Outcomes : Pelaksanaan konstruksi menjadi terarah Lokasi 5 7 DI 2. Dana Rp. 2.068.962.060 SDM org 37 Outputs : m sal 1840 bh bang 1
Outcomes : Pengaturan air irigasi lancar DI. 7 45 DI 3. Dana Rp. 2.022.000.000 SDM org 40 Outputs : Optimalisasi Fungsi Jaringan bln 12 DI 45 Outcomes : Kegiatan pertanian berjalan baik DI 45 27 GP3A 4. Dana Rp. 618.000.000 SDM org 35 Outputs : DI 10 GP3A 27 Outcomes : Meningkatnya keandalan sistem Irigasi DI 10 11 DI 5. Inputs : Dana Rp. 7.000.000.000 SDM org 45 Outputs : m sal 3476 m afv 850 DI 11 Outcomes : Ha 240 un Bd 2 Pengaturan air irigasi lancar Terselenggaranya operasi
dan pemeliharaan irigasi di Kab. Bantul
Terlaksananya
pengembangan pengelolaan irigasi sistem partisipatif
Pengaturan air irigasi lancar
Jaringan Berfungsi lancar Pengaturan air irigasi lancar
Rehabilitasi dan
Peningkatan Jaringan Irigasi ( Dana APBD )
pelaksanaan rehabilitasi jar
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
Inputs
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP)
Inputs
Terlaksananya pemberdayaan Terlayaninya kebutuhan irigasi
melalui peningkatan, pengembangan, pemeliharaan, pelestarian jaringan irigasi dan optimalinya fungsi sarana bangunan pengairan
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, & Jaringan Pengairan Lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Inputs Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( Dana DAK )
Inputs Tersedianya desain/ produk
3. 17 kecamatan Dana Rp. 59.000.000
SDM org 10
Outputs : Pengendalian pemanfaatan sumber daya air
kec 17
Outcomes : Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air
kec 17
4. 14 lokasi 1. Inputs Dana Rp. 67.000.000
Outputs : Terlaksananya sosialisasi regulasi gal C kali 14 Outcomes : Meningkatnya pemahaman pengelolaan galian C unsur mas,prngkt 14 17 lokasi 2. Dana Rp. 47.735.000 SDM org 18 Outputs : Terlaksananya pengawasan kec 17 Outcomes : Berkurangnya kerusakan lingkungan kec 17
17 kecamatan 3. Inputs Dana Rp. 45.000.000
SDM org 22
Outputs : Pendataan gal C kec 17 Outcomes : Dihasilkannya
data volume prod gal C dan Provil investasi mineral kec 17 Terselenggaranya monitoring dan pengendalian penambangan Terlaksananya koordinasi dinas terkait dan pendataan hasil galian Terselenggaranya pengendalian pemanfaatan SDA Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian Gol. C Inputs Terlindunginya kawasan permukiman , pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan sektor strategis lainnya dari ancaman bahaya banjir
Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Air
Inputs
Terkelolanya dan terawasinya pengelolaan bidang pertambangan
Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan