VISI KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2019-2023
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temangung di Tahun 2021 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.
Tabel 3.2
Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Wonoboyo Kab. Temanggung Tahun 2021
KODE REKENING
Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan
Program/Kegiatan Indikator Program/Kegiatan
Rencana Kerja Tahun 2021 Alokasi Kinerja Anggaran Tahun 2019 Prakiraan Maju
Sumber Dana Lokasi Kinerja Target Satuan Pagu Indikatif Anggaran 2020 Alokasi Realisasi % Rencana 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
X
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
X X URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN WONOBOYO 2.136.413.181 2.123.687.831 2.193.336.419 2.109.513.171 100 2.457.122.291
X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data Pokok, Dan Pelaporan Perangkat Daerah 100 % 2.136.413.181 2.123.687.831 2.193.336.419 2.109.513.171 100 2.457.122.291 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 %
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
100 %
X XX 1 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000 2.136.200 2.136.200 2.135.800 100 3.300.000
X XX 1 2.01 1 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen : Perubahan Renstra, Renja 2022, Perubahan Renja 2021, RKA 2022, DPA 2021, RKPA 2021, DPPA 2021 Perangkat Daerah
Kec
Wonoboyo 7 Dokumen 2.000.000 1.068.100 1.068.100 1.077.400 100 1.650.000 DAU
X XX 1 2.01 3 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Tersusunnya Dokumen : LPPD, LkjIP, PK, Evaluasi Renja (4), IKPD (4), Data Pokok (4 ), RFK (12)
Kec
Wonoboyo 27 Dokumen 5.000.000 1.068.100 1.068.100 1.058.400 99 1.650.000 DAU
45 Belanja Pegawai 1.874.513.181 1.874.513.181 1.789.704.869 1.721.298.136 96 2.167.432.291 DAU Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN Kec Wonoboyo 14 bulan 1.202.629.993 1.202.629.993 1.145.704.869 1.104.830.536 96 1.455.182.291 DAU Belanja Tambahan Penghasilan ASN Kec Wonoboyo 12 bulan 671.883.188 671.883.188 644.000.000 616.467.600,00 96 712.250.000 DAU X XX 1 2.03 Administrasi Umum 254.900.000 242.538.450 401.495.350 386.079.235 96 281.390.000
X XX 1 2.03 1 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedinya jasa pengiriman surat/dokumen(SPPD Dalam
Daerah) 10.000.000 24.950.000 24.950.000 24.950.000 100 12.000.000 DAU
X XX 1 2.03 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya jasa komunikasi dan internet, sumber daya air, dan listrik
Kec
Wonoboyo 12 bulan 15.600.000 18.980.000 19.998.000 11.591.645 58 17.160.000 DAU
X XX 1 2.03 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya honorarium/upah tenaga kebersihan, alat, dan bahan kebersihan
Kec
Wonoboyo 12 bulan 75.540.000 75.016.400 33.700.600 33.150.401 98 83.094.000 DAU
X XX 1 2.03 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Wonoboyo Kec 12 bulan 7.500.000 6.116.100 7.999.600 7.999.600 100 8.250.000 DAU
X XX 1 2.03 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Wonoboyo Kec 12 bulan 2.940.000 4.999.000 5.000.000 4.943.400 99 3.234.000 DAU
X XX 1 2.03 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik Kec Wonoboyo 12 bulan 2.500.000 1.999.750 2.995.900 2.995.900 100 2.750.000 DAU
X XX 1 2.03 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan
Kec
Wonoboyo 12 bulan 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 100 1.452.000 DAU
X XX 1 2.03 17 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, dan Hari Besar Nasional
Kec
Wonoboyo 12 bulan 17.000.000 24.984.000 19.985.000 16.406.000 82 18.700.000 DAU
X XX 1 2.03 1 8
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kec
Wonoboyo 12 bulan 30.000.000 19.875.000 17.910.000 17.870.000 100 33.000.000 DAU
X XX 1 2.03 22 Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan Gedung Kantor (Almari Arsip)
Kec
Wonoboyo 4 unit 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 100 11.000.000 DAU
X XX 1 2.03 24 Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor (Komputer. Printer, Layar LCD)
Kec
X XX 1 2.03 26 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/ jabatan (Canopy)
Kec
Wonoboyo 1 kegiatan 5.000.000 1.997.000 0 0 0 5.500.000 DAU
X XX 1 2.03 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor(Cat Dinding, Galvalum)
Kec
Wonoboyo 1 kegiatan 14.000.000 14.962.200 12.286.750 12.286.750 100 15.400.000 DAU
X XX 1 2.03 30 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Mobil Dinas , Sepeda Motor Dinas)
Kec
Wonoboyo 12 bulan 22.000.000 21.399.600 24.937.100 24.152.639 97 24.200.000 DAU
X XX 1 2.03 31 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Terlaksananya penataan halaman kantor (Pintu Gerbang kantor)
Kec
Wonoboyo 1 unit 25.000.000 205.037.100 203.051.600 99 27.500.000 DAU
X XX 1 2.03 32 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Gedung Kantor Kec
Wonoboyo 12 bulan 3.000.000 2.966.000 2.378.400 2.378.400 100 3.300.000 DAU
X XX 1 2.03 34
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kec
Wonoboyo 12 bulan 3.500.000 2.992.000 3.155.200 3.141.200 100 3.850.000 DAU
Program peningkatan
disiplin aparatur 0 4.500.000 0 0 0 5.000.000
X XX 1 2.03 20 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0 4.500.000 - - 0 5.000.000 DAU
7 UNSUR KEWILAYAHAN 190.125.000 143.863.400 128.270.000 125.862.100 96 173.864.400 7 1 KECAMATAN 190.125.000 143.863.400 128.270.000 125.862.100 96 173.864.400 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Kepemilikan KTP El Di Kecamatan 100 % 56.447.800 29.999.900 29.138.800 29.113.800 100 44.000.000 Persentase Realisasi Penerimaan
PBB 100 %
7 1 2 2.02
