38 Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai sasaran strategis strategis dan kegiatan pada tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.
Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2016 tercermin dari pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:
Tabel 4.1
Capaian Sasaran Strategis
Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016
No. Sasaran Program Capaian IKU
1. Sasaran Strategis 1 IKU 1 tercapai 100 %
IKU 2 tercapai 100 %
2. Sasaran Strategis 2 IKU 3 tercapai 100 %
IKU 4 tercapai 100 % IKU 5 tercapai 100 % IKU 6 tercapai 100 %
3. Sasaran Strategis 3 IKU 7 tercapai 100 %
IKU 8 tercapai 100 % IKU 9 tercapai 195 %
4. Sasaran Strategis 4 IKU 10 tercapai 100 %
Uraian ringkas hasil pengukuran dari 10 IKU tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sasaran strategis 1 ”Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional”, diukur berdasarkan 2 IKU yaitu Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan program nasional dan penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hokum.
Realisasi tindak lanjut rekomendasi sebesar 78,91% dari target sebesar 20%, sehingga capaian IKU tahun 2016 adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi
39 penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum sebesar 94% dari target 60% sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Sasaran strategis 2 “Meningkatnya maturitas SPIP”, diukur berdasarkan 4 IKU sebagai berikut:
a. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3), tercapai 100%
b. Maturitas SPIP Pemerintah Kabuaten/Kota (Level 3), tercapai 100%
c. Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari yang dibina sebesar 100%.
d. Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari yang dibina sebesar 100%.
3. Sasaran strategis 3 “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pada Pemerintah Daerah”, diukur berdasarkan 3 IKU sebagai berikut:
a. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2), tercapai 100%
b. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2), tercapai 100% c. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1), tercapai 195% 4. Sasaran strategis 4 “Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam
pengawasan BPKP” diukur berdasarkan 1 IKU yaitu persepsi layanan kepuasaan layanan kesesmaan dengan skala likert 7 dari skala 1-10, sehingga jika dibandingkan dengan target tahun 2016 sebesar skala 7 maka capaian yang terhadap IKU ini adalah sebesar 100%.
Disadari sepenuhnya bahwa pencapaian sasaran strategis memerlukan upaya dan kerja keras yang berkesinambungan. Adapun langkah-langkah strategis yang diambil sebagai berikut:
1. Setiap melakukan audit tim audit melakukan inventarisasi terhadap tindak lanjut temuan sebelumnya dan dilakukan monitoring tindak lanjut secara berkala. 2. Perwakilan juga telah melakukan inventarisasi terhadap temuan yang belum
ditindaklanjuti terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti yang telah berumur 5 tahun ke atas untuk diusulkan TPTD.
3. Melakukan ekspose atas permintaan penugasan oleh penyidik telah dilakukan dengan lebih fokus dan teliti atas kasus yang terjadi dikaitkan dengan setiap unsur tindak pidana korupsi.
40 4. Melakukan bimbingan teknis mengenai penerapan Good Corporate Governance (GCG), penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP), penyusunan Corporate Plan bagi BUMD.
5. Memberikan layanan konsultasi kepada manajemen PDAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Melakukan desk evaluation dengan mengundang perwakilan dari setiap Pemerintah Daerah dan Inspektorat yang berada di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Membuat surat atensi kepada masing-masing Kepala Daerah.
8. Menjalin komunikasi intensif dengan para Kepala Daerah dan Inspektur di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dan Inspektur se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Lampiran 1 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP-7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
Target Realisasi 3 4 5 3 A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
1.
% 20 78,91 100%
2 %
3 % 60 94 100%
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 4. % 100 100 100%
5 % 10 36,36 100%
6 %
7 %
8 % 25 26,67 100%
9 % 100 0
-3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 10 %
11 %
12 % 100 100 100%
13 % 10 82,61 100%
14 %
15 % 90 4,55 195%
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP 1. skala 7 7 100%
Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
1 2
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN Outcome Tahun 2016 CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 2 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
2015 2016 2015 2016
3 4 5 6 7 8 9
A. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan
pengelolaan keuangan negara/korporasi 1. % N/A 78,91 N/A N/A 100% N/A
2
%
3 % N/A 94 N/A N/A 100% N/A
2. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi 4. % N/A 100 N/A N/A 100% N/A
5 % N/A 36,36 N/A N/A 100% N/A
6 %
7 %
8 % N/A 26,67 N/A N/A 100% N/A
9 % N/A 0 N/A N/A - N/A
3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda 10 %
11 %
12 % N/A 100 N/A N/A 100% N/A
13 % N/A 82,61 N/A N/A 100% N/A
14 %
15 % N/A 4,55 N/A N/A 195% N/A
B. Sasaran Program Indikator Kinerja Program
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis
dalam pengawasan BPKP 1. skala 7 7 N/A 7 7 100%
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
SATUAN Naik /
Turun
Persentase BUMN/anak perusahaan yang kinerjanya berpredikat minimal A (baik) *) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional
Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi
Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3) Persentase BUMN/anak perusahaan dengan skor GCG baik *)
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2)
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA OUTCOME TAHUN 2015 DAN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
1 2
Lampiran 3 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
Target Realisasi
3 4 5 6
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
1. Rekomendasi 128 122 95,13% 2. Rekomendasi 31 35 100% 3. Rekomendasi 4 3 75% 4. Rekomendasi 29 32 100% 5. Rekomendasi 5 5 100% B. Sasaran Program
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1. laporan 80 80 100%
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal 2. M2 300 300 100%
3. unit 4. unit 5. unit 6. unit 7. unit 1 1 100% 8. unit
9. Pembangunan Rumah Genset M2 25 25 100% Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP Tersedianya alat pengolahan data BPKP
Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP Tersedianya sarana prasarana BPKP
1 2
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN OUTPUT TAHUN 2016 CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016
PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 4 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
2015 2016
3 4 5
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 1.
Rekomendasi 115 122 2. Rekomendasi N/A 35 3. Rekomendasi N/A 3 4. Rekomendasi 2 32 5. Rekomendasi 2 5 B. Sasaran Program
1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan
1. laporan 60 80
2. Termanfaatkannya Aset secara optimal 2. M2 340 300
3. unit 4. unit 5. unit 6. unit 7. unit N/A 1 8. unit
9. Pembangunan Rumah Genset M2 N/A 25 Tersedianya alat pengolahan data BPKP
Tersedianya meubelair perwakilan BPKP tipe B Tersedianya Alat Rumah tangga BPKP
Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP Tersedianya sarana prasarana BPKP
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara perwakilan BPKP
1 2
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 5 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
No. Nama Pemerintah Daerah Skor Maturitas SPIP Level Maturitas SPIP
1 2 3 4
1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 3,3110 TERDEFINISI
2 Kota Kupang 3,2477 TERDEFINISI
3 Kabupaten Alor 2,9284 INTUITIF
