TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA MOJOKERTO
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mengimplementasikan dari Visi Misi yang telah dibuat oleh Walikota Terpilih, sebagai wujud dari janji untuk melaksanakan pembangunan kota Mojokerto selama 5 tahun ke depan, maka PD sebagai pelaksana dari Visi dan Misi tersebut tentunya akan menuangkannya dalam bentuk Program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang tertuang dalam rencana kerja adalah merupakan perwujudan dari isu-isu pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya yang pengacu pada
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 3 - pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menunjang visi
dan misi walikota terpilih. Bentuk program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
BAB – III Halaman . - 4 -
Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan RUTIN 0 0 30601 12 Program Pelayanan Kesekretariatan
Persentase kecukupan administrasi perkantoran Kota Mojokerto 100 persen 3.428.420.087,00 100 persen 3.599.841.300,00 0 0 30601 12 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.109.337.687,00 3.264.804.600,00
Jumlah rekening listrik, telepon dan internet kantor yang dibayar tepat waktu
12 bulan 248.960.900,00
12 bulan 261.408.945,00
Jumlah jasa jaminan barang milik daerah dibayar tepat waktu
12 bulan 150.000.000,00
12 bulan 157.500.000,00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 10 unit 85.156.850,00 10 unit 89.414.700,00
Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
48 orang 251.355.000,00
48 orang 263.922.750,00
Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
88 orang 1.828.510.000,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 5 -
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki
69 unit 21.376.000,00
69 unit 22.444.800,00
Jumlah ATK yang disediakan 72 Jenis 48.323.550,00 72 Jenis 50.739.800,00
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 22 Jenis 159.314.050,00 22 Jenis 167.278.500,00
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 18 Jenis 48.963.900,00 18 Jenis 51.412.095,00
jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan 3 Jenis 20.162.800,00 3 Jenis 21.170.940,00
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
1824 eksemplar 67.830.000,00
1824 eksemplar 71.221.500,00
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 jenis 39.477.850,00 29 jenis 41.451.670,00
Jumlah makan minum kantor yang disediakan 12 bulan 10.000.000,00 12 bulan 10.500.000,00
Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah
12 bulan 129.908.000,00
12 bulan 136.403.400,00
0 0 30601 12 2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terciptanya Tempa kerja yang representatif
90 persen 228.040.300,00 90 persen 239.442.400,00
Jumlah aset peralatan gedung Kantor 2 unit
6.142.000,00
2 unit
6.449.100,00
bertambahnya aset mebeler 10 buah
27.140.000,00
10 buah
28.497.000,00
Jumlah aset komputer dan printer 3 unit
29.000.000,00
3 unit
30.450.000,00
Terpeliharanya gedung kantor 1 paket
85.000.000,00
1 paket 89.250.000,00
Jumlah kondisi pasar yang nyaman dan baik
7 Pasar
49.817.500,00
7 Pasar 52.308.460,00
Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 96 buah 30.940.800,00 96 buah 32.487.840,00
BAB – III Halaman . - 6 -
ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 dok 6.043.800,00 1 dok 6.346.000,00
Penyusunan RENJA dan RKA SKPD 2 dok 9.999.850,00 2 dok 10.499.900,00
Penyusunan RENSTRA SKPD 1 dok 14.998.450,00 1 dok 15.748.400,00
Penyusunan LPPD 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan LKPJ 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SAKIP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan Perjanjian Kinerja 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan RTP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SPIP 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
Penyusunan SINOVIK 1 dok 5.000.000,00 1 dok 5.250.000,00
0 0 30601 12 5
Pengembangan Data dan Sistem Informasi
Persentase kecukupan administrasi perkantoran
90 persen 25.000.000,00 80 persen 26.250.000,00
Penyusunan profil OPD 1 dok 25.000.000,00 1 dok 26.250.000,00
Validasi data 1 dok 1 dok
Jumlah titik jaringan IT yang berfungsi On Line
1 unit 1 unit
URUSAN PRIORITAS
3 6 30601 20
Program Pengembangan Usaha Perdagangan
Persentase kenaikan rata-rata harga barang pokok dan penting
<5,0 persen 12.892.257.500,00 <5,0 persen 13.536.870.500,00
