PROGRAM KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 77.160.000,00 atau sebesar 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 77.160.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini merupakan penunjang untuk terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik.
27 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.
Capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%, direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 338.529.816,00 atau 63,06 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.
536.850.000,00 Dana pada kegiatan ini diperuntukkan bagi pembayaran listrik dan telepon kantor selama 1 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan kantor akan jasa komunikasi, air dan listrik dapat tercukupi sehingga kegiatan perkantoran dapat berjalan dengan lancar.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional dinas baik dalam urusan perijinan kendaraan maupun pemeliharaan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Perubahan Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 17.087.500,00 atau sebesar 71.21 % dari total anggaran Rp.
23.997.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan alat kebersihan kantor berupa peralatan kebersihan kantor, bahan pembersih dan perlengkapan kantor lainnya selama satu tahun. Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 294.109.500,00 atau sebesar 99,43 % dari total anggaran Rp.
295.809.600,00 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi dana penyediaan jasa kebersihan meliputi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dan UPT, UPP, BBI dan BBIP.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor seperti kertas, tinta printer, stopmap, snelhecter, CD, buku dan lain-lain selama satu tahun. Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dengan
28 serapan sebesar Rp. 132.438.500,00 atau sebesar 99,42 % dari total anggaran Rp.
133.213.800,00. Penyediaan alat tulis kantor ini dialokasikan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis dan UPT Kelautan dan Perikanan se-Kabupaten Bengkalis.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya blanko administrasi (Blanko STS, tanda bukti penerimaan dan spanduk) dan terpenuhinya kebutuhan penggandaan dan penjilidan selama satu tahun.
Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan dana sebesar Rp. 45.045.300,00 atau sebesar 100%
dari total anggaran Rp. 45.045.300,00 dengan capaian kinerja 100%.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan listrik / penerangan seperti lampu, kabel, saklar, baterai kering dan lain-lain selama satu tahun. Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 5.999.500,00 atau sebesar Rp. 100% dari total anggaran sebesar Rp.
5.999.500,00 dengan capaian kinerja 100%.
8. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan operasional dinas berupa belanja barang jasa Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 42.950.000,00 atau sebesar Rp. 99,42 % dari total anggaran sebesar Rp. 43.200.000,00 dengan capaian kinerja 100%.
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan kantor seperti buku, surat kabar, majalah dan lain-lain selama satu tahun. Kegiatan ini capaian kinerja sebesar 100%, digunakan untuk pembayaran berlangganan surat kabar dan majalah. Kegiatan direalisasikan
29 dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 23.550.000,00 atau 98,13% dari total anggaran sebesar Rp.
24.000.000,00.
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya makananan dan minuman rapat serta jamuan untuk tamu. Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 dengan serapan sebesar Rp. 137.060.000,00 atau sebesar Rp. 100 % dari total anggaran sebesar Rp. 137.060.000,00.
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi atau konsultasi ke Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau. Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 669.897.300,00 atau 99,98% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 670.000.000,.
12. Penyediaan Jasa keamanan kantor
Kegiatan ini capaian kinerja sebesar 100%, direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 153.600.000,00 atau 100% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
153.600.000,00.
13. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Kegiatan ini capaian kinerja sebesar 100%, direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 19.200.000,00 atau 100 % dari alokasi anggaran sebesar Rp.
19.200.000,00.
30 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kegiatan ini capaian kinerja sebesar 100%, direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 127.779.144,00 atau 99,54 % dari target anggaran sebesar Rp.
128.375.000,00.
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tujuan dan target kinerja yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor selama satu tahun berupa belanja bahan baku bangunan dan upah harian. Kegiatan ini capaian kinerja sebesar 100%, direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 131.305.000.00,00 atau 99,75 % dari target anggaran sebesar Rp. 131.630.000.00.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Apung
Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan 78.400.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 78.400.000,00.
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Pekerjaan Kegiatan ini direalisasikan dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2017, dengan serapan sebesar Rp. 27.500.000,00 atau 13,82 % dimana terdapat pekerjaan yang dibayarkan pada tahun anggaran 2018, dari total anggaran sebesar Rp. 199.000.000,00 dengan capaian kinerja 91,16%.