TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
a. Koordinasi Kegaiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
Untuk lebih jelasnya Penjabaran Program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel TC-33 sebagai berikut :
Tabel T-C-33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Rencana Tahun 2022
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023
Lokasi Target Capaian
Kinerja Kebutuhan Dana 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional
7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Persentase Fasilitasi Dokumen
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Kec.
Ranuyoso 100%
20.520.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 22.572.000
7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Jenis Dokumen
Perencanaan Kec.
Ranuyoso 2 Jenis
Dokumen 4.600.000 DAU Usulan
Kecamatan 2 Jenis
Dokumen 5.060.000
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
jumlah dokumen RKA
SKPD Kec.
Ranuyoso 1
Dokumen
11.000.000 DAU Usulan
Kecamatan 1
Dokumen 12.100.000
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
jumlah dokumen
LAKIP Kec.
Ranuyoso 1
Dokumen 2.420.000 DAU Usulan
Kecamatan 1
Dokumen 2.662.000
7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Kec.
Ranuyoso 2 jenis 2.500.000 DAU Usulan
Kecamatan 2 jenis 2.750.000
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kec.
Ranuyoso 100%
1.562.230.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 1.562.753.000
7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan
Kec.
Ranuyoso
14 ASN
1.540.000.000
DAU Usulan Kecamatan
14 ASN 1.540.000.000
7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah fasilitasi administrasi
pelaksanaan tugas ASN Kec.
Ranuyoso 4
fasilitasi
17.000.000 DAU Usulan
Kecamatan 4 fasilitasi 17.000.000
7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah Dokumen
Akuntansi SKPD Kec.
Ranuyoso 1
Dokumen 2.700.000 DAU Usulan
Kecamatan 1
Dokumen 2.970.000
7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
jumlah jenis laporan
keuangan akhir tahun Kec.
Ranuyoso 1
Dokumen 2.530.000 DAU Usulan
Kecamatan 1
Dokumen 2.783.000
7.01.01.2.05 Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Kepegawaian PD
Kec.
Ranuyoso 100%
2.500.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 2.750.000
7.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Laporan Monev Penilaian Kinerja Pegawai
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD
7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
jumlah jenis komponen instalasi listrik/
penerangan yang disediakan
Kec.
Ranuyoso 3 jenis 2.750.000 DAU Usulan
Kecamatan 3 jenis 3.025.000
7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan
Logistik Kantor jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
Kec.
Ranuyoso 5 jenis
30.800.000 DAU Usulan
Kecamatan 5 jenis 33.880.000
7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Kec.
Ranuyoso 3 Jenis
13.200.000 DAU Usulan
Kecamatan 3 Jenis 14.520.000
2
Fasilitasi DAU Usulan
Kecamatan 2 Fasilitasi 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan jumlah fasilitasi
konsultasi SKPD Kec.
Ranuyoso 2
fasilitasi
30.100.000 DAU Usulan
Kecamatan 2 fasilitasi 33.110.000
Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi SKPD 28
fasilitasi DAU Usulan
Kecamatan 28 fasilitasi 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Persentase fasilitasi
pengadaan BMD Kec.
Ranuyoso 100%
35.000.000 DAU Usulan
Kecamatan 0% 0
7.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang disediakan
Kec.
Ranuyoso 1 unit
35.000.000 DAU Usulan
Kecamatan 0 0
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor
Kec.
Ranuyoso 100%
197.920.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 205.200.000
7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat jumlah fasilitasi jasa
surat-menyurat Kec.
Ranuyoso 1
fasilitasi 2.000.000 DAU Usulan
Kecamatan 1 fasilitasi 2.200.000 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
jumlah rekening yang
dibayar Kec.
Ranuyoso 4
rekening 41.600.000 DAU Usulan
Kecamatan 4 rekening 43.000.000
7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor
Kec.
Ranuyoso
2 jenis 154.320.000 DAU Usulan Kecamatan
2 jenis 160.000.000
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase fasilitasi
pemeliharaan BMD Kec.
Ranuyoso 100% 42.100.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 46.310.000
7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara
Kec.
Kecamatan 7 kendaraa n 35.860.000
7.0.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya jumlah jenis peralatan
yang dipelihara Kec.
Ranuyoso 4 jenis 9.500.000 DAU Usulan
Kecamatan 4 jenis 10.450.000
7.01.02 PROGRAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Kec.
Ranuyoso 100%
38.500.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 38.500.000
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahahan tingkat kecamatan
Kec.
Ranuyoso 100%
38.500.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 38.500.000
7.01.02.2.01.02 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
jumlah laporan koordinasi lintas sektor
Kec.
1 laporan 38.500.000
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
persentase
desa/kelurahan yang terfasilitasi
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa persentase fasilitasi kegiatan
pemberdayaan desa
Kec.
Ranuyoso 100%
178.300.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 196.130.000
7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
jumlah unsur yang berpartisipasi dalam Musrenbang
10 unsur 12.100.000
7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
jumlah kegiatan pemberdayaan yang difasilitasi
Kec.
Ranuyoso 11
fasilitasi
167.300.000 DAU Usulan
Kecamatan 11 fasilitasi 184.030.000
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
persentase pemenuhan upaya trantibum Kec.
Ranuyoso 100%
6.600.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 7.260.000
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
persentase fasilitasi penyelenggaraan
7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
jumlah personil Linmas terbina Trantibum Kec.
Ranuyoso 165
personil 6.600.000 DAU Usulan
Kecamatan 165 personil 7.260.000
7.01.05 PROGRAM
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Persentase Pemenuhan Urusan Pemerintahan Umum
Kec.
Ranuyoso 100%
7.920.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 8.712.000
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Persentase Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum
Kec.
Ranuyoso
100%
7.920.000
DAU Usulan Kecamatan
100% 8.712.000
7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
jumlah fasilitasi tugas
FORKOPIMCAM Kec.
Ranuyoso 3
fasilitasi 7.920.000 DAU Usulan
Kecamatan 3 fasilitasi 8.712.000
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
persentase desa tertib administrasi Kec.
Ranuyoso 100%
264.200.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 264.200.000
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Kec.
Ranuyoso 100%
264.200.000 DAU Usulan
Kecamatan 100% 264.200.000
7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Desa jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa
Kec.
Ranuyoso 11 desa
264.200.000 DAU Usulan
Kecamatan 11 desa 264.200.000
BAB. IV