Persentase pertumbuhan usaha perdagangan yang dibina
7,13% persen 7,13% persen
Cakupan alat UTTP yang dilakukan tera / tera ulang
0,05% persen 0,05% persen
3 6 30601 20 1
Peningkatan Kelancaran Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Jumlah pedagang barang pokok dan penting yang di monitoring
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 7 -
Jumlah gudang penyimpanan barang pokok dan penting yang dipantau
3 lokasi 3 Lokasi
Jumlah penyelenggaraan pasar murah 3 kali 3 Kali
3 6 30601 20 2
Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan
Jumlah prasarana perdagangan
2 unit 12.219.942.500,00
1 Unit 12.830.939.700,00
jumlah pasar yang tertib, bersih, indah, dan nyaman serta terpelihara
7 pasar 7 Pasar
Jumlah peserta pembinaan usaha pasar 50 orang 50 orang
Pembangunan Pasar Ketidur)* DAK 1 paket 7.500.000.000* DAK Bidang
Pasar
Pembangunan Pasar Hewan Sekar Putih)*DAK
1 paket 7.500.000.000* DAK Bidang Pasar
3 6 30601 20 3 Operasionalisasi Metrologi Jumlah kalibrasi alat metrologi 1 kali 155.500.000,00 1 kali 256.200.000,00 Jumlah pelaksanaan operasional tera/ tera
ulang alat UTTP
3 kali 3 kali
3 6 30601 20 4
Pembinaan dan Pengembangan Kemetrologian
Jumlah peserta sosialisasi metrologi
150 orang 88.500.000,00 Jumlah penyebaran informasi
kemetrologian
3 kali
3 6 30601 20 5
Pengembangan Kerjasama Kemitraan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Jumlah peserta fasilitasi temu bisnis (misi dagang)
8 orang 273.315.000,00 8 orang 286.980.800,00
Jumlah peserta pelatihan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
50 orang 50 orang
3 6 30601 20 6
Pembinaan Usaha Perdagangan Jumlah peserta pembinaan / pelatihan perdagangan
100 orang 75.000.000,00 100 orang 78.750.000,00
Up Dating data perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen
3 6 30601 21
Program Pembinaan Lingkungan Sosial (DBHCHT)
Tingkat kepuasan IKM yang difasilitasi
70% persen
469.274.413,00
3 6 30601 21 1
Fasilitas Promosi Bagi Mandiri Masyarakat (DBHCHT)
Jumlah produk IKM yang mengikuti misi dagang
Jenis
219.565.413,00
BAB – III Halaman . - 8 -
3 6 30601 21 2
Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakata
Jumlah pedagang kaki lima yang mengikuti
pembinaan 35 pedagang 249.709.000,00
3 7 30601 20
Program Peningkatan Daya Saing Produk IKM
Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk IKM di tingkat nasional/ekspor
85% persen 733.215.000,00 85% persen 769.875.800,00
Persentase produk IKM yang memiliki HAKI 18,0% persen
18,0% persen
3 7 30601 20 1
Fasilitasi Promosi Produk Industri Kecil dan Menengah
Jumlah pameran lokal yang diselenggarakan
3/130 kali/IKM 634.200.000,00 3/130 kali/IKM 665.910.000,00
Jumlah pameran tingkat Nasional yang diikuti
4/8 kali/IKM 4/8 kali/IKM
3 7 30601 20 2
Perluasan Penerapan Standart Produk Industri Kecil dan Menengah
Jumlah peserta pelatihan SNI
30 IKM 99.015.000,00 30 IKM 103.965.800,00
Jumlah desain batik baru 30 desain baru 30 desain baru
Jumlah peserta lomba desain batik 1 kali 1 kali
3 7 30601 21
Program Pembinaan Industri (DBHCHT)
Persentase peningkatan jumlah produk IKM yang memiliki HAKI
18,0% persen 120.000.000,00
persen
3 7 30601 21 1
Fasilitasi Kepemilikan Haki bagi IKM (DBHCHT)
Jumlah IKM yang difasilitasi Kepemilikan HAKI
120.000.000,00
3 7 30601 16
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Persentase pertumbuhan industri kecil menjadi industri menengah
37,52% persen 472.754.000,00 37,52% persen 496.391.700,00
3 7 30601 16 6
Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta
Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan 100 orang 206.126.000,00 100 orang 216.432.300,00
Jumlah peserta temu usaha 100 orang 100 orang
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – III Halaman . - 9 -
3 7 30601 16 7
Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri
Jumlah peserta IKM yang dilatih 20 orang 139.188.000,00 20 orang 146.147.400,00
3 7 30601 16 8
Pembinaan Kemampuan Penguasaan Teknologi Industri
Jumlah peserta IKM alaskaki yang dilatih teknologi
20 orang 127.440.000,00 20 orang 133.812.000,00
Jumlah peserta peningkatan teknologi IKM cor aluminium
20 orang 20 orang
Jumlah peserta pelatihan Web Side 20 orang 20 orang
J U M L A H
18.115.921.000,00
18.402.979.300,00
Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mojokerto Tahun 2020
BAB – IV Halaman . - 1 - BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN