100.000.000 98.125.000 98,13 16.1 Pelayanan Pemeliharaan
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya
aparatur
1.215.767.475 981.792.775 80,75
1.1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah
584.406.375 584.368.375 99,99 1.2 Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah
399.161.100 397.424.400 99,56 1.3 Pendidikan dan Pelatihan
Fungsional Bagi PNS Daerah 232.200.000 231.779.05 99,82
Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi % Capaian
1 Rasio kecukupan PNS % 32,50 5 15,38
2 Rasio PNS lulusan
S1/S2/S3 terhadap total PNS
Orang 38,00 30,2 79,47
Pencapaian sasaran didukung oleh 1 (satu) program dengan mengacu pada 2 (dua) indikator kinerja. Dari hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran menunjukkan sebagai berikut:
1. Rasio kecukupan PNS pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 32,5%, terealisasi sebesar 5%, sehingga capaian indikator sebesar 15,38%.
2. Rasio PNS lulusan S1/S2/S3 terhadap total PNS pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 38%, terealisasi sebesar 30,2% sehingga capaian indikator sebesar 79,47%. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah “Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur”.
TABEL 2.10 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Anggaran 2014
No Nama SKPD Jumlah
Anggaran
Realisasi Fisik dan Keuangan
Fisik Keuangan Realisasi Realisasi % Rp % 1 Dinas Pendidikan 62.100.000.000 100,00 56.124.814.478 90,38 2 Dinas Kesehatan 33.011.832.335 91,36 29.634.160.830 89,77 3 Rs. dr. Sobirin 38.750.119.733 110,79 42.930.728.088 110,79 - APBD 8.657.480.000 95,66 7.160.367.272 82,71 - BLUD 30.092.639.733 118,87 35.770.360.816 118,87
4 Dinas PU Bina Marga
288.657.970.000 100,00 272.244.838.182 94,31
5 Dinas PU Pengairan
11.917.773.000 99,76 11.822.969.053 99,20
6 Dinas PU Cipta Karya
69.163.030.000 96,88 66.379.510.166 95,98
7 Bappeda
5.900.000.000 100,00 5.739.528.748 97,28
8 Dinas Perhubungan dan
Kominfo 9.600.000.000 100,00 9.179.942.909 95,62
9 Badan Lingkungan Hidup
3.622.743.000 100,00 3.595.601.747 99,25
10 Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil 3.600.000.000 96,30 3.315.628.690 92,10
11 Kantor Pemberdayaan
12 Badan KB 4.123.800.000 100,00 4.038.772.391 97,94 13 Dinas Sosial 5.310.000.000 98,63 5.237.091.863 98,63 14 Dinas Nakertrans 4.230.000.000 96,13 4.066.241.487 96,13
15 Dinas Koperasi dan UKM
2.790.000.000 96,42 2.690.159.204 96,42
16 BPM-PTP
1.980.000.000 96,39 1.908.505.376 96,39
17 Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata 4.306.773.500 100,00 4.132.668.684 95,96
18 Dinas Pemuda dan Olah Raga
4.590.000.000 97,06 4.455.044.127 97,06
19 Badan Kesbang dan Linmas
4.752.000.000 83,20 3.953.848.715 83,20 20 Satpol PP 3.160.000.000 100,00 3.114.990.033 98,58 47.244.966.000 44.440.724.798 94,06 21 Bagian Ekonomi 1.215.000.000 96,83 1.176.471.360 96,83
22 Bagian Tata Pemerintahan
2.784.600.000 99,54 2.576.329.000 92,52 23 Bagian Protokol 4.083.714.000 79,20 3.234.242.700 79,20 24 Bagian Perlengkapan 11.462.160.000 93,29 10.692.890.452 93,29 25 Bagian Organisasi 2.258.730.000 96,76 2.185.521.100 96,76
26 Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.791.150.000 91,62 4.389.763.950 91,62
27 Bagian Keuangan
1.800.000.000 96,40 1.735.178.550 96,40
28 Bagian Hukum
29 Bagian Pembangunan 2.096.000.000 90,90 1.905.242.300 90,90 30 Bagian Humas 5.700.000.000 99,00 5.643.187.290 99,00 31 Bagian Umum 8.222.612.000 99,09 8.148.104.046 99,09 32 Sekretariat KORPRI 900.000.000 96,79 883.239.800 98,14 33 Sekretariat DPRD 28.000.000.000 92,15 25.802.391.226 92,15 34 Dinas PPKAD 7.800.000.000 98,28 7.406.206.119 94,95 35 Inspektorat 2.900.000.000 98,94 2.869.385.269 98,94
36 Kecamatan STL Ulu Terawas
1.521.734.000 97,30 1.480.577.124 97,30
37 Kecamatan Selangit
1.171.900.000 99,05 1.160.740.810 99,05
24 Kecamatan Sumber Harta
1.270.661.000 99,52 1.264.601.697,00 99,52
39 Kecamatan Tugumulyo
1.446.720.800 99,28 1.436.284.669 99,28
40 Kecamatan Purwodadi
1.352.621.000 94,71 1.281.063.772 94,71
41 Kecamatan Muara Beliti
1.189.076.000 97,28 1.156.687.165 97,28
42 Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut 941.220.000 99,90 940.263.768 99,90
43 Kecamatan Jayaloka
1.365.103.000 96,72 1.320.372.137 96,72
44 Kecamatan Suka Karya
967.500.000 99,79 965.482.900 99,79
45 Kecamatan Muara Kelingi
1.370.660.000 97,58 1.337.448.761 97,58
46 Kecamatan Tuah Negeri
47 Kecamatan Muara Lakitan
1.611.860.000 96,33 1.552.645.829 96,33
48 Kecamatan Megang Sakti
1.791.644.004 88,91 1.592.995.226 88,91
49 Kecamatan BTS Ulu
1.398.160.000 87,74 1.226.717.020 87,74
50 Badan Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan 5.130.000.000 98,92 5.074.850.612 98,92
51
Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan
Desa 7.151.994.900 93,20 6.665.385.259
93,20
52 Kantor Perpustakaan Arsip
dan Dokumen 1.663.800.000 94,20 1.214.939.984 73,02
53 Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura 9.900.000.000 99,74 9.619.959.106 97,17
54 Dinas Perkebunan
6.023.991.600 99,54 5.821.818.774 96,64
55 Dinas Peternakan dan
Perikanan 12.696.051.000 99,38 12.461.164.686 98,15
56 Badan Ketahanan Pangan
5.763.004.200 98,79 5.240.067.721 90,93 57 Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,Perikanan dan Kehutanan 4.953.968.100 100,00 4.648.073.085 93,83 58 Dinas Kehutanan 4.500.000.000 93,06 4.277.877.084 95,06
59 Dinas Pertambangan dan
Energi 22.000.000.000 100,00 21.525.244.427 97,84
60 Dinas Perindustrian
Perdagangan dan Pasar 5.550.000.000 100,00 5.478.471.624 98,71
JUMLAH
Tabel 2.11
Matrik Prioritas Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4 1. Pengelolaan Aparatur Pengelolaan Aparatur melalui penguatan struktur kelembagaan. Konsolidasi organisasi dan persebaran aparatur. Peningkatan disiplin Peningkatan kapasitas lembaga dan pembentukan karakter
1. Program peningkatan disiplin aparatur
2. Program peningkatan sumber daya aparatur
3. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
4. Program pemeliharaan Kantratibmas dan
pencegahan tidak kriminal 5. Program Kerjasama Pembangunan 6. Program Perencanaan Pembangunan 7. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 8. Program Pembangunan
sistem pendaftaran tanah. 9. Progran pembinaan dan
pengembangan aparatur 10. Program peningkatan
pelayananan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
11. Program peningkatan
pengembagan capaian kinerja dan keuangan 12. Program pengembangan wawasan kebangsaan 13. Program peningkatan administrasi pembangunan 14. Program pengembangan
komunikasi dan media massa 15. Program peningaktan
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4
perwakilan rakyat daerah 16. Program peningkatan
pengembagan pengelolaan keuangan daerah
17. Program sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan kepala daerah 18. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah
19. Program perencanaan wilayah dan SDA 2. Peningkatan Mutu
Pelayanan Dasar
Perluasaan Pelayanan Dasar
Pemerataan
pelayanan Dasar bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Musi Rawas
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3. Program pendidikan
menengah
4. Program pendidikan non formal
5. Program pembinaan anak terlantar
6. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 7. Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial 8. Program peningkatan kualitas
dan produltivitas tenaga kerja 9. Program promosi kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat
10. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
11. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskemas, puskesmas
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4
pembantu dan jaringannya 12. Program peningkatan
pelayanan anak balita 13. Program peningkatan
keselamatan ibu melahirkan dan anak
14. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit
15. Program peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan
16. Program peningkatan ketahanan pangan 17. Program peningkatan
pemasaran hasil produksi pertanian 18. Program peningkatan penerapan teknologi pertaniaan 19. Program peningkatan kesejahteraan petani 20. Program peningkatan
pemasaran hasil produksi 21. Program optimalisasi
pengolahan hasil perikanan, peternakan
22. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
23. Program pengembangan industri kecil dan menengah 24. Program pengembangan
sentra-sentra industri potensial
25. Program pembinaan dan pengembangan energi alternatif
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4
26. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif, pengembangaan kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif UMK 3. Percepatan Pembangunan Akses Strategis Progres pembangunan infrastruktur strategis (Pembangunan Terminal Peti Kemas) belum terwujud Akses transportasi belum seluruh ATB/Hotmix, Jalan mantap belum tercapai maksimal Fasilitas bandara masih minim, Rasio elektrifikasi belum 100 % Percepatan realiasasi pembangunan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Pemanfaatan hasil pembangunan pada Kawasan Agropolitan dan Distrik Agropolitan 1. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
2. Program Perencanaan tata ruang 3. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 4. Program Pembangunan KTM 5. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 6. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi 7. Program Pengadaan Tanah 8. Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10. Program pengembangan kinerja air minum dan air limbah
11. Program pembangunan infrastruktur perdesaan dan penataan lingkungan pemukiman perdesaan 12. Program pembangunan
sarana dan prasarana air bersih
13. Program pengembangan perumahaan.
14. Program pengembangan kinerja pengelolaan
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4 persampahan 15. Program peningkatan pelayanan angkutan 16. Program Pengembangan Bandara Silampari 17. Program Pembangunan
Terminal Peti Kemas 18. Progran Pembangunan
Perkantoran
19. Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
20. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Sungai dan Kereta Api
21. Program perlindungan dan konservasi SDA
22. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 23. Program peningkatan kualitas
dan akses sumber daya alam dan lingkungan hidup 24. Program pengendalian
kebakaran hutan
25. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 26. Program Pengembangan pembinaan dan pengembangan ketenaga listrikan. 27. Program Pembangunan Jaringan Listrik 4. Penguatan Ekonomi Dan Pasar Pertumbuhan perekonomian daerah merupakan salah satu sasaran pencapaian pembangunan di
1. Program pembinaan dan pengembangan bidang migas dan energi
2. Program penyediaan infrastruktur penunjang
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4 Kabupaten Musi Rawas, sehingga diharapkan dengan adanya peningkatan perekonomian daerah dapat menunjang pembangunan di Kabupaten Musi Rawas Untuk mencapai peningkatan perekonomian daerah diperlukan arah kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada sehingga dapat seoptimal mungkin diarahkan guna mencapai peningkatan roda perekonomian
daerah. Dalam hal ini diarahkan dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah dari sektor agraris yaitu dengan leading sektor pertanian dalam arti luas serta pertambangan dan energi, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Musi Rawas sebagai gerbang Investasi Sektor Barat Sumatera Selatan kegiatan pertambangan 3. Program peningkatan iklim
investasi dan realisasi investasi
4. Program pembangunan pembangkit listrik 5. Program pengembangan
NO. PRIORITAS
PEMBANGUNAN SASARAN NAMA PROGRAM
1 2 3 4
dibutuhkan percepatan pembangunan industri Hulu dan Hilir 5. Penguatan Kearifan Lokal. Perluasan dan pemerataan pembinaan masyarakat dan percepatan perwujudan Desa – Kelurahan – Kecamatan DARUSSALAM Pengembangan kultur darussalam Penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai-nilai tardisional.
Kesiagaan terhadap bencana alam
1. Program pengembangan wawasan kebangsaan
2. Program menuju Musi Rawas Darussalam
3. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 4. Program penguatan
kelembagaan pengarustamaan gender dan anak
5. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
6. Program pengembangan nilai budaya
7. Program pengelolaan keragaman budaya
8. Program peningkatan peran serta kepemudaan
9. Program pembinaan dan permasyarakatan olah raga 10. Progran pengembangan
pengelolaan persampahan 11. Program pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
12. Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan
13. Program Penanggulangan Bencana Alam
2.3 . Permasalahan Pembangunan Daerah
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Musi Rawas dan menjadi tantangan dalam mewujudkan Visi Misi Pembagunan Kabupaten Musi Rawas 2010- 2015.
1. Masih Rendahnya investasi dan cukup tingginya pengguran selaras dengan tujuan dan sasaran utama yang terkait penguatan investasi dan daya saing
2. Darusalam sebagai isu strategis ketiga selaras dengan tujuan dan sasaran khususnya terkait dengan pembangunan kultur darualam
3. Tingkat kemiskinan yang relatif tinggi selaras dengan tujuan dan sasaran terutama terkait peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial
4. Agropolitan sebagai isu strategis pertama selaras dengan tujuan dan sasaran khususnya yang terkait dengan pengembangan agropolitan 5. Pertambangan dan Energi sebagai isu strategis kedua selaras dengan
tujuan dan sasaran khususnya yang terkait dengan pengembangan pertambangan dan lingkungan hidup
6. Terbatasnya / kurangnya akses penduduk (transportasi, listrik, informasi, komunikasi, air bersih, pendidikan, kesehatan, serta pasar dan modal) selaras dengan tujuan dan sasaran meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, terwujudnya infrastruktur strategis, meningkatkan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan KAT, mengembangkan jaringan pasar, promosi, pembiayaan dan permodalan.
7. Lemahnya kelembagaan (pemerintah, swasta, masyarakat) selaras dengan tujuan dan sasaran meningkatkan kerjasama dengan lembaga kemitraan dan akselerasi pembangunan pusat pemerintahan
8. Kualitas SDM yang masih rendah selaras khususnya dengan tujuan peningkatan SDM aparatur
9. Efisiensi pelayanan kepada masyarakat yang rendah akibat wilayah yang terlalu luas selaras dengan tujuan dan sasaran meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
10. Masalah lingkungan hidup selaras dengan tujuan dan sasaran terutama yang terkait dengan pengembangan pertambangan dan lingkungan hidup
11. Meningkatnya kriminalitas dan pelanggaran perda selaras dengan tujuan dan sasaran terutama yang terkait dengan pembangunan kultur darussalam