100
1. Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan dan Kesehatan Makanan Restoran -Terlaksananya pepengambilan dan pemeriksaan sampel makanan -Terlaksananya pengawasan TPM/Restoran -Terlaksananya pengawasan jasa boga 100 100 100
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 84 No. Program/Kegiatan Realisasi Hasil
Program/Kegiatan
Realisasi Fisik (%) U. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
100
1. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu
-Tersedianya stiker dan format laporan KIA di 17 Puskesmas -Terlaksananya orientasi kelas
ibu dan balita
100
100 2. Pertolongan Persalinan
bagi Ibu Melahirkan dan Anak
-Terealissinya persalinan ibu di 17 Puskesmas
-Terlaksananya pertemuan sinkronisasi program KIA terpadu tingkat kabupaten -Terlaksananya pertemuan
koordinasi dinas kesehatand engan BKBPP-RS tentang kebutuhan
-Terlaksananya revitalisasi PWS Kohort KIA melalui konsultasi bidan ke dinas kesehatan 100 100 100 100 Total 98,66
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 85 Tabel IV.2.2 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2014
REALISASI KEUANGAN ( Rp. ) % TOTAL BELANJA 98.281.534.346,89 86.783.221.220,00 88,30 BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.357.079.041,89 39.034.850.362,00 96,72 1. Belanja Pegawai 40.357.079.041,89 39.034.850.362 96,72
a. Gaji 35.551.136.041,89 34.319.570.362 96,54
b. Tunjangan 4.805.943.000,00 4.715.280.000 98,11
BELANJA LANGSUNG 57.924.455.304 47.748.370.858 82,43 A. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.709.170.000 1.520.700.778 88,97 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.250.000 4.250.000 100,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
116.100.000 98.208.378 84,59
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional
47.500.000 44.250.000 93,16
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
267.180.000 259.180.000 97,01
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir dan Lain-lain
99.325.000 99.325.000 100,00
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
35.000.000 34.500.000 98,57
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.200.000 31.200.000 100,00
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 5.000.000 100,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
13.700.000 13.700.000 100,00
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44.375.000 44.375.000 100,00
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.160.000 8.160.000 100,00
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
219.580.000 208.152.400 94,80
13. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknik Perkantoran
817.800.000 670.400.000 81,98
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
602.950.000 600.673.400 99,62 1. Pembangunan Gedung Kantor 216.500.000 215.090.000 99,35
2. Pengadaan Meubelair 24.900.000 24.900.000 100,00
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 86 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TAHUN
2014
REALISASI KEUANGAN ( Rp. ) % 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
45.000.000 44.900.000 99,78
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
292.450.000 291.683.400 99,74
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair 5.100.000 5.100.000 100,00
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28.380.000 28.380.000 100,00 1. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi 7.500.000 7.500.000 100,00
2. Koordinasi Penegakan/Peningkatan Disiplin PNS dan Justisi
20.880.000 20.880.000 100,00
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.865.000 24.706.900 99,36 1. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
4.230.000 4.230.000 100,00
2. Bimbingan dan Pelatihan Teknis 20.635.000 20.476.900 99,23
E Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
132.957.355 120.152.000 90,37
1. Penyusunan Laporan Realisasi Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD
35.800.355 29.803.000 83,25
2. Penyusunan Profil / Monografi 9.487.000 9.487.000 100,00
3. Penyusunan Data Base, Pemutahiran Data dan Pengolahan Data Statistik
8.850.000 8.850.000 100,00
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.000.000 4.000.000 100,00
5. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA dan DPPA
39.684.000 37.951.000 95,63
6. Penyusunan Laporan Rencana Kerja Program / Kegiatan
22.950.000 18.355.000 79,98
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
12.186.000 11.706.000 96,06
F. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
2.895.788.726 2.696.707.634 93,13 1. Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
2.772.358.776 2.576.026.634 92,92
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
72.510.000 71.380.000 98,44
3. Peningkatan Keterjangkauan Harga Obat Perbekalan Kesehatan Terutama untuk Penduduk Miskin
1.849.950 1.710.000 92,43
4. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas & Rumah Sakit
11.220.000 11.220.000 100,00
5. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
25.940.000 24.461.000 94,30
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 87 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN TAHUN
2014
REALISASI KEUANGAN ( Rp. ) % G. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
23.559.101.781 17.129.809.938 72,71 1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
di Puskesmas dan Jaringannya
20.982.168.665 14.799.989.324 70,54
2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
140.000.000 140.000.000 100,00
3. Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
9.424.000 9.424.000 100,00
4. Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan Termasuk Obat Generik Essensial
- - -
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1.943.814.116 1.761.316.614 90,61
6. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
303.045.000 302.670.000 99,88
7. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
148.250.000 84.010.000 56,67
8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.125.000 7.125.000 100,00
9. Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
25.275.000 25.275.000 100,00
H. Program Pengawasan Obat dan Makanan
44.116.000 42.590.000 96,54 1. Peningkatan Pemberdayaan
Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
14.557.000 13.031.000 89,52
2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya
29.559.000 29.559.000 100,00
I. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
381.795.000 377.360.000 98,84 1. Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
289.310.000 288.530.000 99,73
2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat
56.575.000 54.775.000 96,82
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 35.910.000 34.055.000 94,83
J. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 200.663.000 191.828.000 95,60 1. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
18.515.000 18.515.000 100,00
2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
41.530.000 32.770.000 78,91
3. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
133.918.000 133.843.000 99,94
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 88 NO PROGRAM / KEGIATAN TAHUN 2014 ANGGARAN KEUANGAN ( Rp. ) REALISASI % K. Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
90.785.000 90.785.000 100,00 1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan
Sehat
13.390.000 13.390.000 100,00
2. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat 42.825.000 42.825.000 100,00
3. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 31.650.000 31.650.000 100,00
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2.920.000 2.920.000 100,00
L. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
378.503.550 371.392.300 98,12 1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
98.300.000 93.658.750 95,28
2. Pelayanan Pemeriksaan Haji 82.690.000 80.990.000 97,94
3. Peningkatan Imunisasi 45.580.550 45.570.550 99,98
4. Peningkatan Surveylance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah
96.098.000 95.908.000 99,80
5. Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
55.835.000 55.265.000 98,98
M. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
439.685.000 425.108.791 96,68 1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan 88.300.000 87.323.387 98,89
2. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
56.700.000 49.575.000 87,43
3. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
62.285.000 62.272.404 99,98
4. Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan
159.230.000 153.705.000 96,53
5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 23.205.000 22.445.000 96,72
6. Pelayanan dan Pengembangan Laboratoium Dinas Kesehatan Klinik
49.965.000 49.788.000 99,65
N. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
58.025.000 57.799.400 99,61 1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 58.025.000 57.799.400 99,61
O. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu & Jaringannya
8.694.879.893 8.366.942.000 96,23
1. Pembangunan Puskesmas 3.667.219.000 3.637.438.000 99,19
2. Pembangunan Puskesmas Pembantu 3.192.952.893 2.935.073.000 91,92
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 89 NO PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN
TAHUN 2014
REALISASI
KEUANGAN (Rp.) % 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Puskesmas
124.585.000 124.487.000 99,92
5. Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu / Polindes
449.625.000 437.136.000 97,22
6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 77.168.000 77.168.000 100,00
7. Rehab Sedang / Berat Puskesmas 338.360.000 330.770.000 97,76
P. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata
1.838.160.000 1.835.375.000 99,85
1. Pembangunan Rumah Sakit 1.838.160.000 1.835.375.000 99,85
Q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
16.656.540.000 13.681.894.717 82,14 1. Kemitraan Jaminan Kesehatan 16.656.540.000 13.681.894.717 82,14
R. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
24.375.000 24.075.000 98,77 1. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak
Balita
16.430.000 16.430.000 100,00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7.945.000 7.645.000 96,22
S. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
18.550.000 17.600.000 94,88 1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 16.950.000 16.000.000 94,40
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.600.000 1.600.000 100,00
T. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
21.980.000 21.980.000 100,00 1. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Restoran
21.980.000 21.980.000 100,00
U. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
123.185.000 122.510.000 99,45 1. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari
Keluarga Kurang Mampu
102.200.000 101.700.000 99,51
2. Pertolongan Persalinan bagi Ibu Melahirkan dan Anak
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014 90 PENCAPAIAN PROGRAM KESEHATAN
Untuk mengukur keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan, maka telah ditetapkan indikator kinerja. Beberapa indikator kinerja yang dimaksud dilaksanakan oleh masing-masing bidang yang ada di Dinas Kesehatan.
