Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah
392.400.452 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
164.205.452 5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala
Pelaksanaan Pembangunan Daerah 228.195.000
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.351.372.161 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
1.128.367.223 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
44.127.500
5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
53.007.500 5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan
151.100.000
5.01.03.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
10.050.000
5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
454.139.723
5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
171.044.250
5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
171.898.250
5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
73.000.000
5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan
SDA (Sumber Daya Alam) 1.284.604.647
5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
54.416.747
5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
300.000.000
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Plafon Anggaran Sementara
1 2 3
5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
92.400.000
5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
87.000.000
5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
27.787.500
5.01.03.2.02.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
100.000.000 5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
SDA
560.800.000
5.01.03.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 62.200.400
5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
938.400.291 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
438.475.000
5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 209.375.586 5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
116.050.000
5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
9.500.000
5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
12.875.000
5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
49.249.705 5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Kewilayahan
102.875.000
5,02 KEUANGAN 699.262.785.175
5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 664.156.869.766 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 664.156.869.766 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.639.301.680
5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.000.000 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 55.000.000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.565.979.122
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.565.979.122
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 855.095.633
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 24.286.050
5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 126.504.405
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 256.600.000
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.932.239 5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.400.000
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.085.000
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
407.287.939
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Plafon Anggaran Sementara
1 2 3
5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
545.410.325 5.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
472.468.000
5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 42.942.325
5.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.470.316.600
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.150.000
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 566.280.000
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 902.886.600
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
147.500.000 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
47.500.000
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 649.417.969.786
5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.565.231.980 5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
851.736.991
5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
176.933.670
5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
536.561.319 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah
245.695.478
5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 245.695.478
5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
939.825.000 5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
275.125.000
5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
664.700.000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
646.667.217.328 5.02.02.2.04.07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi 2.520.000.000 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan
491.455.642.857 5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 53.000.000.000 5.02.02.2.04.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 99.691.574.471 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
2.099.598.300
5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.099.598.300
5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 486.210.500
5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 749.250.000
5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
864.137.800
5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pelayanan Pajak Daerah 35.105.915.409 5.02.0.00.0.00.03.00 Badan Pelayanan Pajak Daerah 35.105.915.409 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
32.073.999.697 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
50.000.000
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Plafon Anggaran Sementara
1 2 3
5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 29.112.420.000
5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 29.112.420.000
5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 585.568.097
5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.279.869 5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.373.074
5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 300.000.000
5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.638.287
5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.375.000
5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.901.867 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
2.127.011.600
5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44.537.600
5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
836.000.000
5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.246.474.000
5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
199.000.000 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
30.000.000
5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
65.000.000
5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 54.000.000
5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN
DAERAH 3.031.915.712
5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.031.915.712
5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah 27.970.668
5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
69.249.320 5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak
Daerah
48.834.534 5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah
443.221.628 5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB)
63.137.961
5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 1.645.117.898
5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 135.461.137
5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 40.293.000
5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
285.035.566 5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi
Daerah
273.594.000
5,03 KEPEGAWAIAN 13.346.877.469
5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Daerah 13.346.877.469
5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Daerah 13.346.877.469
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.958.091.500 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
108.250.000 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 58.250.000
5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000
5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.356.756.869
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.346.756.869
Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Plafon Anggaran Sementara
1 2 3
5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
10.000.000
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 508.507.147
5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor 9.974.699
5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.560.676
5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 198.000.000
5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.286.975
5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.160.000
5.03.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material 12.647.621
5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.000.000
5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
268.877.176 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
614.800.470 5.03.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
472.468.000
5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 97.609.980
5.03.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
44.722.490 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
1.167.734.100 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
303.850.000
5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 863.884.100
5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.042.914 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan
30.000.000
5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000
5.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000
5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
96.542.914 5.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.500.000
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.388.785.969
5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
165.910.206 5.03.02.2.01.04 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN 161.535.517
5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 4.374.689
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 415.873.046
5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 188.101.133
5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 227.771.913
5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 446.547.007
5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 117.817.007
5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center 328.730.000
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 360.455.710 5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai 255.161.933
5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 105.293.777
5,04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 333.000.771
5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Daerah 333.000.771
5.03.5.04.0.00.01.00 Badan Kepegawaian Daerah 333.000.771
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA