TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
6.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Provinsi Kalimantan Barat / Kota Singkawang
Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.10.01. Dinas Komunikasi Dan Informatika 8.988.352.571,87 8.116.890.999
2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
8.988.352.571,87 8.116.890.999
2.10. Komunikasi Dan Informatika
8.981.102.571,87 8.116.890.999
2.10.2.10.01.001. Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kepuasan aparatur
Singkawang 100% 2.068.569.343,24 APBD Kota 100% 2.109.940.730,10
44 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.10.2.10.01.001.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Singkawang 100% 771.186.096,00 APBD Kota 100% 786.609.817,92
2.10.2.10.01.001.006. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah penyediaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Singkawang 100% 6.273.612,00 APBD Kota 100% 6.399.084,24
2.10.2.10.01.001.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Singkawang 100% 6.810.250,32 APBD Kota 100% 6.946.455,33
2.10.2.10.01.001.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Penyediaan Alat
Tulis Kantor Singkawang 100% 45.842.000,76 APBD Kota 100% 46.758.840,78
2.10.2.10.01.001.011. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Singkawang 100% 60.260.800,32 APBD Kota 100% 61.466.016,33
2.10.2.10.01.001.012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Singkawang 100% 6.854.1554,20 APBD Kota 100% 6.991.238,30
2.10.2.10.01.001.013. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Singkawang 100% 164.353.652,64 APBD Kota 100% 167.640.725,69
2.10.2.10.01.001.015. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-0undangan
Singkawang 100% 5.618.160,00 APBD Kota 100% 5.730.523,20
2.10.2.10.01.001.017. Penyediaan Makanan dan Minuman
Ju0mlah Penyediaan
Makanan dan Minuman Singkawang 100% 26.530.200,00 APBD Kota 100% 27.060.804,00
2.10.2.10.01.001.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Singkawang 100% 660.175.416,00 APBD Kota 100% 673.378.924,32
2.10.2.10.01.001.019. Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan
Jumlah Penyediaan Pelayanan Administrasi Keuangan
Singkawang 100% 132.210.000,00 APBD Kota 100% 134.854.200,00
2.10.2.10.01.001.020. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
Jumlah Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran
Singkawang 100% 180.540.000,00 APBD Kota 100% 184.150.800,00
2.10.2.10.01.002. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik
Singkawang 100% 1.706.082.875,00 APBD Kota 100% 1.360.887.018,75
45 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.10.2.10.01.002.013. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kantor
Singkawang 100% 1.200.000.000,00 APBD Kota 100% 1.260.000.000,00
2.10.2.10.01.002.024. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Singkawang 2 unit 57.881.250,00 APBD Kota 2 unit 60.775.312,50
2.10.2.10.01.002.028. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Singkawang 100% 38.201.625,00 APBD Kota 100% 40.111.706,25
2.10.2.10.01.003. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase aparatur yang disiplin
Singkawang 100% 32.600.000,00 APBD Kota - -
2.10.2.10.01.003.002. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Singkawang 100% 32.600.000,00 APBD Kota - -
2.10.2.10.01.006. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase dokumen perencanaan , laporan keuangan dan kinerja OPD yang disusun tepat waktu
Singkawang 100% 15.000.000,00 APBD Kota 100% 16.500.000,00
2.10.2.10.01.006.001. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Singkawang 1 dokumen 5.000.000,00 APBD Kota 1 dokumen 5.500.000,00
2.10.2.10.01.006.004. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun Singkawang 1 dokumen 5.000.000,00 APBD Kota 1 dokumen 5.500.000,00
2.10.2.10.01.006.006. Penyusunan Renja SKPD
Jumlah dokumen Renja
SKPD Singkawang 1 dokumen 5.000.000,00 APBD Kota 1 dokumen 5.500.000,00
2.10.2.10.01.007. Program Penguatan Transparansi Publik
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi melalui Kegiatan Expo/Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Singkawang
Singkawang 100% 22.000.000,00 APBD Kota 100% 22.000.000,00
2.10.2.10.01.007.001. Expo Kinerja SKPD
Optimalisasi Transparansi
informasi Kinerja SKPD Singkawang 1 keg 22.000.000,00 APBD Kota 1 keg 22.000.000,00
2.10.2.10.01.015. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Persentase peningkatan komunikasi, informasi dan media massa di Kota Singkawang
46 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.10.2.10.01.015.003. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi
Jumlah KIM yang dibina Singkawang 1 Rumah
KIM Kota Singkawang
85.393.035,00 APBD Kota 1 Rumah
KIM Kota Singkawang
89.662.686,75
2.10.2.10.01.015.007. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
Jumlah kebijakan tentang
komunikasi dan informasi Singkawang 1 perwako 4.592.188,13 APBD Kota 1 perwako 4.821.797,53
2.10.2.10.01.015.012. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Konten yang tersedia dalam rangka Pelayanan Informasi Publik
Singkawang 55 konten 19.643.242,50 APBD Kota 65 konten 20.625.404,63
2.10.2.10.01.015.015. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Jumlah peserta Workshop
yang mengikuti kegiatan Singkawang 40 peserta 67.000.000,00 APBD Kota 80 peserta 70.350.000,00
2.10.2.10.01.017. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Peningkatan kualitas pelayanan di bidang komunikasi, informasi dan media massa
Singkawang 90% 71.648.500,00 APBD Kota 92% 75.230.925,00
2.10.2.10.01.017.001. Pelatihan SDM dalam bidang informasi dan komunikasi
Jumlah SDM peserta pelatihan Singkawang 80 PNS, 300 Pelajar 71.648.500,00 APBD Kota 80 PNS, 300 Pelajar 75.230.925,00
2.10.2.10.01.018. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Peningkatan kerjasama informasi dan media massa
Singkawang 90% 1.491.472.151,00 APBD Kota 92% 1.566.045.758,55
2.10.2.10.01.018.001. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Jumlah kegiatan diseminasi
melalui FK Metra Singkawang 1 kegiatan 114.347.100,00 APBD Kota 1 kegiatan 120.064.455,00
2.10.2.10.01.018.002. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Jumlah berita yang
dipublikasikan Singkawang release 2.300
berita
352.321.951,00 APBD Kota 2.300
release berita
369.938.048,55
2.10.2.10.01.018.003. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Internet Sehat
Singkawang 900 peserta
130.000.000,00
APBD Kota 900 peserta 136.500.000,00
2.10.2.10.01.018.004. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah peralatan video
streaming dan video tron Singkawang 2 unit 850.000.000,00 APBD Kota 2 unit 892.500.000,00
2.10.2.10.01.018.005. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pengelola Informasi Publik
Jumlah peserta Bimtek/Workshop SDM Pengelola Aplikasi Pengaduan
Singkawang 29 OPD 17.650.000,00 APBD Kota 29 OPD 18.532.500,00
2.10.2.10.01.018.006. Konferensi Pers
Jumlah Pelaksanaan
Konferensi Pers Singkawang 12 Konpers 27.153.100,00 APBD Kota 20 Konpers 28.510.755,00
2.10.2.10.01.065. Program Optimalisasi Sistem Informasi e-Gov Peningkatan pemanfaatan sistem informasi e-Government
47 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.10.2.10.01.065.003. Pemeliharaan dan Pengembangan Website
Jumlah domain dan sub domain Pemkot singkawang yang terbangun, admin dan operator domain dan sub domain yang terlatih, Jumlah Ruang Server yang Dibangun, Jumlah Ruang Backup Data secara Cloud, Jumlah Server
Singkawang 29 OPD, 13 Kel, I-Cloud 1 Terra, 1
server,
59.400.000,00 APBD Kota 29 OPD, 13
Kel, I-Cloud 1 Terra, 1 server, 60.588.000,00 2.10.2.10.01.065.007. Pembangunan Jaringan CCTV Jumlah CCTV yang
terpasang Singkawang 10 CCTV 172.000.000,00 APBD Kota 10 CCTV 175.440.000,00
2.10.2.10.01.065.008. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi
Akses Jaringan Internet yang
terkoneksi Singkawang Kec, 26 Kel 24 OPD, 5 2.000.000.000,00 APBD Kota Kec, 26 Kel 24 OPD, 5 2.040.000.000,00
2.10.2.10.01.065.018. Penyusunan Master Plan E-Government
Jumlah Dokumen
Perencanaan yang Disusun Singkawang 1 dok 200.000.000 APBD Kota 1 dok 204.000.000,00
2.10.2.10.01.065.019. Pengembangan Sistem Informasi
Jumlah titik koordinat yang tersedia
Singkawang 25 titik koordinat
64.415.767,50 APBD Kota 25 titik
koordinat
65.704.082,85
2.10.2.10.01.065.022. Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik
Jumlah Aplikasi Yang terealisasi
Singkawang 1 aplikasi 99.560.160,00 APBD Kota 1 aplikasi 101.551.363,20
2.10.2.10.01.065.023. Manajemen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah aplikasi yang
diterapkan Singkawang 2 aplikasi 64.749.218,63 APBD Kota 2 aplikasi 66.044.203,00
2.10.2.10.01.065.024. Pengelolaan E-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah aplikasi yang
berjalan Singkawang 1 aplikasi 102.976.090,88 APBD Kota 1 aplikasi 105.035.612,69
2.10.2.10.01.065.xxx. Pengelolaan Control Room
Jumlah tenaga
operator,teknisi,maintenance peralatan control room
Singkawang 1 paket 300.000.000,00 APBD Kota Pemeliharaan,
maintenance, honor pengelola
50% 330.000.000,00
2.14.2.10.01.015. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Persentase Cakupan Data Statistik Kota Singkawang
Singkawang 40% 250.000.000,00 APBD Kota 50% 265.000.000,00
2.14.2.10.01.015.001. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Cakupan data statistik kota
singkawang Singkawang 75% 150.000.000,00 APBD Kota 80% 160.000.000,00
2.14.2.10.01.015.002. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
Tersedianya publikasi data/informasi
Singkawang 100% 100.000.000,00 APBD Kota 100% 105.000.000,00
48 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
2.15.2.10.01.XXX.XXX Pengamanan Data Persandian Persentase perangkat
daerah yang menggunakan layanan persandian untuk pengamanan informasi
Singkawang 25% 84.000.000,00 APBD Kota 30% 85.680.000,00
4. PENUNJANG URUSAN 6.000.000
4.05. PEMERINTAHAN UMUM 6.000.000
4.05.2.10.01.051. Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi
Optimalisasi Pelaksanaan Kinerja Pegawai
Singkawang 100% 6.000.000 APBD Kota 100% 7.395.000,00
4.05.2.10.01.051.012.
Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang
Tersedianya Dokumen
49 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang
BAB IV