“MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG ANDAL DAN KREDIBEL”
3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal.
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada table berikut :
BAB IV P E N U T U P
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.
Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Padang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappeda.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappeda Kota Padang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Bappeda Kota Padang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,203,000,000.00 1,314,000,000.00
1 Jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Kota Padang Lancarnya administrasi surat menyurat 10,000,000.00 APBD 12,000,000.00
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kota Padang Terpenuhinya kebutuhan telepon, listrik dan air
135,000,000.00
150,000,000.00
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terpenuhinya perizinan STNK kendaraan operasional
Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas operasional dinas
12,000,000.00
APBD 14,000,000.00
4 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja Tersedianya jasa per-baikan peralatan kerja Kota Padang Tersedianya peralatan kantor dalam kondisi baik
60,000,000.00
APBD 65,000,000.00
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat-alat tulis kantor Kota Padang Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik
215,000,000.00
APBD 235,000,000.00
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan & peng-gandaan Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas dan pelayanan kantor kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya
250,000,000.00
APBD 270,000,000.00
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kompo-nen instalasi listrik /penerangan bangu-nan kantor
Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas 40,000,000.00 APBD 50,000,000.00
8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor.
Kota Padang Terpenuhinya kebutuhan terhadap peralatan dan perlengkapan kantor
55,000,000.00
APBD 60,000,000.00
9 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan
Kota Padang Meningkatnya wawasan dan pengetahuan karyawan di lingkungan Bappeda
khususnya dan pengunjung pustakawan umumnya
50,000,000.00
APBD 15,000,000.00
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan & Minuman Kota Padang Terlaksananya tugas-tugas dan kegiatan koordinasi
120,000,000.00
APBD 130,000,000.00
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
Kota Padang Sebagai bahan untuk penyusunan
program dan kegiatan pembangunan serta pelaksanaannya ditingkat kota padang
176,000,000.00
APBD 210,000,000.00
12 Penyediaan Alat kebersihan Tersedianya sarana dan prasarana kebersihan Kantor Bappeda Kota Padang
Kota Padang Terciptanya kebersihan dan keindahan ruangan Kantor Bappeda Kota Padang
20,000,000.00
APBD 23,000,000.00
13 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kantor Pelayanan Administrasi & pelayanan Kantor Kota Padang Lancarnya pelaksanaan tugas kantor 60,000,000.00 APBD 80,000,000.00
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,670,000,000.00 1,300,000,000.00
14 Pengadaan Kendaraan Operasional Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
Kota Padang Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional
750,000,000.00
APBD 250,000,000.00
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Padang Terjaganya Asset Kantor dan Meningkatnya Suasana Kerja
100,000,000.00
APBD 150,000,000.00
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Kota Padang Terwujudnya Kendaraan Dinas yang Layak Pakai sesuai kebutuhan operasional
820,000,000.00
APBD 900,000,000.00
03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 90,000,000.00 100,000,000.00
Kegiatan
17 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya penunjang untuk pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan
Kota Padang Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan
90,000,000.00
APBD 100,000,000.00
No. Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
2
Ket.
Kegiatan Kegiatan
Sumber Dana Catatan
Penting Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif Target
Capaian Kinerja Indikator Kinerja
Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pagu Indikatif
Capaian Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikatif
Kegiatan
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Terlaksanaanya pengadaan pakain dinas pakaian
Kota Padang Terpenuhinya pakaian dinas harian pakaian
32,000,000.00
APBD 35,000,000.00
05 10,000,000.00 10,000,000.00
19 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kota Padang Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
21Penerbitan Data Statistik Kota Padang Terpenuhinya kebutuhan Data Statistik
Daerah Kota Padang yang terbaru untuk bahan bagi stake holder dan konsumen
850,000,000.00
APBD
900,000,000.00
Penerbitan Buku PDA Kota Padang 250 buku
Penerbitan Buku KDA Kota Padang 660 buku
Penerbitan Buku PDRB Menurut Lapangan
Usaha Kota Padang 200 buku
Penerbitan Buku Tabel IO Kota Padang
Penerbitan Buku Investasi dan ICOR Kota Padang 200 buku
Penerbitan Buku Inkesra Kota Padang
Penerbitan Buku Gini Ratio Kota Padang
Penerbitan Buku IHK Kota Padang
Penerbitan Buku Inkesra Kota Padang
24
29 Koordinasi Bidang Fisik & Prasarana Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Bidang Fisik
& Prasarana
Kota Padang
100%
115,000,000.00
APBD 130,000,000.00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kegiatan
Program Pengembangan Data/Informasi
Kegiatan
Program Perencanaan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 30 Sinkronisasi dan Realisasi Rencana Program
Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
Dokumen RPIJM
32 Penunjang Kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Padang
Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang kota dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.
33 Peninjauan Ulang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030
Tersedianya dokumen evaluasi dari RTRW Kota
Padang Tahun 2010-2030 Kota Padang Terlaksananya penyempurnaan dari RTRW
Kota Padang Tahun 2010-2030 850,000,000.00 APBD
Terlaksananya revisi dari RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030
1,000,000,000.00
34 Koordinasi Kegitan Bidang Pengembangan Wilayah
Terselenggaranya koordinasi bidang penataan
ruang dan permukiman Kota Padang
Terlaksananya sinkronisasi program-program pengembangan wilayah terhadap program pembangunan kota Padang
150,000,000.00 APBD
35 Kajian pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggaraan penataan ruang
Tersedianya pedoman dalam pemberian insentif dan disinsentif terhadap penyelenggaraan penataan ruang di Kota Padang.
Kota Padang Terlaksananya penataan dan pengisian
ruang kota yang lebih efektif 350,000,000.00 APBD
38 Rencana Penataan dan Pengamanan
Permukiman Sempadan Sungai di Kota Padang
Tersedianya perencanaan yang konfrenhesif dalam penanganan permukiman yang berada di sempadan sungai di kota Padang
5 Sungai Besar di Kota Padang
Terkendalinya permukiman di daerah
sempadan sungai di Kota Padang 500,000,000.00 APBD sungai di Kota Padang
100,000,000.00
10 1,100,000,000.00 675,000,000.00
39
Forum Jaringan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kota Padang
Keluaran : Kota Padang 100% 150,000,000.00 APBD Kota
Padang
100% 225.000.000,00
Tersedianya Informasi tentang permasalahan dan kendala pembangunan pendidikan di Kota Padang.
Hasil : Program Lingkungan Sehat Perumahan
Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Kegiatan
Program Tata Ruang Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pagu Indikatif
Capaian Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikatif
Meningkat nya peran semua stake holder
sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kota Padang
100%
Koordinasi Program Sosial Budaya Keluaran :
Membantu Penguatan Program Bidang Sosial Budaya
Kota Padang 100% 175,000,000.00 APBD Kota Padang
100% 200,000,000.00
Hasil :
Terlaksananya penguatan program Bidang Sosial Budaya
100% 100%
Manfaat :
Terlaksananya penguatan program Bidang Sosial Budaya
100% 100%
Evaluasi dan Sinkronisasi Program Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015
Keluaran : penanggulangan kemiskinan yang terdapat di beberapa SKPD terkait di Kota Padang
100% 100%
Manfaat :
Terlaksananya Percepatan Penangguilangnan Kimiskinan di Kota Padang
100% 100%
Evaluasi dan Verifikasi Jamkes Sumbar Sakato
Keluaran :
Meningkatnya derajat Kesehatan Peserta Jamkes Sumbar Sakato
Hasil :
Tersedianya Program Jamkes Sumbar Sakato dan terlaksananya pelayanan prima bagi peserta
100% 100%
Manfaat :
Terwujudnya Percepatan Pelayanan Kesehatan Peserta Penanggulangan Jamkes Sumbar sakato yang tepat sasasaran
100% 100%
Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan
Keluaran : Kota Padang 100%
350,000,000.00
APBD Kota Padang
Buku Hasil Starategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang
Hasil :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tersedianya Buku Hasil Starategi
Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota padang
100%
Manfaat :
Tersedianya Dokumen pedoman Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kawasan Perkotaan di Kota Padang
100%
11 355,000,000.00 280,000,000.00
45
Koordinasi/Penunjang Kegiatan Pamsimas Laporan Pelaksanaan PAMSIMAS Kota
Padang Kota Padang
100%
115,000,000.00
APBD 130,000,000.00
46Koordinasi Kegiatan WISMP Dokumen Koordinasi WISMP APL-2 Kota Padang 100%
100,000,000.00
APBD 100,000,000.00
47
Koordinasi Pembinaan P3A/GP3A Dokumen Koordinasi Pembinaan P3A dan
GP3A oleh SKPD Terkait Kota Padang
100%
40,000,000.00
APBD 50,000,000.00
48Pelaksanaan Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) APL-2 (LOAN PHLN)
Dokumen Pelaksanaan Program WISMP
APL-2 Kota Padang Kota Padang
100%
100,000,000.00
Loan PHLN
-12 850,000,000.00 150,000,000.00
51 Koordinasi Program Perencanaan Bidang Ekonomi
Terlaksananya Koordinasi dengan SKPD dan Stakeholder dalam membahas program Bidang Ekonomi
Kota Padang 100% 150,000,000.00 APBD
150,000,000.00
