BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA MOJOKERTO
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
Program ini bertujuan untuk mewujudkan tersedianya laporan keuangan yang akuntabel
Tabel V
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 -2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Mojokerto Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Outcome/ Output)
Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
108.'00.4.03.01.11 Pelayanan Kesekretariatan Persentase realisasi anggaran
Jl. Jawa No.31, Kranggan,
Mojokerto
98% 2.176.445.198 APBD 98% 2.263.458.555
108.415.'00.4.03.01.11.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah surat menyurat yang diproses
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
50 Jam 19.181.072 APBD 50 Jam 19.756.504
Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu
3 rekening 166.163.016 APBD 3 rekening 171.147.906
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
dirawat secara berkala
5
kendaraan 91.066.383 APBD kendaraan 5 93.798.374
Jumlah pengelola keuangan yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
10 org/bln 78.385.817 APBD 10 org/bln 80.737.391
Jumlah petugas kebersihan yang
honorariumnya dibayarkan tepat waktu
3 org 69.013.667 APBD 3 org 71.084.077
Jumlah peralatan kerja kantor yang disediakan 73 unit 21.091.222 APBD 73 unit 21.723.959 Jumlah ATK yang disediakan 50 macam 31.182.344 APBD 50 macam 32.117.814
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang
disediakan 15 macam
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor yang disediakan
14 macam 10.618.813 APBD 14 macam 10.937.378
Jumlah peralatan kerja yang tersedia 5 macam 55.000.000 APBD 5 macam 60.500.000
Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
3 macam 63.512.264 APBD 3 macam 65.417.632
Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan 29 macam 10.593.087 APBD 29 macam 10.910.879
Jumlah makan minum kantor yang disediakan 1540 kotak 31.107.392 APBD 1540 kotak 32.040.613
Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan
dinas luar daerah
600 kali 445.523.258 APBD 600 kali 458.888.955
108.415.'00.4.03.01.11.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto - -
Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 3 macam 200.000.000 APBD 3 macam 200.000.000 Jumlah meubelair kantor 3 macam 108.848.340 APBD 3 macam 112.113.790
Jumlah kebutuhan komputer dan
kelengkapannya 2 macam
26.478.579 APBD 2 macam 27.272.936 Jumlah gedung / kantor yang diperlihara 1 gedung 132.612.500 APBD 1 gedung 136.590.875
Jumlah meubelair kantor yang diperlihara 3 macam 6.357.443 APBD 3 macam 6.548.167
Jumlah petugas keamanan rumah
jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu
5 org 121.388.178 APBD 5 org 125.029.823
Jumlah Gedung/Kantor yang direhab 1 gedung 220.000.000 APBD 1 gedung 242.000.000
Jumlah pakaian olahraga pegawai berserta perlengkapannya
44 stel 26.522.500 APBD 44 stel 27.318.175
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
2 org 55.000.000 APBD 2 org 60.500.000
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
10 org 55.000.000 APBD 10 org 60.500.000
108.415.'00.4.03.01.11.03 Pengelolaan administrasi keuangan
Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, RKA, DPA)
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
4 dokumen 16.223.500 APBD 4 dokumen 17.480.205
108.415.'00.4.03.01.11.04 Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Jumlah dokumen perencanaan dan
pelaporan (Resntra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK, Aset) Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto 11
dokumen 28.946.179 APBD dokumen 11 29.814.564
108.415.'00.4.03.01.11.05 Pengembangan data dan sistem informasi Jumlah buku profile yang disusun
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 buku 8.456.699 APBD 1 buku 8.710.400
Jumlah data yang divalidasi 1 data set 1 data set
109.'4.03.4.03.01.28 Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Persentase ketersediaan data dan dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah,dan tahunan Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto 95% 1.210.200.146 APBD 95% 1.222.302.148 109.'420.'4.03.4.03.01.28.01 Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja
Jumlah dokumen laporan hasil monev, dana DAK dan dana APBN lainnya
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 Dok 77.137.500 APBD 1 Dok 79.451.625
109.'421.'4.03.4.03.01.28.02 Penyusunan Profil Daerah Jumlah buku Profil Daerah
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 buku 81.343.196 APBD 1 buku 83.783.492
109.'422.'4.03.4.03.01.28.03 Pengembangan jaringan data spasial daerah
Jumlah data perencanaan pembangunan secara spasial Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto 1 data
layer 150.000.000 APBD 1 data layer 154.500.000
109.'423.'4.03.4.03.01.28.04 Monitoring, dan Pelaporan Evaluasi Jumlah dokumen laporan hasil monev, kegiatan yang dibiayai APBD
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 Dok 79.132.500 APBD 1 Dok 81.506.475
109.'424.'4.03.4.03.01.28.05 Penyusunan RPJMD Jumlah Dokumen RPJMD
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
109.'425.'4.03.4.03.01.28.06 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD dan RPJMD
Jumlah Berita Acara hasil Musrenbang RKPD yang disepakati Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 dok 319.018.000 APBD 1 dok 304.384.538
109.'426.'4.03.4.03.01.28.07 Penyusunan RKPD Jumlah Dokumen RKPD dan Perubahan RKPD
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
2 dok 252.163.500 APBD 2 dok 259.728.405
111.'4.03.4.03.01.23 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Persentase capaian kinerja program PD bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan dengan capaian 75% Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto 86% 1.386.900.000 APBD 86% 1.400.769.000 111.'433.'4.03.4.03.01.23.08 Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi sub bidang pemerintahan, kesejahteraan sosial dan kebudayaan
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
2 Dok 180.000.000 APBD 2 Dok 78.138.000
111.'434.'4.03.4.03.01.23.09
Koordinasi penyusunan
perencanaan bidang pemerintahan
Jumlah koordinasi, laporan dan rekomendasi yang di implentasikan
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
111.'435.'4.03.4.03.01.23.010 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kesejahteraan sosial Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kesejahteraan sosial Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
3 Dok 500.000.000 APBD 3 Dok 644.399.000
111.'436.'4.03.4.03.01.23.11 Koordinasi penyusunan perencanaan bidang kebudayaan Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 dok 156.900.000 APBD 1 dok 161.607.000
110.'4.03.4.03.01.29 Program Perencanaan Bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi Persentase dokumen perencanaan bidang Infrastruktur SDA dan Ekonomi yang berkualitas baik Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto 86% 1.295.265.206 APBD 86% 1.308.217.858 Persentase capaian kinerja program PD bidang Infrastruktur SDA dan ekonomi dengan capaian 75%
50% 50%
110.'427.'4.03.4.03.01.29.01 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang infrastruktur Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur yang disusun Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
110.'428.'4.03.4.03.01.29.02 Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang infrastruktur
Jumlah laporan hasil koordinasi subbidang infrastruktur, yang ditindaklanjuti Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
4 laporan 103.000.000 APBD 4 laporan 106.090.000
110.'429.'4.03.4.03.01.29.03 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Sumber daya Alam Jumlah dokumen perencanaan subbidang sumber daya alam yang disusun
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 dok 149.350.000 APBD 1 dok 153.830.500
110.'430.'4.03.4.03.01.29.04
Koordinasi Monitoring dan evaluasi sub Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah hasil koordinasi sub bidang sumber daya alam, yang ditindaklanjuti
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
1 dok 77.250.000 APBD 1 dok 79.567.500
110.'431.'4.03.4.03.01.29.05 Penyusunan dokumen perencanaan subbidang Ekonomi Jumlah dokumen perencanaan ekonomi yang disusun Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
2 dok 181500000 APBD 2 dok 199.650.000
110.'432.'4.03.4.03.01.29.06 Koordinasi monitoring dan evaluasi sub bidang Ekonomi
Jumlah hasil koordinasi sub bidang ekonomi, yang ditindaklanjuti
Jl. Jawa No.31, Kranggan, Mojokerto
BAB IV