4 Kabupaten Belu 2,8000 INTUITIF
5 Kabupaten Ende 2,8022 INTUITIF
6 Kabupaten Flores Timur 3,2477 TERDEFINISI
7 Kabupaten Kupang 2,6114 INTUITIF
8 Kabupaten Lembata 1,9318 RINTISAN
9 Kabupaten Malaka 2,8375 INTUITIF
10 Kabupaten Manggarai 2,5057 INTUITIF
11 Kabupaten Manggarai Barat 3,2704 TERDEFINISI
12 Kabupaten Manggarai Timur 1,7210 RINTISAN
13 Kabupaten Nagekeo 3,1239 TERDEFINISI
14 Kabupaten Ngada 3,1955 TERDEFINISI
15 Kabupaten Rote Ndao 2,3700 INTUITIF
16 Kabupaten Sabu Raijua 2,6182 INTUITIF
17 Kabupaten Sikka 2,7250 INTUITIF
18 Kabupaten Sumba Barat 3,1205 TERDEFINISI
19 Kabupaten Sumba Barat Daya 1,9860 RINTISAN
20 Kabupaten Sumba Tengah 1,1375 RINTISAN
21 Kabupaten Sumba Timur 3,1011 TERDEFINISI
22 Kabupaten Timor Tengah Selatan 3,0602 TERDEFINISI
23 Kabupaten Timor Tengah Utara 2,3550 INTUITIF
MATURITAS SPIP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 6 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
No. Nama Pemerintah Daerah Tingkat Kapabilitas APIP Keterangan
1 2 3 4
1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 INFRASTRUCTURE
2 Kota Kupang 2DC INFRASTRUCTURE
3 Kabupaten Alor 2 INFRASTRUCTURE
4 Kabupaten Belu 2DC INFRASTRUCTURE
5 Kabupaten Ende 2DC INFRASTRUCTURE
6 Kabupaten Flores Timur 2DC INFRASTRUCTURE
7 Kabupaten Kupang 2 INFRASTRUCTURE
8 Kabupaten Lembata 2 INFRASTRUCTURE
9 Kabupaten Malaka 1 INITIAL
10 Kabupaten Manggarai 2 INFRASTRUCTURE
11 Kabupaten Manggarai Barat 2 INFRASTRUCTURE
12 Kabupaten Manggarai Timur 2 INFRASTRUCTURE
13 Kabupaten Nagekeo 2DC INFRASTRUCTURE
14 Kabupaten Ngada 2 INFRASTRUCTURE
15 Kabupaten Rote Ndao 2 INFRASTRUCTURE
16 Kabupaten Sabu Raijua 2DC INFRASTRUCTURE
17 Kabupaten Sikka 2 INFRASTRUCTURE
18 Kabupaten Sumba Barat 2 INFRASTRUCTURE
19 Kabupaten Sumba Barat Daya 2 INFRASTRUCTURE
20 Kabupaten Sumba Tengah 2 INFRASTRUCTURE
21 Kabupaten Sumba Timur 2 INFRASTRUCTURE
22 Kabupaten Timor Tengah Selatan 2DC INFRASTRUCTURE
23 Kabupaten Timor Tengah Utara 2DC INFRASTRUCTURE
TINGKAT KAPABILITAS APIP PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 7 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
1 2 4
1 RSUD Ende BAIK
2 RSUD dr. T.C. Hillers Maumere BAIK
3 RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua BAIK
DAFTAR KINERJA BLUD RSUD YANG DIBINA TAHUN BUKU 2016 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 8 / 1 - 1 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
2015 2016
1 2 3 4
1 PDAM Kota Kupang SEHAT SEHAT
2 PDAM Kabupaten Kupang SEHAT SEHAT
3 PDAM Kabupaten Belu SAKIT SAKIT
4 PDAM Kabupaten Alor SEHAT SAKIT
5 PDAM Kabupaten Lembata KURANG SEHAT KURANG SEHAT
6 PDAM Kabupaten Flores Timur KURANG SEHAT KURANG SEHAT
7 PDAM Kabupaten Sikka SEHAT KURANG SEHAT
8 PDAM Kabupaten Manggarai Barat KURANG SEHAT KURANG SEHAT
9 PDAM Kabupaten Timor Tengah Utara SAKIT SAKIT
10 PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan KURANG SEHAT KURANG SEHAT
11 PDAM Kabupaten Rote Ndao SAKIT SAKIT
12 PDAM Kabupaten Sumba Timur SEHAT SEHAT
13 PDAM Kabupaten Ende SEHAT KURANG SEHAT
14 PDAM Kabupaten Ngada KURANG SEHAT KURANG SEHAT
15 PDAM Kabupaten Manggarai SEHAT SEHAT
NAMA Perusahaan Daerah Air Minum
No TAHUN
DAFTAR TINGKAT KESEHATAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TAHUN 2015 dan 2016 PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Lampiran 9 / 1 - 19 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
Uraian Bidwas No Uraian Ref ST Judul ST
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.1 Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Buku 2015 LEV-96/PW 24/4/2016, 12 April 2016 ST-215
Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Buku 2015
1 Temuan Nihil 2 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.2 Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Lembata Tahun Buku 2015 LEV-111/PW 24/4/2016, 18 April 2016 ST-232
Evaluasi Kinerja PDAM Kab.
