PERUBAHAN TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.3 Perubahan Program dan Kegiatan
Faktor- Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan perubahan program dan kegiatan, diantaranya:
1. Pencapaian target kinerja jangka menengah RPJMD dan Renstra SKPD; 2. Pencapaian RPJMN;
3. Pengentasan kemiskinan; 4. Pencapaian SPM.
5. Hasil evaluasi elaksanaan kegiatan sampai dengan triwuln II.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja Tahun 2017 ini tidak jauh berbeda dengan Program dan kegiatan yang sudah ada di dalam RPJMD dan Perubahan Renstra RSUD Ploso tahun 2014 – 2018. Pada Perubahan Renja Tahun 2017 ini RSUD Ploso berencana untuk mengusulkan program dan kegiatan sebagai berikut:
Lampiran 3
Surat Nomor: 050/2734/415.42/2017
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-6 13=11-7 14
1.02.1.02.3.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase administrasi pasien terlayanai 100% 100% 100 % 2,839,596,570.00 50% 856,831,446.00 100 % 2,722,896,820.00 0% (116,699,750.00)
1.02.1.02.3.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Terlaksananya pelayanan jasa administrasi teknis perkantoran
100% 100% 124 orang (100%)
1,464,312,000.00 50% 512,836,000.00 100% 1,389,312,000 0% (75,000,000.00) 1.02.1.02.3.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Teelaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 100% 12 bulan
(100%)
1,375,284,570.00 50% 343,995,446.00 100% 1,333,584,820 0% (41,699,750.00)
1.02.1.02.3.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Presenase perlengkapan kualitas sarana dan prasarana aparatur
100% 100%
100 % 338,625,000.00 4% 720,000.00 100 % 1,240,625,000 0% 902,000,000.00
1.02.1.02.3.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor Tersedianya saran dan prasarana gedung kantor rumah sakit
100% 100% 12 bulan (100%)
242,150,000.00 0% 0.00 100% 1,080,150,000 0% 838,000,000.00
1.02.1.02.3.02.47 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Terawatnya kantor/bangunan pendukung rumah sakit 100% 100% 12 bulan (100%)
28,475,000.00 0% 0.00 100% 97,475,000 0% 69,000,000.00 1.02.1.02.3.02.49 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan
dinas/kendaraan operasional
Terawatnya sarana dan prasarana gedung kantor 100% 100% 2 unit 18,000,000.00 4% 720,000.00 2 unit 13,000,000 0 (5,000,000.00) 1.02.1.02.3.02.57 Pembuatan UPL & UKL Gedung Dinas Kabupaten
Jombang
Terlaksananya penyusunan dokumen UPL & UKL RSUD Ploso
100% 0 1 dokumen (100%)
50,000,000.00 0% 0.00 100% 50,000,000 0% -
1.02.1.02.3.03 Program peningkatan disiplin aparatur Presentase pemenuhan kebutuhan aparatur 100% 100% 100 % 45,500,000.00 0% 0.00 100 % 51,500,000 0% 6,000,000.00
1.02.1.02.3.03.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakian khusus bagi para aparatur rumah sakit
100% 100% 182 orang (100%)
45,500,000.00 0% 0.00 100% 51,500,000 0% 6,000,000.00
1.02.1.02.3.07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Cakupan capaian kinerja dan keuangan rumah sakit 100% 100% 100 % 41,000,000.00 50% 0.00 100 % - 0% (41,000,000.00)
1.02.1.02.3.07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya rencana strategis rumah sakit 100% 100%
1 dokumen (100%)
35,000,000.00 100% 0.00 100% - 0% (35,000,000.00) 1.02.1.02.3.07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja rumah sakit 100% 100%
1 dokumen (100%)
2,000,000.00 0% 0.00 100% - 0% (2,000,000.00) 1.02.1.02.3.07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit 100% 100% 1 dokumen
(100%)
2,000,000.00 100% 0.00 100% - 0% (2,000,000.00) 1.02.1.02.3.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tersusunnya laporan rumah sakit 100% 100% 1 dokumen
(memuat LRA, Neraca, CALK) / 100% 2,000,000.00 0% 0.00 100% - 0% (2,000,000.00)
1.02.1.02.3.36 Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso Presenatase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso
80% 68,02 100 % 2,844,935,900.00 68.02% 963,220,447.00 4,086,349,471 -100% 1,241,413,571.00
Indikatornya diubah menjadi:
Bed Occupancy Rate (BOR) 60-85%
Bed Turn Over (BTO) 40-50 kali
Turn Over Internal (TOI) 1-3 hari
Average Length Of Stay (ALOS) 6-9 hari
Net Death Rate (NDR) < 25‰
Gross Death Rate (GDR) < 45‰
1.02.1.02.3.36.01 Pembangunan Rumah Sakit Terbangunnya bangunan rumah sakit 100% 25% 1 paket (100%)
200,000,000.00 0% 0.00 100% 190,000,000 0% (10,000,000.00) 1.02.1.02.3.36.04 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah
sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
100% 100% 12 bulan (100%)
64,000,000.00 0% 0.00 0% - 0% (64,000,000.00) 1.02.1.02.3.36.05 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit
sesuai dengan kebutuhan pasien
100% 100% 12 bulan (100%)
1,049,190,800.00 3% 29,022,000.00 100% 929,715,400 0% (119,475,400.00) 1.02.1.02.3.36.06 Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit 100% 100% 12 bulan
(100%)
41,500,000.00 0% 0.00 100% 61,500,000 0% 20,000,000.00
TABEL 4
Realisasi triwulan II (sesuai SPD)
Usulan Perubahan Target dan Anggaran Pada Perubahan
Renja 2017
Bertambah/ (Berkurang) PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PD TAHUN 2017
Nama SKPD: (1.02.03.01) RSUD Ploso
Kode Urusan/ bidang urusan pemerintah daerah dan program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan
(output) Catatan Target kinerja Renstra PD Tahun 2018 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2016 Target Renja 2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2017
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-6 13=11-7 14
Realisasi triwulan II (sesuai SPD)
Usulan Perubahan Target dan Anggaran Pada Perubahan
Renja 2017
Bertambah/ (Berkurang) Kode Urusan/ bidang urusan pemerintah daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan
(output) Catatan Target kinerja Renstra PD Tahun 2018 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2016 Target Renja 2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2017
1.02.1.02.3.36.07 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
100% 100% 12 bulan (100%)
208,394,800.00 17% 34,804,740.00 100% 175,000,000 0% (33,394,800.00) 1.02.1.02.3.36.08 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistik
aparatur dan pasien rumah sakit
100% 100% 12 bulan (100%)
302,000,000.00 28% 66,158,621.00 100% 271,000,000 0% (31,000,000.00) 1.02.1.02.3.36.09 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan
Surat-Menyurat Rumah Sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat-menyurat rumah sakit
100% 100% 12 bulan (100%)
144,850,300.00 50% 67,047,450.00 100% 132,407,811 0% (12,442,489.00) 1.02.1.02.3.36.10 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan
Tersedia mitra atau kerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak diluar rumah sakit
100% 100% 12 bulan (100%)
700,000,000.00 25% 691,586,636.00 100% 2,191,726,260 0% 1,491,726,260.00
1.02.1.02.3.36.11 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Terlaksananya rehabilitas ringan rumah sakit 100% 100% 12 bulan (100%)
40,000,000.00 100% 39,969,000.00 100% 40,000,000 0% - 1.02.1.02.3.36.13 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Terlaksananya rehabilitas rutin/berkala rumah sakit 100% 100% 12 bulan
(100%)
45,000,000.00 80% 34,632,000.00 100% 45,000,000 0% - 1.02.1.02.3.36.14 Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Rumah
Sakit
Terlaksananya review master plan rumah sakit 100% 100% 1 paket (100%)
50,000,000.00 0% 0.00 100% 50,000,000 0% -
1.02.1.02.3.37 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
Presentase peningkatan jumlah kunjungan pasien di RSUD Ploso 15% 3.70% 8029 pasien rawat inap 4,796,175,530.00 3.70% 2,161,933,061.00 15% 6,141,900,686 ada perubaha n indikator program 1,345,725,156.00
1.02.1.02.3.37.01 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit 100% 100% 1 paket (100%)
50,000,000.00 0% 0.00 100% 50,000,000 0% - 1.02.1.02.3.37.02 Persiapan Badan Layanan Umum Terlaksananya proses persiapan rumah sakit menjadi
badan layanan umum daerah (BLUD)
100% 0% 12 bulan (100%)
197,805,000.00 40% 60,305,000.00 100% 144,005,000 0% (53,800,000.00) 1.02.1.02.3.37.03 Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya akreditasi rumah sakit 100% 0% 12 bulan
(100%)
311,345,150.00 0% 0.00 100% 265,336,150 0% (46,009,000.00) 1.02.1.02.3.37.04 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Terdapatnya media promosi dan informasi tambahan
mengenai rumah sakit
95% 100% 12 bulan (100%)
32,000,000.00 6% 1,700,000.00 100% 32,000,000 0% - 1.02.1.02.3.37.05 Fasilitasi Jasa Pelayanan Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit 100% 100% 12 bulan
(100%)
3,437,750,380.00 75% 1,956,270,276.00 100% 4,978,284,536 0% 1,540,534,156.00
1.02.1.02.3.37.06 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
232 orang 145 orang 42 orang 170,000,000.00 20% 37,550,000.00 42 orang 90,000,000 0 (80,000,000.00) 1.02.1.02.3.37.07 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit 130 orang 65 orang 35 orang 75,000,000.00 12% 10,400,000.00 35 orang 100,000,000 0 25,000,000.00 1.02.1.02.3.37.08 Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit Tersedianya jasa mitra atau kerjasama dengan rumah
sakit lain
100% 100% 12 bulan (100%)
2,400,000.00 0% 0.00 100% 2,400,000 0% - 1.02.1.02.3.37.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah Sakit
Terawatnya Instalasi pengolahan limbah rumah sakit 100% 100% 12 bulan (100%)
250,575,000.00 24% 64,910,500.00 100% 250,575,000 0% - 1.02.1.02.3.37.10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit
Terwatnya alat-alat kesehatan rumah sakit 100% 100% 12 bulan (100%)
102,200,000.00 7% 9,504,385.00 100% 137,200,000 0% 35,000,000.00 1.02.1.02.3.37.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah
sakit
5 unit 5 unit 5 unit 45,000,000.00 5 unit 6,709,800.00 5 unit 30,000,000 0 (15,000,000.00) 1.02.1.02.3.37.13 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana rumah
sakit
Terwatnya saran dan prasarana rumah sakit 100% 100% 12 bulan (100%)
122,100,000.00 11% 14,583,100.00 100% 62,100,000 0% (60,000,000.00)
1.02.1.02.3.41 Program Pembinaan Lingkungan Sosial pada RSUD Ploso
Presentase Capaian standar Minimal sarana dan prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso
100% 88.46% 2,760,050,000.00 0% 0.00 100% 5,455,836,137 0% 2,695,786,137.00
1.02.1.02.3.41.02 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan di RSUD Ploso bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Pembangunan gedung dan pengadaan alat kedokteran sesuai standar
100% 88.46%
2 paket (100%)
2,760,050,000.00 0.0% 0.00 100% 5,455,836,137 0% 2,695,786,137.00
1.02.1.02.3.46 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
Presentase Capaian standar Minimal sarana dan prasarana penunjang layanan rujukan di RSUD Ploso
100% 88.46%
100 %
3,129,630,000.00 0% 0.00 100 % 5,363,169,562 0% (301,630,000.00)
K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=10-6 13=11-7 14
Realisasi triwulan II (sesuai SPD)
Usulan Perubahan Target dan Anggaran Pada Perubahan
Renja 2017
Bertambah/ (Berkurang) Kode Urusan/ bidang urusan pemerintah daerah dan
program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan
(output) Catatan Target kinerja Renstra PD Tahun 2018 (Akhir periode Renstra PD) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan
s/d tahun 2016 Target Renja 2017
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan PD pada Renja 2017
1.02.1.02.3.46.02 Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
100% 88.46%
0 0.00 0% 0.00 100% 2,535,169,562 0% 2,535,169,562.00 1.02.1.02.3.46.03 Pembangunan Rumah sakit Terbangunnya bangunan rumah sakit 100% 88.46% 1 paket
(100%)
3,129,630,000.00 0% 0.00 100% 2,828,000,000 0% (301,630,000.00)
16,795,513,000.00 3,982,704,954.00 25,062,277,676 6,999,179,895.00
Jombang, 12 Juli 2017 DIREKTUR RSUD PLOSO
KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, M.KP.
NIP.19660512 2002121 003
JUMLAH
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
44
Berdasarkan dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 RSUD Ploso akan berencana untuk menjalankan 8 kegiatan yang terdiri dari 36 kegiatan. 8 program tersebut terdiri dari 6 kegiatan yang akan dibiayai dari APBD, 1 program dibiayai dari DBHCHT dan 1 program dibiayai dari DAK. 8 program tersebut akan membutuhkan dana sebesar Rp.25.062.277.676
Jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD maka akan sedikit ada perbedaan pada:
1. Total pagu anggaran.
Berdasarkan hasil rapat di BAPPEDA tanggal 14 Agustus 2017 maka RSUD Ploso mendapatkan total pagu Rp.25.062.278.482. sehingga pagu inilah yang kami masukkan dalam usulan Perubahan RKPD, namun setelah kami mengumpulkan RKA di BPKAD ternyata RSUD Ploso mendapatkan pagu Rp.25.062.277.676. atau ada selisih sebesar Rp.806. jika dibandingkan dengan pagu yang awal, sehingga kami harus menyesuaikan Perubahan Renja dan Perubahan RKA dengan pagu yang baru. Hal inilah yang menyebabkan perbedaan antara total pagu yang ada di perubahan RKPD dengan total pagu yang ada di Perubahan RENJA dan Perubahan RKA RSUD Ploso.
2. Indikator dan capaian kinerja kegiatan
Perbedaan indikator dan capaian kinerja terjadi karena RSUD Ploso ingin merubah indikatornya menjadi indikator yang lebih bersifat spesifik, riil dan sesuai dengan Renstra.
3. Anggaran kegiatan.
Karena ada perubahan total pagu anggaran yang diterima RSUD Ploso, maka kami harus menyesuaiakan dengan pagu baru oleh karena itu ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak sama antara yang ada di Perubahan RKPD dengan yang ada di Perubahan RENJA dan Perubahan RKA.
Berikut ini akan ditampilkan tabel yang berisi sasaran, arah kebijakan, strategi dan program
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
47
Tabel 5
Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi dan Program RENSTRA
SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM
URAIAN INDIKATOR FORMULASI
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Ploso
Persentase capaian SPM layanan kesehatan rujukan di RSUD Ploso
Realisasi jumlah SPM yang sesuai standar dibagi jumlah SPM dikali 100
Meningkatkan kulitas Sumber daya manusia serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana sesuai standar.
Peningkatan mutu dan cakupan pelayanan kesehatan melalui standarisasi dan akreditasi
Pelayanan kesehatan RSUD Ploso
Melaksanakan efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
1. Pelayann administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Peningkatan disiplin
aparatur Melaksanakan efektifitas
dan efisiensi pengelolaan keuangan keungan sesuai dengan peraturan
Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
48
SASARAN ARAH KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM
URAIAN INDIKATOR FORMULASI
perundang undangan yang berlaku
Pengembangan system rujukan serta membangun jejaring dengan mitra kerja serta pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
1. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RSUD Ploso
2. Pembinaan lingkungan social pada RSUD Ploso
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai standar melalui kerjasama dengan mitra kerja serta mempersiapkan kea rah BLUD
Pendukung pelayanan kesehatan RSUD Ploso
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
50
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk implementasi dan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis RSUD Ploso Kabupaten Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun sehingga good governance dan public service yang baik dapat diwujudkan dan dirasakan oleh masyarakat.
DIREKTUR RUMAH SAKIT