Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Depok
3.2. Program dan Kegiatan
Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
BAB V. PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2019
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DI TAHUN 2019
Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2019, predikat kinerja program masuk kategori Sangat Tinggi (96.86 %).
Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja
Kecamatan Depok Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada tabel 2.1.1 berikut:
Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten RENJA KECAMATAN DEPOK
Tahun 2019
No Sasaran Kode
Urusan/Bidang Urusan
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000) 18
1
1.01.05.3.00.01.08.22 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
Persentase kondisi terlatih pada daerah rawan bencana
71%, 9528 orang
1.1 1.01.05.3.00.01.08.22.028 Pencegahan dan pengurangan resiko bencana
22.902,50 22.902,50 80,00% 18.215,00 6,00% 1.400,00 7,00% 950,00 7,00% 1.089,50 100,00% 21.654,50 100,00% 94,55% 94,55%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 94,55% 94,55%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
1.01.05.3.00.01.08.24 Program penegakan hukum
2.1 1.01.05.3.00.01.08.24.004 Operasi Penertiban 46.772,00 46.772,00 27,50% 12.680,00 37,50% 17.560,00 15,00% 5.780,00 20,00% 10.712,00 100,00% 46.732,00 100,00% 99,91% 99,91%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 99,91% 99,91%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
1.01.05.3.00.01.08.25 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
3.1 1.01.05.3.00.01.08.25.002 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
242.104,00 245.754,00 10,00% 13.280,00 69,00% 177.015,00 11,00% 14.615,00 10,00% 34.572,50 100,00% 239.482,50 100,00% 98,92% 97,45%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 98,92% 97,45%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
1.02.04.3.00.01.08.16 Program Penataan penguasaan,
4.1 1.02.04.3.00.01.08.16.007 Monitoring dan evaluasi
Tata Guna Tanah 5.627,00 5.627,00 33,50% 1.875,50 32,50% 1.795,00 33,00% 1.795,00 1,00% 161,50 100,00% 5.627,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
No Sasaran Kode
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000) 18
5
1.02.06.3.00.01.08.15 Program Penataan Administrasi
5.1 1.02.06.3.00.01.08.15.029 Pelaksanaan kebijakan
kependudukan 135.897,00 135.897,00 28,00% 37.549,00 22,00% 28.728,50 29,00% 37.622,08 21,00% 28.839,55 100,00% 132.739,13 100,00% 97,68% 97,68%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 97,68% 97,68%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
1.02.07.3.00.01.08.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat
6.1 1.02.07.3.00.01.08.17.024 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial
124.207,50 124.207,50 19,70% 25.699,00 41,30% 53.627,50 29,00% 29.225,00 10,00% 15.635,00 100,00% 124.186,50 100,00% 99,98% 99,98%
6.2 1.02.07.3.00.01.08.17.031 Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik
388.049,75 388.049,75 19,50% 74.941,00 27,50% 105.693,50 52,00% 201.629,25 1,00% 5.774,00 100,00% 388.037,75 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 99,99% 99,99%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
1.02.07.3.00.01.08.18 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya
90%
7.1 1.02.07.3.00.01.08.18.005 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa
7.430,00 7.430,00 32,00% 2.375,00 68,00% 5.055,00 100,00% 7.430,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
No Sasaran Kode
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100% dan Media Massa
Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan
8.1 1.02.10.3.00.01.08.15.044 Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah
6.175,00 6.175,00 25,00% 1.485,00 37,00% 2.305,00 25,00% 1.305,00 13,00% 1.080,00 100,00% 6.175,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
9.1 1.02.14.3.00.01.08.15.001 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
6.340,00 6.340,00 30,50% 1.925,70 6,50% 375,00 38,00% 2.124,00 25,00% 1.915,25 100,00% 6.339,95 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat
65%
10.1 1.02.16.3.00.01.08.15.007 Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal
246.000,00 246.000,00 45,00% 105.415,00 9,00% 20.090,00 34,00% 79.011,00 12,00% 41.384,00 100,00% 245.900,00 100,00% 99,96% 99,96%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 99,96% 99,96%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi dokumen arsip yang mempunyai nilai
11.1 1.02.18.3.00.01.08.16.006 Pengelolaan Dokumen
SKPD 9.175,00 9.175,00 75,80% 6.945,00 4,20% 375,00 5,00% 397,50 15,00% 1.457,50 100,00% 9.175,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
Sangat Tinggi
No Sasaran Kode
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000) 18
12
3.00.01.3.00.01.08.01 Program Pelayanan Administrasi
12.1 3.00.01.3.00.01.08.01.007 Penyediaan jasa
administrasi keuangan 36.340,00 36.475,00 25,00% 7.665,00 26,00% 8.265,00 18,00% 9.085,00 31,00% 11.325,00 100,00% 36.340,00 100,00% 100,00% 99,63%
12.2 3.00.01.3.00.01.08.01.024 Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan
137.337,00 137.337,00 33,50% 45.050,34 25,50% 35.316,21 21,00% 28.060,74 20,00% 28.148,61 100,00% 136.575,90 100,00% 99,45% 99,45%
12.3 3.00.01.3.00.01.08.01.025 Penunjang pelayanan administrasi perkantoran
375.805,00 375.805,00 48,00% 83.050,02 17,00% 29.407,51 -5,00% 88.697,47 40,00% 152.208,10 100,00% 353.363,10 100,00% 94,03% 94,03%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 97,82% 97,70%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.01.3.00.01.08.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
13.1 3.00.01.3.00.01.08.02.033 Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair
264.780,70 264.780,70 20,00% 51.040,95 21,00% 54.648,40 24,00% 65.293,60 32,00% 56.091,55 97,00% 227.074,50 97,00% 85,76% 85,76%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 97,00% 85,76% 85,76%
Predikat Kinerja Sangat
Tinggi Tinggi Tinggi 14
3.00.01.3.00.01.08.05 Program peningkatan kapasitas sumber
14.1 3.00.01.3.00.01.08.05.009 Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai
63.916,00 63.916,00 15,00% 8.109,10 25,00% 14.508,50 25,00% 14.095,10 35,00% 24.554,65 100,00% 61.267,35 100,00% 95,86% 95,86%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 95,86% 95,86%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.01.3.00.01.08.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
100%
15.1 3.00.01.3.00.01.08.06.015 Penyusunan Perencanaan dan
34.270,00 34.270,00 20,00% 6.394,50 37,00% 12.960,00 17,00% 5.290,00 26,00% 9.361,50 100,00% 34.006,00 100,00% 99,23% 99,23%
No Sasaran Kode
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000) 18
16
3.00.01.3.00.01.08.20 Program peningkatan kualitas pelayanan publik
Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang memiliki standar pelayanan
16.1 3.00.01.3.00.01.08.20.035 Pelayanan Perijinan 24.635,00 24.635,00 14,50% 3.215,00 27,50% 6.965,00 32,00% 7.142,50 21,00% 5.322,50 95,00% 22.645,00 95,00% 91,92% 91,92%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 95,00% 91,92% 91,92%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.01.3.00.01.08.21 Program peningkatan administrasi pemerintahan
Jumlah kecamatan dengan nilai hasil evaluasi
17.1 3.00.01.3.00.01.08.21.012 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
103.628,00 103.628,00 22,00% 22.326,00 16,00% 15.701,50 25,00% 22.474,00 37,00% 43.126,50 100,00% 103.628,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.03.3.00.01.08.15 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A, Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)
18.1 3.00.03.3.00.01.08.15.018 Penguatan pelaksanaan
reformasi birokrasi 3.530,00 3.530,00 32,00% 1.125,00 30,00% 1.041,50 15,00% 480,70 23,00% 881,25 100,00% 3.528,45 100,00% 99,96% 99,96%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 99,96% 99,96%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.04.3.00.01.08.18 Program perencanaan pembangunan daerah
Persentase tingkat keselarasan sasaran pembangunan tahunan dan sasaran pembangunan 5 tahunan
100 %
No Sasaran Kode
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000) 18
19.1 3.00.04.3.00.01.08.18.009 Penyelenggaraan
musrenbang RKPD 30.245,00 30.245,00 70,80% 21.324,00 2,20% 27,00% 8.921,00 100,00% 30.245,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.05.3.00.01.08.15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi
20.1 3.00.05.3.00.01.08.15.111 Penatausahaan keuangan dan aset SKPD
7.840,00 7.840,00 22,00% 1.719,55 18,50% 1.375,00 28,50% 2.031,20 31,00% 2.714,25 100,00% 7.840,00 100,00% 100,00% 100,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 100,00% 100,00%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
3.00.05.3.00.01.08.17 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan
21.1 3.00.05.3.00.01.08.17.001 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes
22.770,00 22.770,00 26,00% 5.870,00 24,00% 4.575,00 50,00% 12.225,00 100,00% 22.670,00 100,00% 99,56% 99,56%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) 100,00% 99,56% 99,56%
Predikat Kinerja Sangat Tinggi
22.1 3.00.08.3.00.01.08.16.017 Penyelenggaraan upacara kenegaraan
172.925,00 172.925,00 10,00% 5.660,00 -5,00% 2.100,00 90,00% 154.996,00 5,00% 7.850,00 100,00% 170.606,00 100,00% 98,66% 98,66%
No Sasaran Kode
Target kinerja dan anggaran Renja PD
Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019) Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja PD yang dievaluasi (2019)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)
Ket
