B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
a. Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan melibatkan secara langsung peran serta masyarakat sebagai pemerakarsa dan penyelenggara kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan kegiatan kesenian budaya tradisional antara lain : Pentas kesenian lokal/tradisional, penyelenggaraan lomba kesenian, penyelenggaraan upacara tradisi masyarakat, dan lain-lain. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah, meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan iklim kepariwisataan di Kabupaten Bantul dan mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan melalui budaya daerah dan kesenian
b. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah
Kegiatan ini berupa pendukungan pengenalan sejarah berupa lawatan sejarah ke Kawasan Cagar Budaya maupun Benda Cagar Budaya di Kabupaten Bantul kepada generasi muda (Murid SMA) dimana satu SMA mewakilkan tiga orang murid dan satu guru untuk mengikuti kegiatan ini.
c. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala
Kegiatan ini merupakan pendataan terhadap sejarah purbakala yang ada di Kabupaten Bantul. Karena data merupakan faktor penting yang harus selalu di perbaharui demi tersedianya informasi yang lengkap dan akurat.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
46 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a. Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Dalam rangka optimalisasi dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Bantul, diperlukan adanya sarana dan eksistensi dalam pengembangan nilai budaya lokal Kabupaten Bantul yang yang diwujudkan dalam pertunjukan-pertunjukan seni dalam bentuk festival dan lomba, sehingga dapat ditampilkan dan dipersembahkan pada level kompetisi di tingkat Propinsi dan Nasional.
Melalui Kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul melaksanakan Festival dan Lomba Seni Budaya yang terdiri dari dua kategori/jenis kesenian lokal yakni :
Parade Tari Nusantara
Gelar Seni Pertunjukan
Diharapkan ketika mengikuti kompetisi budaya tingkat propinsi dan nasional, Kabupaten Bantul telah memiliki unggulan budaya lokal dalam dua kategori seni budaya tersebut.
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 2, yaitu “Melestarikan Dan Mengembangkan Pariwisata Yang Berbasis Pada Budaya, Alam, Dan Minat Khusus Yang Berwawasan Lingkungan, Berkelanjutan Dan
Berorientasi Pada Pemberdayaan Masyarakat” dan tujuan 2, yaitu
“meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang mampu
menarik dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, PAD dan
kesejahteraan masyarakat”,
Target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-2 ini adalah : Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
47 Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Jumlah Wisatawan 1,586,784 2,356,578 148,51 sangat berhasil Jumlah Wisnus 1,570,916 2,340,081 148,96 sangat berhasil Jumlah Wisman 15,868 16,497 103,96 sangat berhasil
Total Pencapaian Kinerja Sasaran 2 92,5 Sangat Berhasil
Untuk mencapai sasaran ke-2 tersebut, dilaksanakan 1 program yaitu Pengembangan Destinasi Pariwisata yang dijabarkan dalam 4 kegiatan yakni, Kegiatan Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Daerah Tujuan Wisata, Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata serta Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan.
1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
a. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan
Kegiatan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan daya tarik obyek wisata melalui penyelengaraan beberapa event-event wisata, sehingga diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Kegiatan even wisata yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 adalah sebanyak 90 kegiatan.
b. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi pariwisata dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di obyek wisata pada hari-hari besar tertentu, dengan melibatkan instansi terkait, antara lain : Polres, Dinas Perhubungan, PMI, POLAIRUD, Muspika setempat, SAR, Bankom dan Desa setempat.
Pada tahun 2012 dilaksanakan 5 kegiatan yakni: Lebaran, 1 Suro, 15 Suro, Padusan Puasa Ramadhan dan Malam Tahun Baru.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
48 c. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata
Tujuan Kegiatan dari kegiatan ini adalah memelihara sarana dan prasarana obyek wisata, menjaga kebersihan obyek wisata, meningkatkan
kelancaran terhadap pelayanan pengunjung, dan memberikan
kenyamanan kepada para pengunjung. Adapun pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 6 Obyek Wisata Kabupaten Bantul.
d. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan
Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada pengunjung obyek wisata di Kabupaten Bantul khususnya pelayanan asuransi kecelakaan bagi pengunjung obyek wisata diperlukan adanya upaya-upaya komprehensif dalam pelaksanaan pemungutan premi asuransi sehingga tercipta pelayanan wisata yang baik dan tepat. Adapun cakupan wilayah dari kegiatan ini adalah seluruh obyek wisata Kabupaten Bantul yang sudah dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul.
