Program Dan Kegiatan Prioritas Pembangunan SKPD Tahun 2012 A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi :
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat diprioritaskan terkelolanya surat menyurat dan terkirimnya surat menyurat baik ke Desa-desa, Cabang Dinas/Instansi, SKPD se-Kabupaten Subang yang dilaksanakan oleh Pegawai Sukwan (non PNS) Tenaga Berisiko Petugas Santel dan pengelola arsip berdasarkan Surat Perintah Camat selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Kecamatan Binong atas usul PPTK pada SKPD Kecamatan Binong selaku penanggung jawab pelaksana teknis kegiatan dan dengan didukung sarana dan prasarana baik kendaraan dinas/operasional maupun pengadaan belanja bahan bakar minyak/gas. Untuk Tahun Anggaran 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.020.000,00 menjadi Rp. 7.500.000,00 dari Rp. 6.480.000,00 pada Tahun 2011 sehingga dapat dipergunakan secara optimal (prediksi kenaikan harga).
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik : 3 rekening (1 KWH listrik kantor, 1 KWH listrik rumah dinas camat dan 1 jaringan Telepon) selama 12 bulan dianggarkan tidak ada kenaikan untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dalam 1 Tahun Anggaran penggunaan dan beban biaya pemakaian Telepon, Air dan Listrik, disesuaikan dengan Alokasi Biaya yang dianggarkan, dan dipergunakan untuk kepentingan dinas, dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan harus bertanggung jawab penggunaan dan pemakaian Telepon, Air dan Listrik serta pembayaran setiap bulan. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Tahun 2011 sebesar Rp. 7.800.000,00 dan pada Tahun Anggaran 2012 mengalami Kenaikan Rp. 200.000,00 dan dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,00 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
3) Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan kendaraan dinas / operasional Roda dua 13 unit, roda empat 1 unit mengalami kenaikan sebesar Rp. 450.000,00 dari Tahun 2011 yaitu dianggarkan Rp. 2.200.000,00. Untuk kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional diprioritaskan perpanjangan STNK motor 13 unit dan STNK mobil 1 unit, dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan harus bertanggung jawab pengurusan dan perpanjangan STNK dalam 1 Tahun.
4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor sebanyak 57 macam ATK pada tahun 2011 Rp.
10.032.000,00 dan pada Tahun 2012 mengalami kenaikan sebsar Rp. 2.968.000,00 yaitu dianggarkan Rp. 13.000.000,00 prediksi kenaikan harga sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 macam dan penggandaan 10.600 lembar pada tahun 2012 dianggarkan Rp. 8.500.000, untuk kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian Barang Cetakan dan Penggandaan untuk Tahun Anggaran 2012 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan Kantor dan Telephone sebanyak 6 macam pada tahun 2011 dianggarkan Rp. 868.000,00. Untuk kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Tahun 2012 diperkirakan mengalami kenaikan dan dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000,00 dalam 1 Tahun Anggaran. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Alat-alat Listrik dan elektronik sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor seperti Pengadaan Filing Kabinet 2 bh, Printer 2 buah, Personal Komputer 1 Unit, Lemari Besi,Sound System 1 unit, 1 Mimbar, 1 Podium tahun 2012 dianggarkan Rp. 39.900.000,- Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 5.060.000,00 dan pada Tahun 2012 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.460.000,00 yaitu Rp. 3.600.000 untuk membiayai : surat kabar sebanyak 2 eks dan Majalah 1 eks pada Tahun 2012 dalam kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan diprioritaskan belanja surat kabar, majalah. Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam penggunaan dan pembelian belanja Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan Untuk Tahun Anggaran 2 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
9) Penyediaan Makanan dan Minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman mengalami kenaikan menjadi Rp.14.000.000,00 dari Rp. 10.800.000,00 yaitu sebesar Rp. 3.200.000,00 yang disiapkan untuk penyediaan 960 Snack dan Makan 360 Minuman sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
10) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Tahun 2012 mengalami Penurunan sebesar Rp. 1.592.700,00 dari Rp. 14.942.700,00 pada Tahun 2011 yaitu dianggarkan sebesar Rp. 13.350.000,00 untuk kegiatan Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah diprioritaskan kepada Pejabat Struktural/Fungsional dan Non Struktural untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yaitu belanja perjalanan dinas dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam 1 Tahun Anggaran.
Dalam hal ini PPTK dan pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab dalam menyiapkan Surat Perintah dan SPPD yang ditanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran. Untuk Tahun Anggaran 2012 sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
11) Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja yang dianggarkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.800.000,00 pada tahun 2012 dianggarkan mengalami kenaikan Rp. 200.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.000.000,00 prediksi keanikan harga dalam hal ini PPTK bertanggung jawab dalam penyiapannya sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
12) Penyediaan Jasa Peralatan Rumah Tangga pada Tahun 2011 Rp. 2.358.000,00. pada Tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp. 142.000,00 menjadi Rp. 2.500.000,00 melihat dari tingkat kebutuhannya. Dalam hal ini PPTK bertanggung jawab dalam penyiapannya sehingga dapat dipergunakan secara optimal.
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan berkala / rutin gedung kantor pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.
8.000.000,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 93.100,00 dari Rp. 7.906.900,00 pada Tahun 2011 (prediksi Kenaikan Harga).
2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp. 12.180.000,00. pada Tahun 2012 dianggarkan Rp. 14.000.000,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.820.000,00 yaitu diprediksikan jumlah kendaraan dinas bertambah dan kenaikan harga suku cadang.
3. Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Camat pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00. mengalami penurunan sebesar Rp. 271.000,00 dari Tahun 2011yang dianggarkan Rp. 5.271.000,00
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Pada Tahun 2012 untuk Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 30 stel PDH dan Pakaian Olah Raga dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,00 dari Rp.
7.5000.00,00 pada Tahun 2011 mengalami kenaikan Rp. 1.500.000,00 dikarenakan ada penambahan jumlah Pegawai.
- Untuk pengadaan 9 Stel Pakaian PDL pada Tahun 2012 dianggarkan Rp.
2.700.000,00 dari Rp. 2.632.000,00 . sehingga mengalami kenaikan di Tahun 2012 sebesar Rp. 68.000,00 (prediksi adanya kenaikan harga).
D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Di Tahun 2012 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran SKPD 1 semester 5 buah buku dianggarkan Rp. 1.750.000,00 dari Rp. 650.000,00 sehinga mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.100.000,00
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8 buku laporan akhir tahun dianggarkan Rp. 1.060.000,00 pada Tahun 2011 dan pada Tahun 2012 sebesar Rp.
2.500.000,00 mengalami kenaikan Rp. 1.440.000,00
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2011 : 5 buku LAKIP dan 5 buku RENJA dianggarkan sebesar Rp. 1.247.500,00 mengalami kenaikan Rp. 2.252.500,00 sehingga pada Tahun 2012 dianggarkan menjadi Rp. 3.500.000,00
E. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pada Tahun 2012 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi Kependudukan (60 eks) dianggarkan sebesar Rp. 5.500.000,00
F. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pada Tahun 2012 Pengendalian Keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui Penyuluhan dan Pembinaan Linmas dianggarkan sebesar Rp. 8.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2011 dianggarkan Rp. 9.662.500,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 1.662.500,00
G. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
1. Penyuluhan dan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi pada Tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,00
H. Program Sosial Kemasyarakatan
1. Upacara Hari Besar Nasional dan Hari Besar Islam Tahun 2012
Upacara HUT RI 1 kali, Upacara HUT Kab. Subang 1 kali, 1 kali peringatan Hari Besar Islam dianggarkan sebesar Rp. 42.000.000,00 mengalami kenaikan dari Rp.
40.472.000,00 anggaran Tahun 2011 yaitu Rp. 1.528.000,00 prediksi kenaikan harga 2. Penyelenggaraan STQ tk. Kecamatan dan Pengiriman ke tk. Kabupaten dianggarkan
sebesar Rp. 15.000.000,00 di Tahun 2012 3. Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan
Sosialisasi Penanggulangan Kemiskinan dianggarkan Rp. 5.000.000,00 untuk Tahun 2012 sebanyak 2 paket
I. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun 2011 : Musrenbang Desa sebanyak 9 kali (9 Desa) dan Musrenbang Kecamatan sebanyak 1 kali dianggarkan sebesar Rp. 8.112.500,00 sedangkan pada Tahun 2012 dianggarkan Rp.
15.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.877.500,00
2. Sosialisasi dan Pembinaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (DMGR) pada Tahun 2012 dianggarkan Rp. 7.000.000,00 dari anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.
5.664.900,00 mengalami kenaikan Rp. 1.335.100,00