DPA Renja I II III IV DPA Renja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=9+10+11+12 14=(13/8)* 100%
K Rp K Rp K Rp(000) Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) K Rp(000) Rp(000) 18
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 2.518.701,45 2.522.486,45 564.934,67 596.308,11 776.675,14 505.350,70 2.443.268,62 TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM 31,58% 22,43% 55,17% 23,68% 79,33% 30,84% 99,64% 20,06% 99,64% 97,01% 96,86%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM Sangat
Tinggi
1.01.05.3.00.01.08.22.028 PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.01.05.3.00.01.08.24.004 OPERASI PENERTIBAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.01.05.3.00.01.08.25.002 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK
PENCEGAHAN KEJAHATAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
1.02.04.3.00.01.08.16.007 MONITORING DAN EVALUASI TATA GUNA TANAH Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.06.3.00.01.08.15.029 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.07.3.00.01.08.17.024 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.07.3.00.01.08.17.031 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG EKONOMI DAN FISIK Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.07.3.00.01.08.18.005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPALA DAN PERANGKAT DESA Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.10.3.00.01.08.15.044 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.14.3.00.01.08.15.001 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 1.02.16.3.00.01.08.15.007 PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
LOKAL Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
1.02.18.3.00.01.08.16.006 PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.01.3.00.01.08.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.01.3.00.01.08.01.024 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.01.3.00.01.08.01.025 PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.01.3.00.01.08.05.009 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.01.3.00.01.08.06.015 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.01.3.00.01.08.21.012 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.03.3.00.01.08.15.018 PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.04.3.00.01.08.18.009 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.05.3.00.01.08.15.111 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.05.3.00.01.08.17.001 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDES Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran 3.00.08.3.00.01.08.16.017 PENYELENGGARAAN UPACARA KENEGARAAN DAN KEGIATAN
KEMASYARAKATAN Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja
3.00.01.3.00.01.08.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN
DAN MEUBELAIR Anggaran pemeliharaan printer e-KTP kurang mencukupi dengan biaya yang diperlukan
3.00.01.3.00.01.08.20.035 PELAYANAN PERIJINAN Pelaksanaan peninjauan lokasi menyesuaikan dengan pemohon yang mengajukan IMB dan IUMK Tindak lanjut
yang diperlukan dalam triwulan berikutnya
3.00.01.3.00.01.08.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN
DAN MEUBELAIR Perencanaan kedepan lebih cermat
3.00.01.3.00.01.08.20.035 PELAYANAN PERIJINAN Perencanaan kedepan lebih cermat
*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya
Disusun
Sleman, 9 Januari 2020 Camat Depok Kabupaten Sleman
Abu Bakar, S.Sos, M.Si Pembina Tingkat I, IV/b NIP. 19710710 199101 1 002
Dievaluasi
Sleman, 10 Januari 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman
Drs. Kunto Riyadi, MPPM Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19640215 199103 1 007
Renja Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 2021 15 Adapun capaian Renstra di tahun 2019, ditunjukkan dengan tabel berikut:
Tabel 2.1.2
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019
Sasaran Indikator Sasaran Cara Perhitungan Indikator Sasaran
Target Kinerja
Sasaran Realisa
si Tingkat
Capaian Predikat Satuan Tahun
2019 1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
Tindak lanjut dibagi rekomendasi BPK/APIP dikalikan 100%
% 100 100 100 Berhasil
2. Predikat AKIP Predikat nilai AKIP Predikat A *) *) *) 3. Jumlah Desa
yang
melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu
Jumlah desa Desa 3 3 100 Berhasil
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
4. Indeks Kepuasan
Masyarakat Nilai hasil survey
IKM Nilai 78 80,75 103,52 Berhasil
3 Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat di kecamatan
Konflik SARA Jumlah kasus
konflik SARA Kasus 0 0 100 Berhasil
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka susunan organisasi Kecamatan Depok terdiri dari :
1. Panewu :
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat,dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon.