Hasil dari pelaksanaan lima kegiatan tersebut diatas adalah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata Kabupaten Bantul yang mencapai sebesar 2.356.578 orang pada tahun 2012, meningkat sebesar 34,17% dari jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2011 sebesar 1.756.372 orang.
Sasaran tersebut ditetapkan untuk mencapai misi 3, yaitu “Meningkatkan
Profesionalisme Pelayanan Kebudayaan Dan Pariwisata Melalui
Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Manajemen, Dan Sumber Daya
Manusia” dan misi 4, yaitu “ Mengembangkan Pemasaran Pariwisata Yang
Sinergis, Unggul Dan Bertanggung Jawab Untuk Meningkatkan Kunjungan Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi kepariwisataan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
49
Wisata”dan tujuan 2 dan 3, yaitu “meningkatkan peran dan sinergi kemitraan antar pelaku pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui pengembangan investasi, kerjasama usaha dan perluasan lapangan kerja serta mewujudkan produk pariwisata daerah yang dikenal secara luas
melalui media pemasaran secara efektif dan efisien ”
Adapun target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran ke-3 ini adalah :
Tabel 3.7
Pencapaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2012
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
Naiknya PAD Pariwisata
4,432,530,166 8,640.795,116 194,94 sangat berhasil
Promosi pariwisata di dalam dan luar DIY 20 25 125,00 sangat berhasil Jumlah Usaha Pariwisata
10 52 520,00 sangat berhasil
Total Pencapaian Kinerja Sasaran 3 92,5 Sangat Berhasil
Untuk mencapai sasaran ke-3 tersebut, dilaksanakan 2 program yaitu Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Kemitraan yang dijabarkan dalam 2 kegiatan yakni, Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan Luar Negeri dan Kegiatan Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata.
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperkenalkan dan
mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bantul, dengan harapan akan dapat memberikan peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Keluaran dari Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam & Luar Negeri adalah Pameran Wisata 2 kali, Travel Dialog, Java Promo 1 kali, Pemilihan Putera-puteri Bantul 2012 dan Pembuatan Bahan Promosi 5.500 eksemplar.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
50
2. Program Pengembangan Kemitraan
a. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku pariwisata dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan wisata. Bentuk kegiatan ini adalah sarasehan dan penguatan kelembagaan pokdarwis Kabupaten Bantul.
Kemudian selama tahun 2012, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul meraih beberapa prestasi yang membanggakan, antara lain :
Tabel 3.8
Prestasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kab. Bantul Tahun 2011
No. Urusan Tingkat Nama Prestasi
1 Kebudayaan Nasional Juara Umum
Festival Musik Remaja (Gelar Seni Pertunjukan : Sayuk)
2 Kebudayaan Nasional Juara Umum
Festival Tari Nusantara (Satrio Selarong)
3 Kebudayaan Propinsi Juara I
Festival Bentara Upacara Adat
4 Kebudayaan Propinsi Juara IV
Festival Sendratari
5 Kebudayaan Propinsi Juara III
Festival Kethoprak
6 Kebudayaan Propinsi Juara II
Festival Dalang Anak
7 Kebudayaan Propinsi Juara Harapan
Festival Dalang Remaja
8 Kebudayaan Propinsi Juara II
Festival Langen Carito
9 Kebudayaan Propinsi Juara II
Festival Kethoprak Remaja 10 Kebudayaan Propinsi Juara I
Festival Jathilan 11 Kebudayaan Propinsi Juara IV
Festival Reog
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
51 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pada tahun 2012, untuk melaksanakan 10 program 31 kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan DPPA nomor 914/74/DPKAD/2012 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 3.164.556.100,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bantul. Dari jumlah anggaran tersebut sampai dengan akhir Desember 2012 terealisasi sebesar Rp 3.129.752.118,- (98.90%). Meskipun realisasi fisik nya mencapai 101,24%, namun realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan oleh karena adanya beberapa efisiensi penggunaannya antara lain makan minum rapat/kegiatan dan sebagainya.
Adapun rincian dana tersebut sebagai berikut :
a. Belanja Administrasi Umum …………... Rp. 870.555.700,-
Realisasi…. Rp. 853.079.908,- (97.99%) Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja administrasi umum tahun anggaran 2012 yang telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:
Tabel 3.9
Realisasi Keuangan Belanja Administrasi Umum Tahun 2012 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI Rp %
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,000,000 2,000,000 100.00 Keg. Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 14.400.683 13.772.843 95.64 Keg. Jasa Pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/ops 6.000.000 6.000.000 100.00 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 36.344.717 34.966.192 96.21 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 250.454.600 250.454.600 100.00 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12.000.000 11.999.500 100.00 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.726.000 10.726.000 100.00 Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 119.158.000 118.012.000 99.04 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
52
Keg. Penyediaan Peralatan & Perlengkapan kantor 36.500.000 35.700.000 97.81 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3.000.000 2.890.000 96.33
Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 91.150.000 90.409.000 99.19 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 29.650.000 27.890.000 94.06 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 9.210.000 9.190.000 99.78 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 64.489.200 62.702.100 97.23
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 29.000.000 29.000.000 100.00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 119.840.000 110.735.173 92.40 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1,000,000 1,000,000 100.00
Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Bagi PTT 24.735.000 24.735.000 100,00
Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keu Penyusunan Lap Capaian Kinerja dan Ikhtisar Real Kinerja
SKPD 10.897.500 10.897.500 100.00
TOTAL 870.555.700 853.079.908 97,99
Belanja rutin merupakan belanja administrasi umum pada tahun anggaran 2012 setelah dikurangi dengan biaya pelaksanaan program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya daerah, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan kemitraan. Realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar Rp 853.079.908,- atau 97,99 % dari jumlah anggaran sebesar Rp 870.555.700,-.
b. Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan
Pada tahun 2012, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang merupakan tugas pokok dan fungsi dengan perincian sebagai berikut:
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
53 Tabel 3.10
Realisasi Keuangan Kegiatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2011. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN TARGET (Rp) REALISASI Rp %
Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah 349.747.900
347.517.900 99.36
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
335.000.000
320.090.000 95.55 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya
Daerah 19.720.000 19.720.000 100.00
Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah
Purbakala 13.040.000 13.040.000 100.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah 20.700.000
20.700.000 100.00
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pengembangan Obyek Pariwisata Ungulan 587.235.000
587.229.470 100.00 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi Pariwisata
109.450.000 109.450.000 100.00 Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Obyek
Wisata
250.147.500
250.135.840 100.00
Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 114.700.000
114.539.000 99.86
Program Pengembangan Kemitraan
Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 68.350.000 68.340.000 99.99
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri 422.910.000 422.910.000 100.00 TOTAL 2.291.000.400 2.273.672.210 99,24
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
54 c. Anggaran dan Realisasi Per Sasaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul telah
merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan misi Dinas baik yang bersifat rutin maupun pembangunan dengan perincian sebagai berikut:
Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Tahun 2011 Berdasarkan Sasaran
No. Sasaran Anggaran
Target Realisasi %
1. Meningkatnya Jumlah Desa Wisata, Desa Budaya, Peristiwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kelompok Kesenian 738.207.900 721.067.900 98.00 2. Meningkatnya Jumlah Pengunjung Obyek Wisata
946.832.500
946.815.310 100.00 3. Meningkatnya jumlah investasi
kepariwisataan 491.260.000 491.250.000 100.00 4 Kegiatan Administrasi Umum/Rutin 870.555.700 853.079.908 97,99 TOTAL 3.046.856.100 3.012.213.118 98,86
Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari dapat dilihat dari perkembangan Pendapatan Asli daerah (PAD). Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul yang dapat memberikan kontribusi Pemerintah Daerah dalam penerimaan PAD adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.. Pencapaian target dan realisasi perolehan PAD tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.12 dibawah ini.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
55 Tabel 3.12
Pemasukan PAD dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Tahun Sumber Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp)
2010 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 4.357.802.275,- 4.542.194.000,-
2011 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 5.250.000.000,- 5.335.241.250,-
2012 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 6.700.000.000,- 8.640.795.116,-
Dari tabel 3.12 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PAD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 meningkat dari Tahun 2011., dimana pada Tahun 2011 realisasi PAD yang mencapai sebesar Rp 5.335.241.250,-, pada Tahun 2012 pencapaian meningkat menjadi sebesar Rp 8.640.795.116,-. atau meningkat 61.95%.
Peningkatan tersebut diatas merupakan keberhasilan dalam
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Bantul yang merupakan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul pada Tahun 2012.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012
B
BAABB IIV V
P
PEENNUUTTUUPP
Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan, tercapai atau tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul
Untuk dapat menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan tersebut, dilaksanakan pengukuran indicator kinerja sasaran dengan menggunakan beberapa prinsip penyusunan dan penyajian laporan. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 berbobot 91,5 dengan kategori
Sangat Berhasil. Sedangkan untuk akuntabilitas keuangan berbobot 98,86 dengan kategori Sangat Berhasil.
Sebagai Penutup, perlu dipahami bersama bahwa keberhasilan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tidak hanya diukur dari besarnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi yang lebih mendasar adalah seberapa besar pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat meningkatkan dan mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan, cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan dan menggerakkan perekonomian rakyat, pemerataan pembangunan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta terus melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun 2012 ini untuk dapat dipergunakan dan menjadi bahan evaluasi kinerja di masa yang akan datang
INSTANSI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 2 3 4 5 6 7 8
Juml ah Desa Wisat a Desa 20 24 100 120. 00
Juml ah Desa Budaya Desa 7 8 100 114. 29
Juml ah Perist iwa Budaya Event Budaya 130 133 100 102. 31
Juml ah Penghargaan Budaya Penghargaan 14 11 100 78. 57
Juml ah Kel ompok Kesenian Kel ompok 708 1, 050 100 148. 31
Juml ah Wisat awan Orang 1, 586, 784 2, 356, 578 100 148. 51
Juml ah Wisnus Orang 1, 570, 916 2, 340, 081 100 148. 96
Juml ah Wisman Orang 15, 868 16, 497 100 103. 96
Naiknya PAD Pariwisat a Rupiah 4, 432, 530, 166 8, 640, 795, 116 100 194. 94
Promosi pariwisat a di dal am dan l uar DIY Kegiat an 20 25 100 125. 00
Juml ah Usaha Pariwisat a Unit 10 52 100 520. 00
Bant ul , 31 Desember 2012 Kepal a Dinas Kebudayaan dan Pariwisat a
Kabupat en Bant ul
Drs. Bambang Legowo, M. Si NIP 19600216 199303 1 004 REALISASI PROSENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT CAPAIAN
Meningkat nya Juml ah Desa Wisat a, Desa Budaya, Perist iwa Budaya, Penghargaan Budaya, Kel ompok Kesenian
Meningkat nya Juml ah Pengunj ung Obyek Wisat a
Meningkat nya j uml ah invest asi kepariwisat aan
KETERANGAN
INDIKATOR SASARAN SATUAN NILAI CAPAIAN
SASARAN RENCANA TINGKAT
NO LOKASI ANGGARAN KONTRAK SISA LELANG NAMA
Desa / Kec. (Rp) (Rp) (Rp) REKANAN KET.
% %
A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Keg. DISBUDPAR 2, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 2, 000, 000 100. 00 Rp.
-2 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bl n 14, 400, 683 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 13, 772, 843 95. 64 Rp. 627, 840 3 Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11 Kend 6, 000, 000 11. 00 Kend 100. 00 Rp. 6, 000, 000 100. 00 Rp.
-4 Keg. Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 12 Bl n 36, 344, 717 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 34, 966, 192 96. 21 Rp. 1, 378, 525 5 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bl n 250, 454, 600 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 250, 454, 600 100. 00 Rp.
