Evaluasi RKPD sampai tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
401.893.831 Rata-rata capaian kinerja (%) 37%
1.19 SATUAN POLISI POLISI PAMONG PRAJA
1.20.05.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan 227.842.585 218.983.700 71.642.200 - 0% 218.983.700 4
1.20.05.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Lancarnya Pelaporan
Keuangan Semester 10 88.512.525 6 48.035.700 1 13.578.000 - - 0% 0% 6 48.035.700 54% 1.20.05.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Lancarnya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5 90.058.060 4 48.219.400 1 12.848.000 - - 0% 0% 4 48.219.400 54% 1.20.05.06.07 Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dokumen 2 49.272.000 1 122.728.600 1 45.216.200 - - 0% 0% 1 122.728.600 249% 1.20.05.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah 12.113.896.290 10.302.383.689 2.612.118.625
1.20.05.17.05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah
Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
22 233.965.663 16 81.546.450 3 33.718.750 - - 0% 0% 16 81.546.450 35%
1.20.05.17.06 Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Tentang APBD Tersedianya Dasar Hukum
Pelaksanaan APBD 5 1.873.531.311 4 1.445.376.500 1 336.710.000 - - 0% 0% 4 1.445.376.500 77% 1.20.05.17.08 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tersusunnya Perda APBD
Perubahan 5 2.113.033.153 4 1.351.859.354 1 386.671.000 - - 0% 0% 4 1.351.859.354 64% 1.20.05.17.10 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penetapan Perda-Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
5 1.353.694.450 4 903.182.100 1 200.402.500 - - 0% 0% 4 903.182.100 67%
1.20.05.17.11 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Penetapan Perbup Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu
5 107.076.000 4 55.330.500 1 17.910.000 - - 0% 0% 4 55.330.500 52%
1.20.05.17.13 Penyusunan Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 383.250.000 100% 713.960.536 100% 344.709.000 - - 0% 0% 1 713.960.536 186%
1.20.05.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Daerah Tercapainya Target
Retribusi 100% 543.707.355 100% 422.414.865 100% 84.122.000 - - 0% 0% 1 422.414.865 78% 1.20.05.17.22 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah
Terlaksananya Pelayanan Penatausahaan Keuanga Daereh dengan SIPKD
100% 2.292.836.184 100% 1.498.319.200 100% 114.072.500 - - 0% 0% 1 1.498.319.200 65%
1.20.05.17.24 Sosialisasi Perpajakan, Retribusi dan PBB
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pajak, Retribusi dan PBB
100% 492.454.944 100% 389.704.815 100% 118.555.375 - - 0% 0% 1 389.704.815 79%
1.20.05.17.25 Uji Petik Pos Penglolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Terlaksananya Penetapan Target Retribusi Berdasarakan Hasil Uji Petik
100% 150.825.500 0% 0 0% - - - #DIV/0! - - 0%
Penataan ulang objek pajak PBB 3.968.750 - - #DIV/0! - 3.968.750 #DIV/0! 1.20.05.17.28 Rapat Koordinasi dan Evalusasi PAD dan PBB Terlaksananya Rapat
Koordinasi Bulanan 100% 263.561.798 100% 211.280.760 100% 40.655.000 - - 0% 0% 1 211.280.760 80% 1.20.05.17.29 Penatausahaan Belanja PPKD Terlaksananya Pelayanan 100% 438.157.353 100% 294.717.550 100% 129.580.000 - - 0% 0% 1 294.717.550 67%
Rata-rata capaian kinerja (%)30% Predikat kinerja
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD
Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d
2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang
Dievaluasi ( DPA )
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota
yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun
2015 (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d
Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
Tahun 2016 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1.20.05.17.32 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tercapainya Target Pajak
100% 100% 670.343.578 100% 595.374.462 100% 243.295.000 - - 0% 0% 1 595.374.462 89% Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB Tercapainya Target PBB
100% 100% 100% 578.869.081 - - #DIV/0! 1 578.869.081 #DIV/0! 1.20.05.17.35 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS
Terlaksananya Gaji Pegawai dengan Sistem Informasi Gaji
100% 332.985.501 100% 186.916.600 100% 60.232.000 - - 0% 0% 1 186.916.600 56% 1.20.05.17.36 Persipan Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah 100% 100% 1.122.778.816 0% - - - #DIV/0! 1 1.122.778.816 #DIV/0! 1.20.05.17.43 Pengembangan Sistem Aplikasi PAD Jumlah penerimaan PAD 100% 777.303.500 100% 237.727.900 100% 218.173.500 - - 0% 0% 1 237.727.900 31% 1.20.05.17.44 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD (lanjutan) 100% 100% 100% 72.500.000 - - 0% 0% 1 - #DIV/0! 1.20.05.17.445 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Opini BPK 100% 87.170.000 100% 32.030.400 100% 38.122.000 - - 0% 0% 1 32.030.400 37% 1.20.05.17.47 Penyusunan dokumen anggaran perubahan APBD TA 2015 dokumen 88.512.525 41 82.670.000 - - 0% 0% - 88.512.525 #DIV/0! 1.20.05.17.48 Penyusunan dokumen anggaran APBD TA 2016 dokumen 88.512.525 41 90.020.000 - - 0% 0% - 88.512.525 #DIV/0!
2.683.760.825 -
1 OTONOMI DAERAH
1.20 INSPEKTORAT
1.20.11.01 Program Pelayanan Adm Perkantoran 569.672.625 444.392.656 500.601.000 189.683.662 634.076.318
1.20.11.01.01 penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko,
materai dan kilat khusus 100% 5.123.250 98,02% 4.027.900 12 unit 22.800.000 0% 8.383.500 37% 98% 12.411.400 242%
1.20.11.01.02 penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
terlaksananya pembayaran rekening listrik telepon dan internet kantor
100% 30.360.000 97,96% 31.196.356 12 unit 46.800.000 0% 10.856.562 23% 98% 42.052.918 139%
1.20.11.01.06 penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas dan perasional
terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional
8 unit 12.132.500 25,98% 3.906.800 8 unit 8.050.000 0% 981.500 12% 26% 4.888.300 40%
1.20.11.01.07 penyediaan jasa adm keuangan
terlaksananya pembayaran honor satuan keuangan dan adm pelaporan keuangan
100% 38.985.000 99,89% 33.857.500 12 bulan 59.250.000 0% 27.396.000 46% 100% 61.253.500 157%
1.20.11.01.08 penyediaan jasa kebersihan kantor
terlaksanya pembayaran jasa petugas kebersihan keamanan kantor
100% 64.020.500 98,24% 62.852.500 12 bulan 44.860.000 0% 14.484.500 32% 98% 77.337.000 121%
1.20.11.01.09 penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
terlaksananya pemeliharaan peralatan kerja
100% 5.175.000 77,67% 3.700.000 3 jenis 8.200.000 0% 2.842.000 35% 78% 6.542.000 126%
1.20.11.01.10 penyediaan jasa alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 100% 33.019.375 99,54% 25.463.000 12 bulan 31.446.000 0% 11.696.500 37% 100% 37.159.500 113% 1.20.11.01.11 penyediaan barang cetakan dan penggandaan tersedianya barang cetak
dan penggandaan 100% 31.452.500 99,31% 17.665.750 12 bulan 27.475.000 0% 6.014.000 22% 99% 23.679.750 75% 1.20.11.01.12 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor lancarnya penerangan
kantor 100% 3.277.500 96,07% 5.259.800 12 bulan 1.660.000 0% 985.500 59% 96% 6.245.300 191% 1.20.11.01.13 penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tersedianya perlengkapan
kantor 12 unit 52.325.000 97,93% 68.250.000 5 unit 57.500.000 0% - 0% 98% 68.250.000 130% 1.20.11.01.15 penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan terlaksananya pengadaan
bahan bacaan dan 100% 8.510.000 59,91% 408.000 12 bln 3.500.000 0% 1.759.000 50% 60% 2.167.000 25% 1.20.11.01.17 penyediaan makanan dan minuman terlaksanannya penyediaan
makan minum rapat serta 100% 25.300.000 97,31% 20.756.000 11 bln 22.000.000 0% 4.009.000 18% 97% 24.765.000 98% 1.20.11.01.18 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi ke 100% 237.567.000 99,06% 147.549.050 12 bln 167.060.000 0% 100.275.600 60% 99% 247.824.650 104% 1.20.11.01.19 penyediaan jasa adm teknis perkantoran terlaksananya pembayaran
gaji honor daerah 100% 22.425.000 100% 19.500.000 13 bln 0% - #DIV/0! 100% 19.500.000 87%
1.20.11.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 157.420.000 90.468.155 162.260.000 0% 50.634.300 31% 0% 141.102.455 90%
1.20.11.02.22 pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor lancarnya operasional
kantor 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000 1 unit 30.000.000 0% - 0% #VALUE! 30.000.000 100% 1.20.11.02.24 pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8 unit 127.420.000 8 unit 60.468.155 8 unit 132.260.000 0% 50.634.300 38% #VALUE! 111.102.455 87% 1.20.11.20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan 1.266.639.113 936.530.700 1.459.673.000 0% 467.067.800 32% 0% 1.403.598.500 111%
1.20.11.20.01 pelaksanaan pengawasan internal secara berkala tersedianya laporan hasil
pengawasan 100 LHP 543.947.700 96 lhp 597.422.000 100 lhp 852.608.000 0% 293.815.500 34% #VALUE! 891.237.500 164% 1.20.11.20.02 penanganan kasus pengaduan di linkungan pemerintah daerah tersedianya laporan hasil
pengawasan 12 LHP 105.479.495 5 lhp 46.519.000 10 lhp 92.085.000 0% 335.000 0% #VALUE! 46.854.000 44% 1.20.11.20.06 tindak lanjut hasil temuan pengawasan tertindak lanjuti temuan
pengawasan 12 kali 46.378.063 12 kali 38.612.800 12 kali 51.415.000 0% 17.136.000 33% #VALUE! 55.748.800 120% 1.20.11.20.07 koordinasi pengawasan ang lebih komprehensif pelaksanaan rakorwas dan
gelar pengawasan 3 kali 118.245.875 3 kali 65.574.700 3 kali 126.225.000 0% 46.081.100 37% #VALUE! 111.655.800 94% Rata-rata capaian kinerja (%) 0%
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan
(output)
Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2015 (Lihat di Tabel RPJMD)
Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/kota sampai dengan RKPD
Kabupaten/kota Tahun 2014 (Isi dengan total angka RFK 2011 s/d
2014)
Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2015 yang
Dievaluasi ( DPA )
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota
yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun
2015 (%)
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d
Tahun 2015
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD
Tahun 2016 (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1.20.11.20.11 review lap keuangan dan kinerja tersedianya hasil
revlulaporan keuangan 1 dok 55.381.700 1 dok 20.810.450 1 dok 60.700.000 0% - 0% #VALUE! 20.810.450 38% 1.20.11.20.12 evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersedianya LHE Lakip SKPD 16 LHE 185.000.000 55.899.750 8 LHE 53.845.000 0% - 0% 0% 55.899.750 30% 1.20.11.20.13 monitoring program dan kegiatan SKPD tersedianya laporan hasil
monitoring 10 lap 83.110.500 28 lap 30.050.000 10 lap 89.250.000 0% 34.251.000 38% #VALUE! 64.301.000 77%
1.20.11.21 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan 516.834.725 164.670.000 308.661.000 0% 188.128.600 61% 0% 352.798.600 68%
1.20.11.21.01 pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
terlaksananya peningkatan
kualitas sdm pengawasan 25 orang 304.346.350 20 org 164.670.000 26 org 183.775.000 0% 48.699.600 26% #VALUE! 213.369.600 70% peningkatan kinerja tenaga pemeriksa dan aparatur pengawssan 25 orang 212.488.375 124.886.000 0% 139.429.000 112% 0% 139.429.000 66% 1.20.11.22 Program Penataan dan Penyempurnaan dan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan 10.101.850 8.004.800 10.522.000 0% 3.957.400 38% 0% 11.962.200 118%
1.20.11.22.03 penyusunan program kerja tahunan tersedianya dokumen PKPT 1 dok 10.101.850 1 dok 8.004.800 1 dok 10.522.000 0% 3.957.400 38% #VALUE! 11.962.200 118% 2.441.717.000
899.471.762
1