BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN
5.2. Program dan Kegiatan 2010 - 2015
Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan yang diambil, ditetapkan 7 Program Wajib dengan 20 Kegiatan dan 7 (Tujuh) program pilihan dengan 17 kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2015 yaitu,:
7 Program Wajib:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 10 kegiatan ) 2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur ( 4 kegiatan ) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ( 2 kegiatan ) 6. Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah ( 1 kegiatan )
7. Program penataan Peraturan Perundang-Undangan ( 1 kegiatan )
7 ( Tujuh ) Program Pilihan :
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak ( 4 kegiatan ) 2. Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan ( 3 kegiatan )
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan ( 2 kegiatan ) 4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan ( 2 kegiatan ) 5. Program Pengembangan Budidaya Perikanan ( 4 kegiatan )
6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan ( 1 kegiatan ) 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air payau dan Air Tawar ( 1 kegiatan )
Namun jika diperjalanan terdapat program/kegiatan yang memang perlu ditambahkan maka dokumen program/kegiatan yang sudah ada akan disesuaikan.
[Renstra Disnakan 2-2015] Page 68
5.3. Indikator Kinerja
Indikator ini merupakan gambaran kinerja yang dihasilkan oleh Dinas Peternakan Dan Perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menudukung visi misi Dinas maupun Kepala Daerah dan di susun berdasarkan estimasi dan ekspektasi hasil yang dapat dicapai di akhir tahun renstra.
Dari 7 program wajib dan 7 program pilihan yang ada memiliki beberapa Indikator kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD. Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan predisksi kenaikan harga dan skala prioritas.
Adapun yang menjadi Indikator makro dari pembangunan peternakan dan perikanan di Kabupaten Bandung Tahun 2010 sampai dengan 2015 ialah seperti pada dibawah ini:
[Renstra Disnakan 2010-2015] Page 69 Tabel 18. Indikator Makro Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (Perubahan RENSTRA) Kabupaten Bandung Tahun 2010–2015
INDIKATOR
TARGET/ REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-
2011* 2012* 2013* 2014 2015
Persen pelaku usaha perikanan terlatih (%)
4.24 10.81 15.14 19.17 23.19
Pelatihan SDM Peternakan (orang) 1.69 9.79 14.26 16.03 17.80
Jumlah Ruminansia Besar (63,494 ekor) 73.252 60.104 61.103 62.703 63.493
Jumlah Ruminansia Kecil (268,102 ekor) 254.836 259.775 268.031 265.297 268.103
Jumlah ternak unggas (6,159,209 ekor) 6.862.229 5.112.029 5.312.122 5.388.355 6.159.209
Jumlah penyediaan Daging (31.181 Ton) 57356 27839 28799 29095 31181
Jumlah penyediaan Telur (8,701 Ton) 7,828 7,297 7,639 7,795 8,701
Jumlah penyediaan Susu (64,267 Ton) 67,445 59,157 59,937 61,516 64,267
Persen peningkatan Ikan konsumsi (Ton) 7.18 15.41 10.94 7 7
Persen peningkatan Benih (ribek) 6 7 14 7 7
Jumlah kelompok/UPR pembenihan dan pembudidaya ikan/pokdakan yang meningkat kapasitasnya (kumulatif kelompok)
72 126 186 241 296
Jumlah pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (kumulatif orang)
17 34 49 69 94
Persen jumlah penyakit hewan prioritas
yang tertanggulangi (%) 16 20 24 28 32
Persen status kesehatan (%) 60 62,5 63,75 65 66,25
Persen pemanfaatan teknologi peternakan ( orang)
1.33 1.92 2.33 2.60 2.89
Jumlah masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan budidaya (kumulatif
Pokmaswas)
0 3 3 6 9
Jumlah kelestarian ikan diperairan umum (kumulatif lokasi)
11 18 27 38 50
Jumlah pelaku usaha pengolahan hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)
[Renstra Disnakan 2-2015] Page 70
INDIKATOR
TARGET/ REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE-
2011* 2012* 2013* 2014 2015
Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)
23 35 50 70 95
Persen peningkatan produksi olahan ikan (%)
9.71 6 7.77 6 5.9
Persen peningkatan produksi olahan ternak (%)
8.12 29.44 11.84 8.44 9.67
[Renstra Disnakan 2010-2015] Page 71
5.4. Kelompok Sasaran
Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumya, bahwa sasaran yang akan dicapai koheren dengan 4 misi Disnakan yaitu Meningkatkan kualitas SDM dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan profesionalisme aparatur dalam rangka pelayanan prima,Meningkatkan Produksi dan produktivitas komoditas peternakan dan perikanan berbasis teknologi dan sumberdaya lokal yang unggulMenciptakan keseimbangan ekosistem Sumber Daya Alam yang mendukung keberlanjutan pembangunan peternakan dan perikananMengembangkan usaha peternakan dan perikanan sebagai usaha ekonomi produktif yang mandiri dan berdaya saing
Pencapaian hasil terhadap kelompok sasaran tersebut dijabarkan lebih lanjut di setiap program dan kegiatan yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan itu sendiri, sehingga setiap program dan kegiatan yang ada merupakan suatu kegiatan yang saling terkait untuk mewujudkan apa yang diharapkan pada sasaran yang ada. Indikator Program dan kegiatan pada renstra 2010 – 2015 dijabarkan lebih lanjut di setiap tahun rencana yang dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasasaran dan Pendanaan Indikatif SKPD.
5.5. Pagu Indikatif
Pagu Indikatif yang direncanakan merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan, prediksi kenaikan harga, skala prioritas dan mencari peluang terhadap adanya anggaran yang mungkin dapat dijadikan sumber untuk mengoptimalkan hasil kegiatan. Pagu indikatif untu tiap tahunnya dapat dilihat pad lampiran 5.1.
[Renstra Disnakan 2-2015] Page 72
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN BANDUNG
Arah pembangunan Kabupaten Bandung menekankan pada esksistensi Kabupaten Bandung pada tingkat regional nasional bahkan global dengan memperhatikan pembangunan desa, pemerintahan yang baik dan berlandaskan pada basis agama, kebudayaan tradisional, serta memperhatikan keseimbangan lingkungan. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masa pembangunan 5 tahun kedepan ialah sebagai berikut: Tabel 19. Misi, Tujuan, dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2010-2015
Misi Tujuan Sasaran
Misi kesatu : “Meningkatkan profesionalisme birokrasi”. Mewujudkan pelayanan publik yang prima
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan. 2. Terwujudnya regulasi penyelanggaraan daerah 3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional
4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
6. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan daerah Misi kedua : “Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) yang berlandaskan Iman dan takwa serta melestarikan budaya sunda”. Meningkatnya kualitas SDM yang berbudi pekerti luhur, berbudaya sunda dan berlandaskan iman dan taqwa.
1. Meningkatnya penduduk melek huruf 2. Meningkatnya penduduk bersekolah 3. Meningkatnya kualitas tenaga pendidikan
4. Meningkatnya prestasi olah raga dan peran pemuda dalam pembangunan
5. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat 6. Meningkatnya prilaku Masyarakat Hidup Bersih dan
Sehat serta menggunakan fasilitas kesehatan 7. Meningkatnya keberfungsian sosial bagi PMKS 8. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
9. Meningkatnya kegaiatan keagamaan 10. Terwujudnya pelestarian budaya sunda 11. Meningkatnya minat baca masyarakat Misi ketiga : “Memantapkan Pembangunan Perdesaan”. Meningkatkan pembangunan desa menuju desa yang mandiri.
1. Meningkatnya infrastruktur desa
2. Meningkatnya perkembangan kemandirian desa 3. Meningkatnya Kemandirian pangan.
[Renstra Disnakan 2-2015] Page 73
Misi Tujuan Sasaran
Misi keempat : “Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah”. Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat
1.Tersedianya hukum daerah yang mendukung Kamtibmas
2. Menurunnya tingkat pelanggaran Perda
3. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas aparat penegak Perda
4. Meningkatnya kewaspadaan dini/ deteksi dini di masyarakat.
5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam berwawasan kebangsaan dan Kamtibmas
Misi kelima : “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah”. Mewujudkan keserasian pembangunan infrastruktur dan tata ruang wilayah.
1. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar wilayah. 2. Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
3. Terwujudnya kawasan perumahan yang sehat dan layak huni.
4. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib dan lancar.
Misi Keenam
"Meningkatkan ekonomi kerakyatan
yang berdaya saing Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah.
1. Meningkatnya pelaku KUKM dan pelaku usaha modal besar.
2. Meningkatnya kualitas tenaga kerja
3. Berkembangnya usaha agribisnis berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing
4. Memgembangkan kawasan wisata terpadu dalam tatanan integrasi ekonomi lokal
Misi ketujuh : “Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan”. Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta melaksanakan mitigasi bencana.
1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Terciptanya lingkungan yang bersih dan hijau 3. Terselenggaranya konservasi sumber daya alam 4. Berkurangnya tingkat resiko bencana dan kebakaran
Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015
Adapun berdasarkan pada hasil rumusan indikator pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung pada Renstra untuk periode pembangunan 2010-2015; jika disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung semuanya mendukung, namun yang secara langsung mendukung pencapain Tujuan dan sasaran Kabupaten ialah seperti terlihat pada dibawah ini.
[Renstra Disnakan 2010-2015] Page 74 Tabel 20. Indikator Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung yang secara langsung mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Bandung
Tujuan RPJMD Kabupaten Ke: Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan
1. Mewujudkan pelayanan
publik yang prima 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan. Terlaksananya Adminsitrasi Perkantoran, Terpenuhinya sarana prasarana aparatur, dan meningkatnya disiplin pegawai serta meningkatnya sistem pelaporan
keuangan dan kinerja
Peningkatan personil pada Dinas Peternakan dan Perikanan
3. Meningkatnya SDM aparatur yang profesional. Fasilitasi pelatihan barang/jasa
Sertifikasi keurmaster Fasilitasi diklatpim Pelatihan bendaharawan 4. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
daerah Terlaksananya Adminsitrasi Perkantoran, Terpenuhinya sarana prasarana aparatur, dan meningkatnya disiplin pegawai serta meningkatnya sistem pelaporan
keuangan dan kinerja
6. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan daerah Terlaksananya Adminsitrasi Perkantoran, Terpenuhinya sarana prasarana
aparatur, dan meningkatnya disiplin pegawai serta meningkatnya sistem pelaporan keuangan dan kinerja
6. Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah
3. Berkembangnya usaha agribisnis berbasis ekonomi
lokal dan berdaya saing Pelatihan SDM Pelaku usaha ikan dan peternakan Peningkatan populasi ternak
Peningkatan jumlah akseptor IB (akseptor)
Penyediaan bibit ternak sapi perah dari UPTD perbibitan ternak
[Renstra Disnakan 2-2015] Page 75
Tujuan RPJMD Kabupaten Ke: Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan
peningkatan produksi hasil peternakan
Meningkatkan produksi Daging, Susu, dan Telur Peningkatan produksi ikan konsumsi
Peningkatan produksi benih ikan Peningkatan produk olahan ikan
Tersedianya benih ikan yang berkualitas dan unggul di UPTD BBI
Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidaya ikan/pokdakan (kumulatif kelompok)
Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (kumulatif orang)
Rekomendasi izin usaha perikanan yang ditebitkan Rekomendasi izin usaha peternakan yang ditebitkan
Penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan 3 paket (FS, DED, Pengadaan lahan)
Peningkatan Pelayanan Kesehatan hewan UPTD Puskeswan Meningkatnya jumlah penyakit hewan prioritas yang tertanggulangi Meningkatnya status kesehatan
Pengawasan dan pembinaan pelaku penghasil PAH Pengawasan kualitas produk PAH
Peningkatnya pemanfaatan teknologi peternakan 7. Menciptakan lingkungan
[Renstra Disnakan 2-2015] Page 76
Tujuan RPJMD Kabupaten Ke: Sasaran RPJMD Kabupaten Ke: Indikator Pembangunan Disnakan
dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung
lingkungan serta
melaksanakan mitigasi
bencana
pencemaran dan kerusakan lingkungan Terlaksananya pembuatan kompos
Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum
Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan budidaya Sumber : RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015 dengan perbandingan pada indikator pada Dinas peternakan Dan Perikanan.
[Renstra Disnakan 2010-2015] Page 77 Berdasarkan perbandingan pada tabel kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan lebih terkonsentrasi pada tujuan yang ke-enam dari RPJMD yaitu “Meningkatkan kontribusi ekonomi kerakyatan terhadap perekonomian daerah”. Sedangkan pada tujuan yang ke-satu dan ke-tujuh indikatornya bersifat spesifik untuk aparatur pada indikator pertama dan mengenai lingkungan pada tujuan ketujuh
[Renstra Disnakan 2010-2015] Page 78
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3.00 4 5 - Fasilitasi pelatihan barang
jasa 10 orang Orang 2 2 2 2 2 1 2 3 50 100 150.00 0 0
- Terbentuknya tim penilai jabatan fungsional (1 tim)
Tim 1 buah perbup dan administrasi lainya operasional untuk melayani 12 orang 0 0 0 0 0 0.00 0 0 - Sertifikasi keurmaster 8 orang Orang 0 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0.00 0 0 - Pelatihan inseminator 9 orang Orang 3 0 3 0 3 3 3 0 100 0 0.00 0 0 - Pelatihan bendaharawan 7 orang Orang 1 2 2 2 1 0 1 100 0 50.00 0 0 Terlaksananya Adminsitrasi Perkantoran, Terpenuhinya sarana prasarana aparatur, dan meningkatnya disiplin pegawai serta meningkatnya sistem pelaporan keuangan dan kinerja
% 20 20 20 20 20 20 20 23.8 100 100 119.00 0 0
Terlaksananya Pelayanan Jasa telepon, pembuangan air kotor dan perbaikan listrik 60
bulan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 0 100 100 0.00 0 0
Terlaksananya Jasa perbaikan Peralatan dan Perlengkapan kantor 25 paket
Paket 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 100.00 0 0
Tersedianya petugas serta bahan dan peralatan
kebersihan kantor 5 paket Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100.00 0 0
Tersedianya alat tulis kantor
5 paket Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100.00 0 0
Tersedianya Kebutuhan
Barang Cetakan 5 paket Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100.00 0 0
Terlaksanannya pengadaan alat-alat listrik dinas 5 paket
Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100.00 0 0
Tabel 2.1
Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Perikanan tahun 2010-2012 Kabupaten Bandung
Indikator keluaran Target Indikator Target renstra tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3.00 4 5
Indikator keluaran Target Indikator Target renstra tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-Terlaksananya proses
pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 5 paket
Paket 1 1 1 1 1 1 1 1 100 100 100.00 0 0
Terlaksananya Pembayaran Langganan Koran dan Majalah 60 bulan
Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100.00 0 0
Terlaksananya pengadaan makanan dan minuman kebutuhan rapat dan tamu 60
bulan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100.00 0 0
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
775 HOK HOK 155 155 155 155 155 360 155 252 232.25806 100 162.58 0 0
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke dalam
daerah 2175 HOK HOK 435 435 435 435 435 398 431 380 91.49 99.08 87.36 0 0
Peran serta Dinas dalam 5 even peringati hari bersejarah
25 kali Kali 5 5 5 5 5 3 4 4 60 80 80.00 0 0
Terlaksananya pengadaan mebeuler (Kursi, meja, Meja
Rapat) 20 paket Paket 4 4 4 4 4 4 4 4 100 100 100.00 0 0
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor 30 paket
Paket 6 6 6 6 6 5 6 6 83.333333 100 100.00 0 0
Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan dan kebutuhan BBM untuk Kendaraan dinas
60 bulan Bulan 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100.00 0 0 Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung 10 paket Paket 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100.00 0 0 Terlaksananya proses pengadaan seragam dan
pakaian olahraga 4 paket Paket 1 1 1 1 0 0 1 0 0 100.00 0 0
Terfasilitasinya monitoring, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi perencanaan program Dinas (3jenis) 31
dokumen Dokumen 6 6 6 6 7 13 7 7 216.66667 116.666667 116.67 0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3.00 4 5
Indikator keluaran Target Indikator Target renstra tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan dan administrasi keuangan 5
paket Paket 1 1 1 1 1 1 2 1 100 200 100.00 0 0
- Pelatihan inseminator dari
peternak 27 orang Orang 9 0 9 0 9 9 0 9 100 0 100.00 0 0
- Pelatihan SDM Pelaku
usaha ikan 3250 orang Orang 650 650 650 650 650 685 1097 700 105.38462 168.77 107.69 0 0
- Pembesar yang bersertifikat
80 orang Orang
0 20 20 20 20
0 15 0 0 75 0.00 0 0
- Pembenih bersertifikat 15
orang Orang 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0.00 0 0
- Manager pengendali mutu
13 orang Orang 0 0 3 5 5 0 1 0 0 0 0.00 0 0
- Pelatihan SDM Peternakan
1100 orang Orang 220 220 220 220 220 210 1005 555 95.45 456.82 252.27 0 0
- Jumlah Pengolah Produk perikanan yang sertifikasi 10
orang Orang
2 2 2 2 2
0 0 8 0 0 400.00 0 0
1. Meningkatnya populasi
Sapi perah ( ekor) Ekor
31,277 37,495 32,831 33,751 34,696
36,403
31,937 32,358 116.38904 85.18 98.56 0 0
2. Meningkatnya populasi
Sapi potong (ekor) Ekor 17,997 37,677 28,552 28,952 28,798 36,849 28,067 28,745 204.75 74.49 100.68 0 0
3. Meningkatnya populasi
Domba (ekor) Ekor 231257 239,929 237166 242,562 241,981 234,795 231,257 241,910 101.5299 96.39 102.00 0 0
4. meningkatnya populasi Unggas menjadi 9.570.064 ekor Ekor 6,862,229 7,119,563 5,436,698 5,388,355 6,159,209 6,862,229 5,112,029 5,312,122 100 71.80 97.71 0 0
- Penyediaan bibit ternak sapi perah dari UPTD perbibitan ternak sebanyak 68 ekor
Ekor
12 14 14 14 14
12 14 14 100 100 100.00 0 0
- Pemotongan ternak di RPH
sebanyak 46.000 ekor Ekor 9,050 14,000 14,280 14,566 14,857 9526 12960 14830 105.25967 92.57 103.85 0 0
- meningkatkan produksi:
a. Daging (Ton) Ton 53,287 77,161 28,873 29,095 31,181 57,356 27,839 28799 107.63601 36.08 99.74 0 0
b. Telur (Ton) Ton 9,008 8,731 7,745 7,795 8,701 7,828 7,297 7639 86.900533 83.58 98.63 0 0
c. Susu (Ton) Ton 66,210 79,374 60,831 61,516 64,267 67,445 59,157 59937 101.86528 74.53 98.53 0 0
- Peningkatan teknologi pakan yang berkualitas 50
paket Paket
10 10 10 10 10
10 8 10 100 80 100.00 0 0
- Penyediaan sarana prasana peternakan 100 paket Paket 20 20 20 20 20 20 42 55 100 210 275.00 0 0 -Penyediaan lahan HMT 100 Ha Ha 20 20 20 20 20 20 15 15 100 75 75.00 0 0 Page 76
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3.00 4 5
Indikator keluaran Target Indikator Target renstra tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-- Peningkatan promosi produk
peternakan dan perikanan
unggulan 5 kali Kali
1 1 1 1 1
1 1 1 100 100 100.00 0 0
- Ikan konsumsi 10.956,53
Ton Ton 8,694.25 10,033.60 10,750.16 7.00 7.00 8,695 10,398 11,131 100.01 103.63 103.54 0 0
- Benih 1,518,139 Ribek Ribek 1,158,181 1,239,254 1,326,002 7 7 1,188,641 1,317,721 1,410,650 102.62999 106.33 106.38 0 0
- Olahan 14.370,30Ton Ton 11,382.62 12,065.58 12,789.52 13,556.89 14,370.30 11,951 12,474 13,004 104.99 103.38 101.67 0 0
- UPTD yang representatif 3 buah Buah 1 Pengajuan proposal ke KKP 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
- Tersedianya benih ikan yang berkualitas dan unggul sebanyak 19.661.940 Ekor di
BBI Ekor
15,000,000 16,050,000 17,173,500 18,410,361 19,699,090
15,049,317
16,070,000 17,173,526 100.32878 100.124611 100.00 0 0
- Rekomendasi izin usaha perikanan yang ditebitkan 100
dari 8819 orang Orang
15 20 20 20 25
15 23 31 100 115 155.00 0 0
- Terbangunya sentra pasar
ikan sebanyak 3 unit unit 1 1
1
0 0 0 0 0 0.00 0 0
- Rekomendasi izin usaha peternakan yang ditebitkan 50
orang orang
10 10 10 10 10
10 12 6 100 120 60.00 0 0
- Penyediaan sarana dan prasarana pasar hewan 3 paket (FS, DED, Pengadaan
lahan) paket
1 buah FS 1 buah DED
dan pengadaan lahan pembangunan 1 unit operasional 20 orang dari 31 kecamatan 0 Penentuan lokasi 1 buah FS dan pengurugan lahan 0 100 100.00 0 0 - Pelayanan Kesehatan 45.790 ekor ekor 7,500 8,250 9,075 9,983 10,982 7,722 11,243 9,658 102.96 136.278788 106.42 0 0
- Fasilitasi Pembangunan unit Puskeswan yang berstandar
2 unit unit 1 1 0 2 0 0 200 0.00 0 0
- Penanggulangan PHMS 283.099 ekor (untuk 5
penyakit) ekor 55,899 56,200 56,500 57,000 57,500 55,899 57,196 61244 100 101.772242 108.40 0 0
- Fasilitasi sertifikasi unit PAH
4 unit unit 1 1 1 1 0 1 2 0 100 200.00 0 0
- Pengawasan dan
pembinaan pelaku penghasil
PAH 900 orang orang 90 90 240 240 240 90 90 240 100 100 100.00 0 0
- Pengawasan kualitas produk
PAH 800 sampel sampel 160 160 160 160 160 160 100 100 100 62.5 62.50 0 0
- Penataan sarana prasarana
RPH 36 paket paket 7 7 7 7 8 18 7 11 257.14286 100 157.14 0 0
- Penyediaan data pemotongan sapi betina
produksi 2 kali kali
- - 1 1 -
0 0 0 0 0 0.00 0 0
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3.00 4 5
Indikator keluaran Target Indikator Target renstra tahun ke- Realisasi Capaian tahun ke- Rasio Capaian pada tahun ke-- Kompensasi pemotongan
sapi betina produktif 20 ekor ekor - - - - 50 0 0 0 0 0 0.00 0 0 - Terlaksananya pembuatan Biogas 245 unit unit 60 40 46 8 8 60 40 24 100 100 52.17 0 0
dan kompos 175 unit unit 43 35 35 15 15 43 30 20 100 85.71 57.14 0 0
Terbentuknya kelompok masayarakat pengawas
lingkungan PU 5 lokasi lokasi
1 1 1 1 1
1 1 0 100 100 0.00 0 0
Melaksanakan Kajian di perairan umum sebelum melakukan restocking 10
lokasi lokasi
2 2 2 2 2
2 2 3 100 100 150.00 0 0
Restocking di perariran umum
8.255 (liter) liter 1,250 1,455 1,650 1,850 2,050 1250 1455 1690 100 100 102.42 0 0
Pembentukan Culture Base Fishery (CBF) disetiap perairan umum 5 paket
paket
1 1 1 1 1
1 1 1 100 100 100.00 0 0
Ikutserta dalam pameran tingkat pusat dan provinsi 20
kali kali
4 4 4 4 4
4 0 4 100 0 100.00 0 0
Terpromosikanya hasil produk peternakan dan perikanan 20
kali kali
4 4 4 4 4
4 1 3 100 25 75.00 0 0
1 2 1 2 3 4 5 Target (%) Realisasi (%) 9,045,388,500 8,853,031,500 10,965,958,000 12,740,795,565 13,311,091,237 8,760,759,026 12,085,586,246 17,562,889,303 - - 10.60 37.95 2,148,863,750 1,148,531,500 2,295,258,000 2,421,046,125 2,405,111,437 2,092,398,151 1,573,329,176 1,830,419,019 - - 14.53 (24.81) 705,931,500 576,151,500 630,960,000 686,404,000 754,135,500 674,338,401 898,587,926 735,650,719 - - 2.45 33.25 33,050,000 33,050,000 35,363,000 38,900,000 42,789,000 25,759,623 42,559,276 36,294,434 6.75 65.22 9,250,000 9,250,000 19,175,000 20,192,000 21,311,000 9,250,000 9,250,000 12,500,000 29.54 -70,000,000 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000 70,000,000 69,988,500 91,377,000 7.50 (0.02) 93,552,000 93,552,000 102,900,000 113,197,000 124,517,000 93,149,483 98,905,200 87,487,800 7.50 6.18 59,877,000 59,877,000 65,809,000 72,390,000 79,629,000 59,536,795 114,522,500 90,379,200 7.48 92.36 7,000,000 7,000,000 7,700,000 8,470,000 9,317,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7.50 -48,000,000 48,000,000 52,800,000 58,080,000 63,888,500 47,720,000 206,464,450 145,704,450 7.50 332.66 15,000,000 15,000,000 16,500,000 18,150,000 19,965,000 15,000,000 16,250,000 13,000,000 7.50 8.33 154,822,500 25,042,500 26,290,000 28,135,000 30,948,000 135,170,000 32,200,000 26,300,000 (15.46) (76.18) 98,100,000 98,100,000 103,000,000 110,215,000 121,230,000 98,100,000 183,300,000 122,187,835 5.50 86.85 91,700,000 91,700,000 96,285,000 103,024,000 113,325,000 91,700,000 83,450,000 77,000,000 5.50 (9.00) 25,580,000 25,580,000 28,138,000 30,951,000 34,046,000 21,952,500 34,698,000 26,420,000 7.50 58.06 475,940,000 475,940,000 523,043,000 675,885,000 633,471,000 472,153,000 578,071,250 1,029,242,300 - - 8.21 22.43 - - - - - - 307,885,000 -16,275,000 16,275,000 17,900,000 19,692,000 21,662,000 16,275,000 25,845,000 14,000,000 7.50 58.80 85,240,000 85,240,000 93,764,000 103,140,000 113,454,000 85,023,000 174,770,000 182,809,300 7.50 105.56 358,080,000 358,080,000 393,900,000 433,276,000 476,600,000 354,655,000 359,339,000 509,738,000 7.50 1.32 16,345,000 16,345,000 17,479,000 19,777,000 21,755,000 16,200,000 18,117,250 14,810,000 7.52 11.83 100,000,000 - 40,000,000 - - - (25.00) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyediaan Makanan dan Minuman
Peringatan Hari-Hari Bersejarah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mobil abatan
Pengadaan Mebeulair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung berkala kantor
Tabel 2.2
Anggaran dan realisasi Pendanaan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2011-2013 Kabupaten Bandung
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Target Anggaran Pada tahun ke- Realisasi Anggaran Pada tahun ke- Rata-rata pertumbuhan
3 4 5
Jumlah Total Urusan Wajib Setiap SKPD
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pemeliharaan lahan peternakan dan perikanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah
1 2 1 2 3 4 5 Target (%) Realisasi (%) 9,045,388,500
8,853,031,500 10,965,958,000 12,740,795,565 13,311,091,237 8,760,759,026 12,085,586,246 17,562,889,303 - - 10.60 37.95 2,148,863,750
1,148,531,500 2,295,258,000 2,421,046,125 2,405,111,437 2,092,398,151 1,573,329,176 1,830,419,019 - - 14.53 (24.81) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Anggaran Pada tahun ke- Realisasi Anggaran Pada tahun ke- Rata-rata pertumbuhan
3 4 5
Jumlah Total Urusan Wajib Setiap SKPD
40,000,000 8,000,000 (25.00) -96,840,000 96,440,000 101,255,000 158,757,125 117,504,937 95,680,000 96,670,000 65,526,000 - - 8.85 1.03 77,900,000 77,500,000 81,375,000 87,478,125 96,225,937 77,500,000 72,500,000 55,684,000 5.50 (6.45) 18,940,000 18,940,000 19,880,000 21,279,000 21,279,000 18,180,000 24,170,000 9,842,000 3.00 32.95 50,000,000 667,650,000 - 1,000,000,000 900,000,000 900,000,000 653,674,500 - - - - (27.50) (100.00) 667,650,000 1,000,000,000 900,000,000 900,000,000 653,674,500 - - (27.50) (100.00) 202,502,250 - - - - 196,552,250 - - - - (25.00) (100.00) 202,502,250 196,552,250 - - (25.00) (100.00) 5,035,222,750 6,374,500,000 7,126,200,000 8,355,799,440 8,917,134,800 4,869,038,475 8,417,899,950 10,191,004,269 - - 15.59 72.89 578,429,250 667,500,000 1,142,560,000 1,294,895,000 1,371,415,000 571,161,515 1,065,398,300 1,386,422,984 - - 26.45 86.53 230,222,000 345,000,000 618,150,000 715,015,000 725,830,000 229,974,365 333,968,500 676,227,450 36.55 45.22 19,200,000 30,000,000 102,720,000 112,720,000 135,000,000 19,200,000 77,660,000 274,470,534 82.04 304.48 238,126,000 192,500,000 200,000,000 225,000,000 250,000,000 231,378,400 553,968,700 231,001,500 2.09 139.42 90,881,250 100,000,000 221,690,000 242,160,000 260,585,000 90,608,750 99,801,100 204,723,500 37.14 10.15 2,085,084,000 3,462,000,000 3,600,500,000 4,510,250,000 4,825,000,000 2,044,164,580 3,745,720,200 5,115,192,230 - - 25.57 83.24 443,118,000 815,000,000 500,500,000 1,110,250,000 1,025,000,000 440,508,380 838,979,600 839,181,730 39.87 90.46 154,245,000 957,000,000 1,300,000,000 1,500,000,000 1,800,000,000 152,582,500 952,943,500 1,349,364,300 147.92 524.54 1,487,721,000 1,690,000,000 1,800,000,000 1,900,000,000 2,000,000,000 1,451,073,700 1,953,797,100 2,926,646,200 7.73 34.64 435,645,000 445,000,000 463,140,000 500,654,440 550,719,800 338,583,030 401,227,300 946,535,955 - - 6.08 18.50 285,240,000 330,000,000 345,140,000 379,654,440 417,619,800 276,443,100 298,183,500 317,832,355 10.07 7.86 Program peningkatan produksi hasil peternakan
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pembibitan dan perawatan ternak
Pengembangan agribisnis peternakan
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan
Pengawasan dan pembinaan penerapan kesmavet dan kesrawan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran
Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik Daerah
Kegiatan Penyusunan Dan Pengumpulan Data/ Statistik Daerah
Program penataan Peraturan Perundang-Undangan
Legislasi Rancangan Pertaturan Perundang - Undangan Urusan Program Pilihan Pertanian
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
Kegiatan Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Pendidikan dan pelatihan teknis dinas
penyusunan potensi pendapatan peternakan dan perikanan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 2 1 2 3 4 5 Target (%) Realisasi (%) 9,045,388,500
8,853,031,500 10,965,958,000 12,740,795,565 13,311,091,237 8,760,759,026 12,085,586,246 17,562,889,303 - - 10.60 37.95 2,148,863,750
1,148,531,500 2,295,258,000 2,421,046,125 2,405,111,437 2,092,398,151 1,573,329,176 1,830,419,019 - - 14.53 (24.81) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Target Anggaran Pada tahun ke- Realisasi Anggaran Pada tahun ke- Rata-rata pertumbuhan
3 4 5
Jumlah Total Urusan Wajib Setiap SKPD
150,405,000 115,000,000 118,000,000 121,000,000 133,100,000 62,139,930 103,043,800 628,703,600 (2.10) 65.83 1,936,064,500 1,800,000,000 1,920,000,000 2,050,000,000 2,170,000,000 1,915,129,350 3,205,554,150 2,742,853,100 - - 3.07 67.38 1,294,077,500 1,300,000,000 1,320,000,000 1,350,000,000 1,370,000,000 1,279,278,350 1,322,203,150 1,393,383,400 1.44 3.36 641,987,000 500,000,000 600,000,000 700,000,000 800,000,000 635,851,000 1,883,351,000 1,349,469,700 7.21 196.19 1,861,302,000 1,330,000,000 1,544,500,000 1,963,950,000 1,988,845,000 1,799,322,400 2,094,357,120 5,541,466,015 - - 4.00 16.40 1,369,067,000 835,000,000 1,000,000,000 1,365,000,000 1,330,000,000 1,309,271,800 1,379,674,520 4,988,272,215 - - 3.67 5.38 238,146,000 275,000,000 350,000,000 450,000,000 550,000,000 237,291,000 289,802,500 548,219,800 23.39 22.13 243,932,000 200,000,000 250,000,000 275,000,000 300,000,000 243,162,000 550,030,500 572,032,090 6.52 126.20 886,989,000 360,000,000 400,000,000 440,000,000 480,000,000 828,818,800 539,841,520 3,868,020,325 (7.30) (34.87) - - 200,000,000 - - - - - - 100.00 100.00 356,675,000 335,000,000 368,500,000 405,350,000 445,885,000 355,077,600 481,900,600 345,138,450 - - 5.98 35.72 356,675,000 335,000,000 368,500,000 405,350,000 445,885,000 355,077,600 481,900,600 345,138,450 5.98 35.72 135,560,000 160,000,000 176,000,000 193,600,000 212,960,000 134,973,000 232,782,000 208,055,350 - - 12.01 72.47 135,560,000 160,000,000 176,000,000 193,600,000 212,960,000 134,973,000 232,782,000 208,055,350 12.01 72.47 Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Pengembangan bibit ikan unggul
Pendampingan pada kelompok tani pembudidayaan ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi Perikanan
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Peningkatan srana dan prasarana di balai Benih Ikan Program pengembangan budidaya perikanan Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi rumah potong hewan
Jumlah Urusan Pilihan Perikanan
2011* 2012* 2013* 2014 2015
1. - Fasilitasi pelatihan barang jasa 10
orang 1 2 2 2 2
- Pelatihan bendaharawan 7 orang 1 0 1 2
Pemenuhan kebutuhan dalam rangka
administrasi kantor (%) 20% 40% 60.0% 80% 100%
Rasio sarana dan prasarana yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pegawai untuk pelayanan yang baik
(%) 50 52.5 55 60 77.39
Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang dapat diselesaikan
tepat waktu (buah) 13 13 14 13 14
2. Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha peternakan dan perikanan
Persen pelaku usaha perikanan terlatih (%)
4.24 10.81 15.14 19.17 23.19
Pelatihan SDM Peternakan (orang) 1.69 9.79 14.26 16.03 17.80
2. 1. Mendorong Peningkatan
populasi peternakan
Jumlah Ruminansia Besar (63,494 ekor)
73,252 60,104 61,103 62,703 63,494
Jumlah Ruminansia Kecil (268,102 ekor)
254,836 259,775 268,031 265,297 268,102
Jumlah ternak unggas (6,159,209 ekor)
6,862,229 5,112,029 5,312,122 5,388,355 6,159,209
Persen akseptor Inseminasi Buatan/IB sapi potong yang bunting (%)
35 40 45 65 76
2. Mendorong Peningkatan produksi peternakan
- Jumlah Pemotongan ternak di RPH sebanyak 66.000 ekor
9,526 12,960 14,830 14,566 14,857 Jumlah penyediaan Daging (31.181
Ton)
57,356 27,839 28,799 29,095 31,181 Jumlah penyediaanTelur (8,701 Ton) 7,828 7,297 7,639 7,795 8,701 Jumlah penyediaanSusu (64,267 Ton) 67,445 59,157 59,937 61,516 64,267 Terpenuhinya penyediaan produk
peternakan dan perikanan dengan Pengembangan
agribisnis yang berbasis ekonomi lokal dan berdaya saing.
1. Peningkatan kualitas SDM aparatur peternakan dan perikanan
Mendorong Peningkatan kualitas SDM aparatur yang dapat mewujudkan pelayanan prima, serta pemberdayaan masyarakat peternakan dan perikanan yang kreatif dan inovatif dalam pengembangan usaha
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bandung
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
2011* 2012* 2013* 2014 2015 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
KE-Persen peningkatan Ikan konsumsi (Ton)
7.18 15.41 10.94 7.00 7.00
Persen peningkatan Benih (ribek) 6 7 14 7 7
- Meningkatnya kapasitas kelompok/UPR pembenihan dan pembudidaya ikan/pokdakan (kumulatif kelompok)
72 126 186 241 296
- Meningkatnya pelaku usaha budidaya perikanan bersertifikat CBIB (kumulatif orang)
17 34 49 69 94
5. Peningkatan sarana pemasaran petenakan dan perikanan
- Persentase pembangunan pasar hewan (%)
10 20 30 40 50
3. 1. Peningkatan kesehatan
hewan/ ternak
- Persen jumlah penyakit hewan
prioritas yang tertanggulangi (%) 16 20 24 28 32
- Persen status kesehatan (%)
60
62.5 63.75 65 66.25 2.Peningkatan kesmavet untuk
mendukung jaminan keamanan pangan
- Persen produk Pangan asal hewan yang HAUS (%)
60 65 68 70 75
4.
- Persentase pemanfaatan teknologi peternakan dan perikanan ( %)
1.33 1.92 2.33 2.60 2.89
Meningkatnya masyarakat yang aktif mengawasi lingkungan budidaya (kumulatif Pokmaswas)
0 3 3 6 9
Terjaganya kelestarian ikan diperairan umum (kumulatif lokasi)
11 18 27 38 50
5. - Jumlah pelaku usaha pengolahan
hasil ternak yang bersertifikat (unit usaha)
33 40 48 58 70
- Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan bersertifikat (unit usaha)
23 35 50 70 95
- Persen peningkatan produksi olahan ikan (%)
9.71 6 7.77 6 5.9
- Persen peningkatan produksi olahan ternak (%)
8.12 29.44 11.84 8.44 9.67
2. Melakukan promosi produk hasil peternakan dan perikanan
Jumlah promosi hasil produk peternakan dan perikanan (kali)
4 1 4 4 4
* = Angka realisasi pada tahun yang bersangkutan Meningkatkan nilai produk olahan
dan promosi untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.
1. Peningkatan produk olahan peternakan dan perikanan yang berdaya saing
3. Peningkatan produksi ikan konsumsi, benih, dan ikan olahan
1. Peningkatan Penerapan teknologi serta pemanfaatan hasil ikutan produksi peternakan dan perikanan
Penerapan teknologi tepat guna serta Terkendalinya dampak pembangunan peternakan dan perikanan dengan
memperhatikan sarana
prasarana dan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
2. Mendorong terwujudnya sistem pengelolaan Sumber daya perikanan yang berwawasan lingkungan
Pencegahan dan Pengendalian penyakit Ternak dan Ikan untuk peningkatan kualitas produk peternakan dan perikanan
K Rp. K Rp. (1) (2) (3) (6) (8) 4,887,788,000 6,137,953,250 395,918,000 2,148,873,750
Volume Satuan Volume Satuan
Pemenuhan kebutuhan dalam rangka administrasi kantor (%)
x xx 1 2 Pelayanan komunikasi, pembuangan air kotor dan perbaikan
listrik
12
Bulan 36 101,463,000 12 33,050,000
x xx 1 3 Jumlah peralatan & perlengkapan kantor dan 4 UPTD yang
diperbaiki
5
Paket 15 37,675,000 5 9,250,000 1
Paket 3 217,000,000 1 70,000,000 x xx 1 10 Jumlah alat tulis kantor Paket1 3 290,004,000 1 93,552,000
x xx 1 11 Jumlah barang cetakan dan penggandaan
1
Paket 3 185,583,000 1 59,887,000
x xx 1 12 Jumlah alat-alat listrik dinas
1
Paket 3 21,700,000 1 7,000,000
x xx 1 13 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
9
paket 15 148,800,000 5 48,000,000
x xx 1 15 Penyediaan 3 jenis koran dan 2 jenis majalah langganan dan
Buku Peraturan Perundangan 12 Bulan 36 46,500,000 12 15,000,000
12
Bulan 33 206,155,000 11 154,822,500
x xx 1 18 Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di luar
dinas/daerah 73 HOK 448 299,200,000 155 98,100,000
x xx 1 20 Koordinasi dan konsultasi dengan instansi/lembaga di dalam