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
47 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi pelayanan : perekaman e-KTP, input dan cetak KK, Pelayanan pindah datang penduduk, verifikasi paten, legalisasi surat, dan pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kecamatan 12 bulan 16.447.800 - - - 0 - DAU 7 1 2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 40.000.000 29.999.900 29.138.800 29.113.800 100 44.000.000 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Terlaksananya Koordinasi
Intensifikasi PBB 12 Bulan 40.000.000 29.999.900 29.138.800 29.113.800 100 44.000.000 DAU
7 1 3
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Persentase Desa Yang Menyelesaikan RKPDes Tepat
Waktu 100 %
35.007.200 31.010.600 40.181.100 40.181.100 94 33.652.000
7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.007.200 31.010.600 40.181.100 40.181.100 94 33.652.000
7 1 3 2.01 3
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penyelenggaraan Musrenbang, RKPD Di Kecamatan, Pembinaan lomba desa, Pembinaan lembaga desa, Pendampingan desa binaan, Pembinaan Bumdes dan lembaga ekonomi desa yang lain, Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) 12 Bulan 35.007.200 31.010.600 40.181.100 40.181.100 100 33.652.000 DAU 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.702.000 23.694.200 18.504.000 18.504.000 100 25.852.200 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100 13.200.000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
(Forkopimca)
12 bulan 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 100 13.200.000 DAU
7 1 4 2.02
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan
Perkada
7 1 4 2.02 1
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
Terlaksananya Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum, terlaksananya dokumentasi dan laporan kejadian yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum diwilayah Kecamatan, terlaksananya peringatan hari besar nasional, pembinaan linmas, kesiap siagaan bencana, pelayanan perijinan keramaian, dan kegiatan lain yang terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan.
Kec
Wonoboyo 12 bulan 21.502.000 10.494.200 5.304.000 5.304.000 100 12.652.200 DAU
7 1 5
PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Persentase Tempat Ibadah
Kondisi Baik 80 % 26.600.000 22.986.100 14.542.500 13.149.600 90 29.260.000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 26.600.000 22.986.100 14.542.500 13.149.600 90 29.260.000 7 1 5 2.01 7 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal
Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan fasilitasi pelestarian even budaya
12 bulan 26.600.000 22.986.100,00 14.542.500 13.149.600,00 90 29.260.000 DAU
7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Persentase Pelanggaran Disiplin
Kepala Desa dan Perangkat Desa 1 % 37.368.000 36.172.600 25.903.600 24.913.600 96 41.100.200 Persentase Desa Yang
menyelesaikan APBDes Tepat
Waktu 100 %
7 1 6 2.01
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
49 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi Tata Pemerintahan : LPPD dan LKPJ, evaluasi peraturan Desa, rakor Kades dan Perangkat desa, Pembinaan Kades dan Perangkat desa, Pengisian Kades dan Perangkat Desa, Pengisian BPD dan Penggantian antar waktu, Pembinaan BPD, Pengisian Buku administrasi desa, evaluasi rancangan peraturan desa, inventarisasi tanah kas desa, dan penanganan sengketa tanah.
Kec
Wonoboyo 12 bulan 21.502.000 21.748.800,00 17.161.600 16.171.600 94 23.652.200 DAU
7 1 6 2.01 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi : Penyusunan APBDes, pendampingan Dana Transfer, Pengelolaan Keuangan Desa, Pelaksanaan Kegiatan, dan Evaluasi Kegiatan 12 bulan 15.866.000 14.423.800 8.742.000 8.742.000 100 17.448.000 DAU JUMLAH DAU 2.326.538.181 2.267.551.231 2.321.606.419 2.235.375.271 2.630.986.691 JUMLAH TOTAL 2.326.538.181 2.267.551.231 2.321.606.419 2.235.375.271 2.630.986.691 Temanggung, Juni 2020 KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
BUDI SUPRIYONO.SH.MM
Pembina NIP. 196306051986091002
BAB IV PENUTUP
Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2021 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Kecamatan Wonoboyo untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2021 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di
Kecamatan Wonoboyo itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki
keterkaitan dengan Kecamatan Wonoboyo dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.
Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2021 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Kecamatan Wonoboyo Tahun 2021 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2021 nanti.
Realisasi APBD Tahun Anggaran 2019 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 96,18 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96,65 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.
Dalam Renja Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Wonoboyo mendapat alokasi anggaran untuk URUSAN PEMERINTAHAN KECAMATAN sebesar Rp.
2.136.413.181,- dan URUSAN KEWILAYAHAN sebesar Rp . 190,125.000,- yang
terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Public; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan; Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umu;, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
51 Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Kecamatan
Wonoboyo Tahun 2021 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan
pada saat penyusunan Renja Kecamatan Wonoboyo dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.