Lanjutan
52 Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Padang
Dokumen Kajian Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Kota Padang
Kota Padang 100% 300,000,000.00 APBD
53 Road Map Pengembangan Perikanan Darat di Kota Padang
Dokumen Road map Perikanan Darat di Kota Padang
Kota Padang 100% 400,000,000.00 APBD
13 3,845,000,000.00 3,620,000,000.00
59 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Kota Padang dimanfaatkannya dokumen dimaksud dalam penyusunan kebijakan tahun selanjutnya oleh SKPD terkait.
300,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya
60 Fasilitasi Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Tahun 2015
Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang Kelurahan da Kecamatan tahun 2015 dan tersusunnya dokumen hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
Kota Padang Terlaksananya perencanaan program pembangunan Kota Padang ditingkat Kelurahan dan Kecamatan
200,000,000.00 APBD Kota Terfasilitasinya pelaksanaan Musrenbang Kelurahan da Kecamatan tahun 2016 dan
220,000,000.00
61 Penyelenggaraan Musrenbang Kota Padang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Kota Padang Digunakannya hasil musrenbang sebagai salah satu bahan penyusunan APBD
350,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya Dokumen Perencanaan
330,000,000.00
62 Penyelenggaraan Forum SKPD Kota Padang Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan rencana kerja tahun 2015
250,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan
260,000,000.00
63 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan 275,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya 300,000,000.00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kegiatan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pagu Indikatif
Capaian Kinerja Lokasi Target Capaian Kinerja
Indikatif
65 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Kota Padang sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan RKA TAHUN 2015
275,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan
300,000,000.00
66 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2015
Dimanfaankannya dokumen perencanaan tentang kebijakan umum anggaran Perubahan tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan SKPD Kota Padang
Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan tentang kebijakan umum anggaran Perubahan tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam
penyusunan perencanaan pembangunan tahunan SKPD Kota Padang
250,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya
67 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Kota Padang Dimanfaankannya dokumen perencanaan tentang kebijakan umum anggaran Perubahan tahun 2015 sebagai bahan acuan TAPD dan SKPD dalam
penyusunan perencanaan pembangunan
250,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya
68 Penyusunan Perubahan RKPD Kota Padang Tahun 2015
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Penganggaran Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dala penyusunan perubahan Rencana kerja SKPD pada APBD-P Tahun 2015
69 Evaluasi Penyusunan RKPD Tahun 2015 Tersusunnya Dokumen Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun 2015
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015
275,000,000.00 APBD Kota Tersusunnya Dokumen Evaluasi
300,000,000.00
70 Revisi Penyusunan RPJMD Kota Padang 2015-2020
Tersusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2020
dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang lebih efektif dan akuntabilitas.
Kota Padang Sebagai acuan SKPD dalam penyusunan Rencana kerja Lima Tahun
500,000,000.00 APBD Kota -
71 Koordinasi dan pelaporan Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Padang
Terlaksananya Laporan Triwulan P dan DAK Kota Padang 8 Laporan Triwulan 445,000,000.00 500,000,000.00
14 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas 100,000,000.00 110,000,000.00
Kegiatan
17 Kegiatan Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi
Terlaksananya pelaksanaan pemberantasan korupsi dan penyusunan laporan triwulan aksi PPK daerah
Penata/ NIP. 19790314 20012 2 004
J U M L A H T O T A L