BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Keseluruhan program yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Randuagung diarahkan untuk mendukung tercapainya Visi, Misi dan tujuan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023. Guna mewujudkan program-program yang telah ditetapkan, disusunlah kegiatan indikatif untuk memperlancar tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi.
Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah : 1. Program Administrasi Perkantoran;
a. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
a. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/LAKIP
b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD d. Penyusunan Laporan IKM
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
a. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintah Desa
b. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat c. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
d. Fasilitasi dan koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan e. Peningkatan Pelayanan administrasi pada masyarakat
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 33Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Lumajang
Kecamatan Randuagung
Kode Program/Kegiatan Indiktor Kinerja
Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020 Catatan
Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 Lokasi
Kinerja Pagu Indikatif 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
23 jenis 355.946.000 29 jenis 450.000.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
Persentase dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan
13 item 225.150.000 9 Unit 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara
7 item 63.767.000 30 Unit 130.000.000
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 343 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Kec.Randuagung 1 dokumen DAU 1 dokumen
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD/LAKIP
Jumlah dokumen Lakip yang tersusun
6 dokumen 2.500.000 1 dokumen 5.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun
1 dokumen 3.965.000 1 dokumen 5.500.000
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD yang disusun
6 dokumen 2.500.000 1 dokumen 13.000.000
Penyusunan laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah Dokumen IKM yang disusun
1 dokumen 2.500.000 1 dokumen 4.500.000
Penyusunan Rencana Kerja Jumlah Dokumen Renja yang disusun
2 dokumen 2.000.000 1 dokumen 4.000.000
4 yang tentram dan tertib
75.5 % 100 %
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 35Persentase
masyarakat dibina pemberdayaan
75.5% 100%
Presentase
keterpenuhan unsur dalam Musrenbang
78 % 95 %
Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan dan keuangan desa
75.5 % 100%
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pada Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi Terpadu
Kecamatan yang ditindak lanjuti
5000 berkas 68.800.000 5500 berkas 25.000.000
Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah LINMAS terbina
ketentraman dan ketertiban
390 orang 130 Peserta 61.500.000
Jumlah Desa terpantau
ketentraman dan ketertiban Fasilitasi dan Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kelompok masyarakat yang dibina
pemberdayaan
3 kelompok 75 kelompok 200.000.000
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 36Jumlah orang dibina
pemberdayaan
433 orang 200 orang
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Jumlah peserta dari lintas sektor yang terlibat kegiatan Musrenbang
140 Peserta (42 orang perempuan dan 98 orang laki-laki)
5.748.000 140 Peserta (49
orang perempuan dan 91 orang laki- laki)
17.500.000
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang menyusun
dokumen
administrasi dan keuangan desa
12 Desa 716.113.000 12 Desa 334.000.000
Jumlah Desa yang melaksanakan Pilkades
10 desa
Jumlah Desa yang melaksanakan pengisihan perangkat.
12 desa
Jumlah audiensi bersama
FORKOMPIMKA
50 peserta 600 peserta
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 37Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 38BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Program Utama
Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Randuagung Tahun 2021 terdiri dari beberapa Program Utama sedangkan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang terurai di bawah ini :
Program Utama dan Kegiatan
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2021
No PROGRAM KEGIATAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Bidan Perekonomian dan Pembangunan 5. Peningkatan Pelayanan Admininstrasi
pada Masyarakat 3. Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
3. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
4. Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
5. Penyusunan Rencana Kerja 6. Penyusunan laporan IKM
3.2. Sasaran dan Indikator Kinerja
Sasaran yang ingin dicapai/dihasilkan dari Rencana Kerja ini adalah dalam jangka waktu satu tahun. Adapun perinciannya sebagai berikut :
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 39Sasaran dan Indikator Kinerja
Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang Tahun 2021
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA
Jumlah jenis pelayanan administ dan operasional perkantoran Outcomes
Nilai IKM Kecamatan
23 jenis menyusun dokumen administrasi desa sesuai ketentuan dan tepat waktu - Jumlah desa yang
melaksanakan pilkades - Jumlah desa yang melakuk
pengisian perangkat - Jumlah peserta audiensi
ditingkat kecamatan 2. Jumlah LINMAS yang terbi 3. – Jumlah kelompok
masyarakat yang terbina pemberdayaan
- Jumlah masyarakat terbi pemberdayaan
4. – Jumlah peserta dari Lintas sektor yang terlibat kegiatan Musrenba
5. Jumlah pelayanan administr yang telah diproses
Outcomes
Nilai IKM Kecamatan
12 Desa
prasarana yang disediakan 2. Jumlah sarana dan
prasarana yang terpelihara Outcomes
Nilai IKM Kecamatan
13 Unit 7 Unit
75 4. Program Meningkatnya Output:
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 40NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
KINERJA Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Jumlah dokumen laporan
keuangan akhir tahun yang disusunJumlah Dokumen Rencana
2. Kerja Anggaran (RKA)
yang disusun
3. Jumlah dokumen LKJ yang
disusun
4. Jumlah dokumen IKM yang
disusun
5. Jumlah Renja yang disusun
Outcomes:
Nilai IKM Kecamatan
6 eksemplar
20 eksemplar 8 eksemplar 1 eksemplar 2 eksemplar
85,50
3.3. Alokasi Anggaran
Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan Randuagung Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.967.531.071,- dengan perincian untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 827.962.039,- dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.139.569.034,- Adapun untuk perincian kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 41BAB VII PENUTUP
Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Rencana Kerja (Renja) Tahun2020 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2020.
Dengan harapanRencana Kerja (Renja) Tahun 2021 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang dapat tercapai.
Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Randuagung dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.
Semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Randuagung.
Randuagung, Juli 2020 CAMAT RANDUAGUNG
ISKANDAR NIP. 19650905 199003 1 009
Rencana Kerja (Renja) Kec.Randuagung
Page | 42RENCANA KERJA TAHUNAN (RENJA ) TAHUN 2021 KECAMATAN RANDUAGUNG
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintahan Desa.
Nilai IKM 75 PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL PERKANTORAN
Persentase pemenuhan pelayanan dan operasional perkantoran
82%
Pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
Jumlah jenis pelayanan administrasi dan operasional perkantoran
23 jenis 391.541.000
PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur.
80%
Pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana Aparatur
Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia
13 jenis 241.665.000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP
Jumlah Dokumen yang tersusun
1 dok 8
eks 2,000,000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun
1 Dok 6
eks 3,000,000
Penyusunan Rencana Kerja
Jumlah dokumen Rencana Kerja yang tersusun
1 Dok 4
eks 2,000,000
Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat
Jumlah dokumen laporan indeks kepuasan
masyarakat yang disusun
1
dokumen 3,000,000
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD
Jumlah Dokumen yang tersusun
1 dok 20
eks 5,106,000
Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan
Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti
Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu
Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dilakukan
Persentase kelembagaan masyarakat yang difasilitasi
75%
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Jumlah desa yang melaksanakan pilkades tepat waktu.
Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat.
Jumlah audensi bersama FORKOPIMKA
787,724,000
Fasilitasi dan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah LINMAS terbina ketentraman dan ketertiban Jumlah desa yang terpantau ketentraman dan ketertiban
390 orang
12 Desa 53,954,000
Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah kelompok masyarakat yang dibina pemberdayaan. Jumlah orang yang dibina pemberdayaan
3 klpk 433
orang 237,265,000
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan
pemerintahan desa
Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu
Persentase monev terkait pembangunan dan pemberantasan kemiskinan
Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Persentase unsur keterpenuhan dalam musrenbang.
Persentase usulan yang difasilitasi
Jumlah desa yang melaksanakan tahapan verifikasi dan penyaluran bantuan sosial
80% 6,323,000
12 Desa
anduagung, 02 Juli 2020 Camat Randuagung
ISKANDAR NIP.19650905 199003 1 009
SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
URAIAN INDIKATOR PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
Persentase pelayanan terpadu kecamatan
Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat
Persentase pelayanan administrasi terpadu kecamatan yang ditindaklanjuti
75% 68,800,000
JUMLAH 1,169,172,000