Lembata Tahun Buku 2015 1 Temuan Nihil 3 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.50 Evaluasi Kinerja PDAM Matawai Amahu Kab. Sumba Timur Tahun Buku 2015 LEK-110/PW 24/4/2016, 18 April 2016 ST-247
Evaluasi Kinerja PDAM Matawai Amahu Kab. Sumba Timur Tahun Buku 2015
1 Temuan Nihil 4 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.55 Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Belu LEV-132/PW 24/4/2016, 16 Mei 2016 ST-207
Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Belu
1 Temuan Nihil 5 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.56 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Komodo Kab Manggarai Tahun Buku 2015 LEV-136/PW 24/4/2016, 20 Mei 2016 ST-306
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Komodo Kab Manggarai Tahun Buku 2015
1 Temuan Nihil 6 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.57 Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Rote Ndao Tahun Buku 2015 LEV-141/PW 24/4/2016, 20 Mei 2016 ST-209
Evaluasi Kinerja PDAM Kab.
Rote Ndao Tahun Buku 2015 1 Temuan Nihil 7 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.58 Evaluasi Kinerja PDAM Kab. Sikka TB 2015 LEV-138/PW 24/4/2016, 20 Mei 2016 ST-252
Evaluasi Kinerja PDAM Kab.
Sikka TB 2015 1 Temuan Nihil 8 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.59 Evaluasi Kinerja PDAM W ae Mbeliling LEV-139/PW 24/4/2016, 20 Mei 2016 ST-254
Evaluasi Kinerja PDAM W ae
Mbeliling 1 Temuan Nihil 9 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.60 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Banari Kab. Ngada TB 2015 LEV-142/PW 24/4/2016, 20 Mei 2016 ST-283
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta
Banari Kab. Ngada TB 2015 1 Temuan Nihil 10 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.71 Evaluasi Kinerja PDAM Kab Flotim TB 2015 LEV-186/PW 24/4/2016, 26 Mei 2016 ST-253
Evaluasi Kinerja PDAM Kab
Flotim TB 2015 1 Temuan Nihil 11 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.72 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Cendana Kab TTS TB 2015 LEV-188/PW 24/4/2016, 27 Mei 2016 ST-315
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta
Cendana Kab TTS TB 2015 1 Temuan Nihil 12 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.73 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Kelimutu Kab Ende TB 2015 LEV-200/PW 24/4/2016, 7 Juni 2016 ST-292
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta
Kelimutu Kab Ende TB 2015 1 Temuan Nihil 13 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.74 Evaluasi Kinerja PDAM Nusa Kenari Kab Alor TB 2015 LEV-198/PW 24/4/2016, 7 Juni 2016 ST-360
Evaluasi Kinerja PDAM Nusa Kenari Kab Alor TB 2015
1 Temuan Nihil 14 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.76 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang TB 2015 LEV-208/PW 24/4/2016, 14 Juni 2016 ST-391
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang TB 2015
1 Temuan Nihil 15 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN I.77 Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang Kupang TB 2015 LEV-210/PW 24/4/2016, 14 Juni 2016 ST-352
Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Lontar Kabupaten Kupang Kupang TB 2015
1 Temuan Nihil 16 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PDAM "Tirta Bening Lontar"
Kota Kupang LEV-332/PW 24/4/2016, 30 September 2016 ST-648
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PDAM "Tirta Bening Lontar" Kota Kupang
1 Temuan Nihil 17 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PDAM "Tirta Cendana"
Kabupaten Timor Tengah Utara LEV-335/PW 24/4/2016, 11 Oktober 2016 ST-670
Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pada PDAM "Tirta Cendana" Kabupaten Timor Tengah Utara
1 Temuan Nihil 18 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP AN
Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah
Tahun Buku 2015 LEV-343/PW 24/4/2016, 14 Oktober 2016 ST-703
Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Solapora Kabupaten Sumba Tengah Tahun Buku 2015
1 Temuan Nihil 19 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Kabupaten Timor Tengah
Selatan TA 2016 LEV-5/PW 24/3/2016, 26 Januari 2016 ST-24 1 Temuan Nihil
REGISTER OUTPUT TAHUN 2016 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Ket.
No IKK Rekomendasi Terpilih Keterangan
Lampiran 9 / 2 - 19 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017 20 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.16
Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemkab. Manggarai Barat Semester II TA.
2015 LAP-40/PW 24/3/2016, 16 Februari 2016 ST-95 1 Temuan Nihil 21 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.17
Monev atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (Target B12) Pembangunan Pos Lintas Batas Negara W ini Kab. Timor Tengah Utara Prov. NTT
LPM-38/PW 24/3/2016, 16 Februari 2016 ST-78 1 Temuan Nihil 22 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.18
Monev atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional Tahun 2015 (Target B12) Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Motaain Kab. Belu Prov. NTT
LHM-39/PW 24/3/2016, 16 Februari 2016 ST-76 1 Temuan Nihil 23 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.21
Monitoring terhadap Proyek Pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)
Motamasin, Kab. Malaka Prov. NTT Tahun 2015 LHM-47/PW 24/3/2016, 26 Februari 2016 ST-79 1 Temuan Nihil 24 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan Kabupaten
Sumba Timur LHE-34/PW 24/3/2016, 12 Februari 2016 ST-22 1 Temuan Nihil 25 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Evaluasi atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada
Pemerintah Kabupaten Sikka LAP-399/PW 24/3/2016, 14 November 2016 ST-701 1 Temuan Nihil 26 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Pemantauan Kegiatan Pengembangan PLBN Motaain Kabupaten Belu Tahun
2016 LHM-244/PW 24/3/2016, 29 Juni 2016 ST-411 1 Temuan Nihil 27 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Pemantauan Kegiatan Pengembangan PLBN Motamsin Kabupaten Malaka
Tahun 2016 LHM-264/PW 24/3/2016, 19 Juli ST-414 1 Temuan Nihil 28 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.22 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemprov. NTT Semester II TA. 2015 LEV-61/PW 24/3/2016, 8 Maret 2016 ST-96 1 Temuan Nihil 29 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.23 Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemkab. Flores Timur Semester II TA. 2015 LEV-63/PW 24/3/2016, 14 Maret 2016 ST-97 1 Temuan Nihil 30 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.25
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Pemkab. Rote Ndao TA 2015 LAP-68/PW 24/3/2016, 18 Maret 2016 ST-131 1 Temuan Nihil 31 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.26
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Pemkab. Sumba Timur TA 2015 LEV-70/PW 24/3/2016, 21 Maret 2016 ST-180 1 Temuan Nihil 32 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.27 Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur P2D2 pada Pemkab Ngada TA 2015 LEV-69/PW 24/3/2016, 21 Maret 2016 ST-130 1 Temuan Nihil 33 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.29
Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur P2D2 pada Pemkab. Sumba Barat TA
2015 LEV-78/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-155 1 Temuan Nihil 34 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.30 Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur P2D2 pada Pemkab Kupang TA 2015 LEV-74/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-181 1 Temuan Nihil 35 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.31
Verifikasi DAK Bidang Infrastruktur P2D2 pada Pemkab Timor Tengah
Selatan TA 2015 LEV-85/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-182 1 Temuan Nihil 36 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.32
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Pemkab. Manggarai Timur TA 2015 LEV-75/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-183 1 Temuan Nihil 37 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2015 LEV-86/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-184 1 Temuan Nihil 38 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.33
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Pemkot. Kupang TA 2015 LEV-76/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-185 1 Temuan Nihil 39 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.34
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Pemkab. Malaka TA 2015 LEV-79/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-129 1 Temuan Nihil 40 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.35
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur pada Pemkab.
Nagekeo TA 2015 LEV-80/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-132 1 Temuan Nihil 41 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.36
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur Proyek Pemda dan
Desentralisasi pada Pemkab. Sikka TA 2015 LEV-81/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-149 1 Temuan Nihil 42 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.37
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bid. Infrastruktur P2D2 TA. 2015 pada
Pemda Kab. Sabu Raijua LEV-84/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-151 1 Temuan Nihil 43 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.38
Verifikasi atas Pengelolaan DAK Bidang Infrastruktur pada Pemkab.
Manggarai Barat TA 2015 LEV-73/PW 24/3/2016, 11 April 2016 ST-152 1 Temuan Nihil 44 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.51
Verifikasi Advence Payment atas Penyaluran DAK Reguler Bidang
Infrastruktur Tahun 2016 LHA-117/PW 24/3/2016, 19 April 2016 ST-309 1 Temuan Nihil 45 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.61 Verifikasi DAK Bidang Infrastrutur pada Pemkab Lembata TA 2015 LAP-169/PW 24/2/2016, 20 Mei 2016 ST-128 1 Temuan Nihil 46 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD I.62 Verifikasi DAK Bidang Infrastrutur pada Pemkab Alor TA 2015 LAP-170/PW 24/3/2016, 20 Mei 2016 ST-150 1 Temuan Nihil 47 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun 2016, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 oleh APIP pada Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur
LEV-238/PW 24/3/2016, 28 Juni 2016 ST-298 1 Temuan Nihil 48 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan I Tahun 2016, serta Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 oleh APIP pada Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur
LEV- 238/PW 24/3/2016, 28 Juni 2016 ST-569 1 Temuan Nihil 49 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Kompilasi Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur LHE-436/PW 24/3/2016, 6 Desember 2016 ST-706 1 Temuan Nihil 50 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Atas hasil audit BPK Kota Kupang LBA-310/PW 24/3/2016, 29 Agustus 2016 ST-577 1 Temuan Nihil 51 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD Bimbingan Teknis Reviu RKA pada Inspektorat Kabupaten Sumba Barat LBA-360/PW 24/3/2016, 25 Oktober 2016 ST-677 1 Temuan Nihil 52 Rekomendasi pengawasan perwakilan
Lampiran 9 / 3 - 19 Nomor Laporan: LAKIP - 7/PW24/1/2016 Tanggal: 13 Januari 2017
53 Rekomendasi pengawasan perwakilan BPKP APD
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAK Fisik pada Pemerintah Kabupaten
Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2015 dan 2016 LHM-424/PW 24/3/2016, 2 Desember 2016 ST-748
1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BKP3 memerintahkan kepada CV. Puu Naga Indah selaku rekanan untuk menyelesaikan kekurangan pekerjaan Pembangunan Gedung Balai Penyuluhan Kecamatan W ewewa Tengah sebesar Rp6.250.000,00.
2) Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran dana pendamping untuk kegiatan pembangunan ruang kelas baru (Pendidikan SD) sebesar Rp46.872.355,00 dan kegiatan pembangunan/rehab/renovasi UPTD/BPPP, kecamatan dan sarana pendukung (Pertanian) sebesar Rp120.292.100,00. 3) Bupati mengembalikan kelebihan Transfer DAK Reguler TA 2015 Triwulan IV sebesar Rp2.778.993.000,00.
4) Bupati mengalokasikan anggaran pelaksanaan DAK tahun berikutnya untuk pekerjaan Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SD di SD Inpres Pago Lede senilai Rp148.500.000,00 dikarenakan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi dan Juknis DAK Bidang Pendidikan. 54 Rekomendasi pengawasan perwakilan
BPKP APD
Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Provinsi Nusa Tenggara