Panewu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kalurahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati;
m. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat :
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, serta penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kapanewon;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. pelaksanaan urusan umum;
Renja Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 2021 17 d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
e. pelaksanaan urusan keuangan;
f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kapanewon; dan
h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Kapanewon.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian :
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian
Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan
urusan kepegawaian
c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan;
h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi
Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.
Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kacamatan;
d. Pelaksanaan pembendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan;
f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
g. Memverifikasi pelaporan SPJ 5. Jawatan Praja
Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang.
Jawatan Praja dalam melaskanakan tugas mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
f. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
g. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan;
h. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang tata ruang; dan
i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Praja.
6. Jawatan Keamanan
Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan
Renja Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 2021 19 pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.
Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Keamanan.
7. Jawatan Kemakmuran
Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.
Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan
Kemakmuran. Bagian Kelima Jawatan Sosial 8. Jawatan Sosial
Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.
Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati;
e. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan; dan f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan
Sosial.
9. Jawatan Umum
Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.
Seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Jawatan Umum;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan
Renja Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 2021 21 e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan
Umum
Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Depok adalah:
No. Jenis Pelayanan
1 Layanan perekaman data KTP elektronik (misi 1) 2 Layanan penerbitan KK (misi 1)
3 Layanan penerbitan IUMK (misi 3) 4 Layanan penerbitan IMB (misi 3)
5 Layanan aduan masyarakat tentang aduan lingkungan hidup (misi 4) 6 Layanan legalisir pengajuan Nomor Induk Kebudayaan (NIK) (misi 5) 7 Legalisasi pengajuan akta kelahiran, akta kematian, pindah
penduduk, masuk penduduk, surat keterangan, fotocopy KK/KTP, surat pernyataan belum menikah, surat waris dan pengurusan tanah, kredit bank (misi 1)
Upaya Kecamatan Depok dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut :
No. Sasaran SKPD Indikator
Sasaran SKPD Satuan Target
Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
Persentase 100 100 100 100 100 100
Predikat LAKIP Nilai A A A A A A
Siklus Tahunan
Desa tepat waktu
Desa 3 3 3 3 3 3
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Nilai 78 78 78 78 78 78
3. Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat di kecamatan
Konflik SARA Kasus 0 0 0 0 0 0
Tabel 2.2
Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
No Indikator Kinerja Utama
Target Renstra
Perangkat Daerah Realisasi Capaian Catatan Analisis
Tahun
2019 Tahun
2020 Tahun
2021 Tahun 2019
Tahun 2020(Jika
sudah datanya) ada
Faktor
Pendorong Faktor Penghambat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti
100 100 100 100
2. Predikat
LAKIP A A A
3 Siklus
Tahunan Desa tepat waktu
3 3 3 3
4. Indeks Kepuasan Masyarakat
78 78 78 80.29
*) bagi PD yang mengampu SPM
**) copy dari faktor pendorong dan penghambat yang ada di Subbab 2.3 Renstra PD
Renja Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 2021 23 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Depok terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:
a. Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan
b. Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana
c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal
d. Masihrendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat
e. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintah dengan kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana kantor yang kurang memadai,
f. Belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh SKPD g. Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang
(alih fungsi lahan) serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, administrasi kependudukan serta berbagai perizinan terkait,
h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan,
i. Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sara prasarana perekonimian) serta pengelolaan koperasi dan UKM
j. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni budaya dan pelestarian tradisi serta pembinaan pemuda dan olah raga
k. Belum optimalnya penegakkan perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan kebencanaan.
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DEPOK
3.1. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dan sasaran renja Tahun 2021sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 sebagai berikut:
Tabel 3.1.
Tujuan – Sasaran Tahun 2021
Tujuan Indikator
Sasaran Indikator Sasaran tata kelola pemerintahan di kecamatan
Predikat A
Meningkatny a akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan
Meningkatny a akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan