Lokasi :Kota Pekanbaru 8.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.15.5.2.1. 8.800.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.15.5.2.1.01. 2.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.15.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.15.5.2.1.01.03.
5.550.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.15.5.2.1.01.04.
12.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.
1.674.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.01.
1.674.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.01.01.
7.500.000,00 Belanja Jasa Kantor
1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.03.
7.500.000,00 Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang
1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.03.04.
3.576.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.06.01. 3.176.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.15.5.2.2.06.02. 1.478.450.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.01.28.15.5.2.3. 1.478.450.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.15.5.2.3.23.
1.478.450.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.03.1.03.01.28.15.5.2.3.23.09.
500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.16. PERENCANAAN BANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI DI
BOLAK RAYA KEC. MANDAH (MESJID) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Lokasi :Indragiri Hilir 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.16.5.2.1. 5.250.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.16.5.2.1.01. 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.16.5.2.1.01.02.
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.16.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1 2 3 4
66.901.700,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.
181.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.01.
181.700,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.01.01.
200.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.06. 100.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.06.01. 100.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.06.02. 660.000,00 Belanja makanan dan minuman
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.11.
660.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.11.02.
65.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.15.
23.260.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.15.01.
42.600.000,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.03.1.03.01.28.16.5.2.2.15.02.
427.848.300,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.16.5.2.3.
427.848.300,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.16.5.2.3.23.
427.848.300,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.03.1.03.01.28.16.5.2.3.23.09.
500.000.000,00 1.03.1.03.01.28.17. PEMBANGUNAN TURAP ANAK SUNGAI SEPANU DESA INDRA
SAKTI TAPUNG Lokasi :Kampar 5.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.17.5.2.1. 5.400.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01. 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.02.
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.17.5.2.1.01.04.
25.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.
960.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.
960.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.01.01.
1.589.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.01. 589.600,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.06.02. 23.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.15.
23.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.17.5.2.2.15.01.
468.800.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.17.5.2.3.
468.800.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.17.5.2.3.23.
468.800.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.28.17.5.2.3.23.05.
100.000.000,00 1.03.1.03.01.28.18. PENIMBUNAN JALAN DAN PEMBUATAN TURAP JALAN DESA
TEBING Lokasi :Kampar 4.500.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.18.5.2.1. 4.500.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.18.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.18.5.2.1.01.02.
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.18.5.2.1.01.03.
3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.18.5.2.1.01.04.
19.574.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.
1.674.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.01.
1.674.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.01.01.
400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.06.01. 200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.06.02. 17.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.15.
17.500.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.18.5.2.2.15.01.
75.926.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.18.5.2.3.
75.926.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.18.5.2.3.23.
75.926.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.03.1.03.01.28.18.5.2.3.23.09.
300.000.000,00 1.03.1.03.01.28.19. DRAINASE JALAN SMPN DESA TANJUNG
Lokasi :Kampar 5.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.19.5.2.1. 5.400.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.19.5.2.1.01. 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.19.5.2.1.01.02.
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.19.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.19.5.2.1.01.04.
27.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.
960.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.01.
960.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.01.01.
1.589.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.06.
1.000.000,00 Belanja cetak
1 2 3 4
589.600,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.06.02.
24.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.15.
24.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.19.5.2.2.15.01.
267.300.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.19.5.2.3.
267.300.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.19.5.2.3.23.
267.300.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.03.1.03.01.28.19.5.2.3.23.09.
800.000.000,00 1.03.1.03.01.28.20. PEMBUATAN NORMALISASI PARIT 10,500 M
Lokasi :Pekanbaru 8.200.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.20.5.2.1. 8.200.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.20.5.2.1.01. 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.20.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.20.5.2.1.01.03.
5.250.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.20.5.2.1.01.04.
36.990.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.
960.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.01.
960.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.01.01.
1.589.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.06.01. 589.600,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.06.02. 34.440.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.15.
34.440.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.20.5.2.2.15.01.
754.810.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.20.5.2.3.
754.810.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.20.5.2.3.23.
754.810.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.28.20.5.2.3.23.05.
350.000.000,00 1.03.1.03.01.28.21. NORMALISASI SUNGAI PARIT 5 KM
Lokasi :Kab. Inhil 5.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.21.5.2.1. 5.900.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.21.5.2.1.01. 1.050.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.21.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.21.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.21.5.2.1.01.04.
31.140.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.
960.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.01.
960.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.01.01.
1.589.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.06. 1.000.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.06.01. 589.600,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.06.02. 28.590.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.15.
28.590.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.21.5.2.2.15.01.
312.960.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.21.5.2.3.
312.960.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.21.5.2.3.23.
312.960.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.03.1.03.01.28.21.5.2.3.23.03.
150.000.000,00 1.03.1.03.01.28.22. PEMBERSIHAN KANAL/PARIT DESA BENTENG KEC. KUALA
SUNGAI BATANG
Lokasi :Kab. Inhil 4.950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.22.5.2.1. 4.950.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.22.5.2.1.01. 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.22.5.2.1.01.02.
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.22.5.2.1.01.03.
3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.22.5.2.1.01.04.
24.306.400,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.
496.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.01.
496.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.01.01.
400.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.06. 200.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.06.01. 200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.06.02. 23.410.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.15.
23.410.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.22.5.2.2.15.01.
120.743.600,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.22.5.2.3.
120.743.600,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.22.5.2.3.23.
120.743.600,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.03.1.03.01.28.22.5.2.3.23.03.
180.000.000,00 1.03.1.03.01.28.23. PENGGALIAN PARIT DAN PEMBUATAN TANGGUL KEBUN KELAPA
1 2 3 4 5.250.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.23.5.2.1. 5.250.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.23.5.2.1.01. 900.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.23.5.2.1.01.02.
750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.23.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.23.5.2.1.01.04.
19.231.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.
670.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.01.
670.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.01.01.
1.391.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.06.01. 991.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.06.02. 17.170.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.15.
17.170.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.23.5.2.2.15.01.
155.519.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.23.5.2.3.
155.519.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.23.5.2.3.23.
155.519.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi kanal permukaan
1.03.1.03.01.28.23.5.2.3.23.03.
600.000.000,00 1.03.1.03.01.28.24. PEMBANGUNAN TURAP PENANGKAS TEBING LONGSOR
Lokasi :Kab. Kampar 6.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.24.5.2.1. 6.550.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.24.5.2.1.01. 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.24.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.24.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.24.5.2.1.01.04.
27.226.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.
1.674.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.01.
1.674.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.01.01.
2.302.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.06.01. 1.902.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.06.02. 23.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.15.
23.250.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.24.5.2.2.15.01.
566.224.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.24.5.2.3.
566.224.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.24.5.2.3.23.
566.224.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai
1.03.1.03.01.28.24.5.2.3.23.09.
600.000.000,00 1.03.1.03.01.28.25. NORMALISASI/PEMBUATAN TANGGUL MEKANIK PARIT 2 DAN 3
SEMARAM KERITANG HULU KEMUNING
Lokasi :Pekanbaru 6.550.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.28.25.5.2.1. 6.550.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.28.25.5.2.1.01. 1.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.25.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.28.25.5.2.1.01.03.
3.600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.28.25.5.2.1.01.04.
34.726.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.
1.674.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.01.
1.674.000,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.01.01.
2.302.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja cetak 1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.06.01. 1.902.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.06.02. 30.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.15.
30.750.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.28.25.5.2.2.15.01.
558.724.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.28.25.5.2.3.
558.724.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
1.03.1.03.01.28.25.5.2.3.23.
558.724.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
1.03.1.03.01.28.25.5.2.3.23.05.
18.675.000.000,00
1.03.1.03.01.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAAN
11.500.000.000,00 1.03.1.03.01.30.01. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN
DENGAN POLA OMS
Lokasi :12 Kabupaten Kota 263.850.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.01.5.2.1. 21.850.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01. 16.650.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01.01.
650.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01.03.
3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.01.04.
242.000.000,00 Honorarium Non PNS
1 2 3 4
222.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.02.01.
19.200.000,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.03.1.03.01.30.01.5.2.1.02.02.
11.216.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.
24.228.200,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.01.
23.028.200,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.01.01.
1.200.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.01.02. 9.150.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.02. 7.750.000,00 Belanja dokumentasi 1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.02.10. 1.400.000,00 Belanja bahan publikasi
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.02.17.
3.511.800,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.06. 3.161.800,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.06.02. 350.000,00 Belanja Penjilidan 1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.06.03. 45.600.000,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.07.
45.600.000,00 Belanja sewa gedung/kantor/tempat
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.07.02.
47.990.000,00 Belanja makanan dan minuman
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.11.
47.990.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.11.02.
193.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.15.
193.970.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.15.01.
386.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.21.
386.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.21.06.
5.000.000,00 Belanja jasa publikasi
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.22.
5.000.000,00 Belanja jasa publikasi media cetak
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.22.01.
10.500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.28.
10.500.000.000,00 Belanja Infrastruktur Pedesaan
1.03.1.03.01.30.01.5.2.2.28.03.
20.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.30.01.5.2.3.
20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer
1.03.1.03.01.30.01.5.2.3.12.
20.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.03.1.03.01.30.01.5.2.3.12.03.
5.675.000.000,00 1.03.1.03.01.30.25. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN DI
PROPINSI RIAU Lokasi :Pekanbaru 13.200.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.25.5.2.1. 13.200.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.30.25.5.2.1.01. 8.100.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.25.5.2.1.01.01.
3.850.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.30.25.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.30.25.5.2.1.01.03.
501.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.
21.151.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.01.
12.751.400,00 Belanja alat tulis kantor
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.01.01.
8.400.000,00 Belanja dokumen/administrasi tender
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.01.02. 6.000.000,00 Belanja Bahan/Material 1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.02. 6.000.000,00 Belanja dokumentasi 1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.02.10. 1.978.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.06.
1.978.600,00 Belanja Penggandaan
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.06.02.
1.050.000,00 Belanja makanan dan minuman
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.11.
1.050.000,00 Belanja makanan dan minuman rapat
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.11.02.
78.870.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.15.
78.870.000,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.15.01.
390.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.21.
240.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.21.06.
150.000.000,00 Belanja jasa konsultansi pengawasan
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.21.07.
2.750.000,00 Belanja jasa publikasi
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.22.
2.750.000,00 Belanja jasa publikasi media cetak
1.03.1.03.01.30.25.5.2.2.22.01.
5.160.000.000,00 Belanja Modal
1.03.1.03.01.30.25.5.2.3.
5.160.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan
1.03.1.03.01.30.25.5.2.3.21.
5.160.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan.
1.03.1.03.01.30.25.5.2.3.21.01.
1.500.000.000,00 1.03.1.03.01.30.26. SEMENISASI JALAN - JALAN PEMUKIMAN DI KOTA PEKANBARU
Lokasi :Pekanbaru 10.350.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.01.30.26.5.2.1. 10.350.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.01.30.26.5.2.1.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.03.1.03.01.30.26.5.2.1.01.01.
3.700.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.01.30.26.5.2.1.01.02.
1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang Dan Jasa
1.03.1.03.01.30.26.5.2.1.01.03.
2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)