-6 Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2 Keg. 12, 000, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 11, 999, 500 100. 00 Rp. 500
7 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 10, 726, 000 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 10, 726, 000 100. 00 Rp.
-8 Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 119, 158, 000 2. 00 Paket 100. 00 Rp. 118, 012, 000 99. 04 Rp. 1, 146, 000 9 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 Keg. 3, 000, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 3, 000, 000 100. 00 Rp.
-10 Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 Unit 36, 500, 000 7. 00 Unit 100. 00 Rp. 35, 700, 000 97. 81 Rp. 800, 000 11 Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Bl n 3, 000, 000 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 2, 890, 000 96. 33 Rp. 110, 000 12 Keg. Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Keg. 91, 150, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 90, 409, 000 99. 19 Rp. 741, 000 13 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 13 OH 29, 650, 000 - - - 13. 00 OH 100. 00 Rp. 27, 890, 000 94. 06 Rp. 1, 760, 000 14 Keg. Rapat-Rapat Koord. Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 237 OH 9, 210, 000 - - - 237. 00 OH 100. 00 Rp. 9, 190, 000 99. 78 Rp. 20, 000 15 Keg. Penyediaan Jasa Keamanan 12 Bl n 64, 489, 200 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 62, 702, 100 97. 23 Rp. 1, 787, 100 B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH
-16 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Keg. 29, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 29, 000, 000 100. 00 Rp.
-17 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kend. Dinas/Operasional 3 Keg. 119, 840, 000 - - - 3. 00 Keg. 100. 00 Rp. 110, 735, 173 92. 40 Rp. 9, 104, 827 18 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 1 Keg. 1, 000, 000 - - - 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 1, 000, 000 100. 00 Rp.
-C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
-19 Keg. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 1 Paket 24, 735, 000 - - - 1. 00 Paket 100. 00 Rp. 24, 735, 000 100. 00 Rp.
-D. PROGRAM PENINGK. PENGEMB. SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
-20 Keg. Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan Ikhtisar Realisasi Kinerj a SKPD 2 Keg. 10, 897, 500 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 10, 897, 500 100. 00 Rp.
-E. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
-21 Keg. Pelestarian dan Aktualisasi Adat budaya Daerah 7 Keg. 349, 747, 900 - - - 7. 00 Keg. 100. 00 Rp. 347, 517, 900 99. 36 Rp. 2, 230, 000 F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA DAERAH
-22 Keg. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya 130 Keg. Bant ul 335, 000, 000 - - - 130. 00 Keg. 100. 00 Rp. 320, 090, 000 95. 55 Rp. 14, 910, 000 23 Keg. Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya di Daerah 1 Keg. 19, 720, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 19, 720, 000 100. 00 Rp.
-24 Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala 1 Keg. 13, 040, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 13, 040, 000 100. 00 Rp.
-G. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
-25 Keg. Pengemb. Kesenian Dan Kebudayaan Daerah 2 Keg. Bant ul 20, 700, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 20, 700, 000 100. 00 Rp.
-H. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
-26 Keg. Pelaks. Promosi Pariwisata Nus. di Dlm dan Lr Negeri 4 Keg. Bant ul , DIY, Luar DIY 422, 910, 000 - - - 4. 00 Keg. 100. 00 Rp. 422, 910, 000 100. 00 Rp.
-I. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
-27 Keg. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 96 Keg. Bant ul 587, 235, 000 - - - 133. 00 Keg. 138. 54 Rp. 587, 229, 470 100. 00 Rp. 5, 530 28 Keg. Pemantauan dan Evaluasi Pelaks. Program Pengemb. Destinasi Pemasaran Pariwisata 5 Keg. Bant ul 109, 450, 000 - - - 5. 00 Keg. 100. 00 Rp. 109, 450, 000 100. 00 Rp.
-29 Keg. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Obyek Wisata 12 Bl n Bant ul 250, 147, 500 - - - 12. 00 Bl n 100. 00 Rp. 250, 135, 840 100. 00 Rp. 11, 660 30 Keg. Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan 1 Keg. 114, 700, 000 1. 00 Keg. 100. 00 Rp. 114, 539, 000 99. 86 Rp. 161, 000 J. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMI TRAAN -31 Keg. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata 2 Keg. Bant ul 68, 350, 000 - - - 2. 00 Keg. 100. 00 Rp. 68, 340, 000 99. 99 Rp. 10, 000 J U M L A H 3, 164, 556, 100 101. 24 Rp. 3, 129, 752, 118 98. 90 Rp. 34, 803, 982
Bant ul , 31 Desember 2012 Kepal a Dinas
DAT A(D:) BENDAHARA PENGELUARAN 2 0 1 2 / SPJ 2 0 1 2 Drs. Bambang Legowo, MSi NIP. 19600216 199303 1 004
SEKRETARIAT 988, 255, 700 SEKRETARIAT 970, 618, 908 17, 636, 792
KEBUDAYAAN 738, 207, 900 KEBUDAYAAN 721, 067, 900 17, 140, 000
PROMOSI & KEMITRAAN 491, 260, 000 PROMOSI & KEMITRAAN 491, 250, 000 10, 000 SARANA & ODTW 946, 832, 500 SARANA & ODTW 946, 815, 310 17, 190
3, 164, 556, 100
3, 129, 752, 118 34, 803, 982
SISA
(Vol ume) Fisik Keuangan ANGGARAN
Vol ume Vol ume S/ d bl n ini
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim Buah 685 769 112
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembayaran listrik, telp dan internet ktr Bln 12 12 100
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/operasional Terlaksananya perijinan kendaraan dinas operasional Buah 11 11 100
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pelayanan pertanggungjawaban dan laporan keuangan SKPD Bln 12 12 100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah PTT Kebersihan Obyek Wisata Orang 11 11 100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Fungsi dan pelayanan kantor Bln 12 12 100
Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan Alat Tulis Kantor Paket 1 1 100
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Ketersediaan Barang Cetakan Paket 2 2 100
Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Ketersediaan alat listrik dan elektronik ktr Paket 1 1 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Ketersediaan perlengkapan kantor Unit 3 3 100
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Ketersediaan bahan bacaan kantor Bln 12 12 100
Penyediaan makanan dan minuman Jumlah rakor pertemuan OH 645 732 113
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah OH 13 13 100
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah OH 237 237 100
Penyediaan Jasa Keamanan Jumlah PTT Keamanan dan TPR Obyek Wisata Orang 5 5 100
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara Unit 1 1 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/opersional Jumlah kendaraan yang dipelihara Unit 8 8 100
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Jumlah mebeleur yang dipelihara Bh 29 29 100
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan bagi PTT Jumlah pakaian kerja lapangan bagi PTT Orang/Paket 42 42 100
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelayanan dan pelaporan capaian kinerja kantor Bln 12 12 100
Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Jumlah pelaksanaan aktivitas seni budaya daerah Keg 7 7 100
Pengelolaan Kekayaan Budaya Daerah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dlm Pegelolaan Kekayaan Budaya Daerah Jumlah penyelenggaraan event seni budaya masy Kali 130 130 100
Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah Jumlah kegiatan pendukungan KCB Keg 1 1 100
Pengembangan Data Base Sistem Informasi Sejarah Purbakala Tersedianya Data Base SejarahPurbakala Keg 1 1 100
Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah kesenian yang dikirim ke Lomba Tk Prop DIY Grup Kesenian 2 2 100
Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Jumlah kegiatan promosi pariwisata Kegiatan 4 4 100
Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan Jumlah penyelenggaraan event wisata Kali 96 133 139
Pemantauan dan Evaluasi Pelaks.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah pelayanan pariwisata pada Hari-Hari Besar/Tertentu Keg 5 5 100
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana & Prasarana Obyek Wisata Jumlah pek pemeliharaan sarpras obyek wisata Paket 7 7 100
Peningkatan Pelayanan Kepariwisataan Jumlah studi banding pelayanan pariwisata Keg 1 1 100
Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata Jumlah Pelatihan bagi SDM Pariwisata Kali 2 2 100
Bantul, 31 Desember 2012
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata