RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
8. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja,RKA )
Melalui program ini diharapkan program/kegiatan SKPD lebih terarah dan terencana dan disusun sebagai Dokumen Perencanaan SKPD, untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaannya. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD ( Renja, RKA, Renstra ).
Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 URUSAN PILIHAN
02 URUSAN PARIWISATA
DINAS PARIWISATA 21,831.875 60,592.996 50,273.262 53,316.933 55,996.507
01 Program Pelayanan Administrasi 12 Bulan 12 Bulan 2,328 12 Bulan 2,750 12 Bulan 1,401 12 Bulan 3,031 60 Bulan 3,143 5 paket
Perkantoran Kegiatan :
01
12 bulan 12 bulan 103.000 12 bulan 117.400 12 bulan 123.270 12 bulan 129.434 12 bulan 126.126 60 bulan
02 26 unit 25 unit 16.800 32 unit 22.516 67 unit 31.883 67 unit 33.447 67 unit 35.120 67 unit
Jumlah meterai yang tersedia
550 lembar+12 buku 575 lembar+10 buku 3.294 575 lembar+10 buku 3.294 575 lembar+10 buku 3.455 575 lembar+10 buku 3.628 575 lembar+10 buku 3.809 2,875 lembar+50 buku Jumlah buku cek yang tersedia
04 1 Paket 1 Paket 32.077 1 Paket 37.467 1 Paket 40.991 1 Paket 43.041 1 paket 45.193 5 paket
Jumlah kegiatan penganyaran yang diikuti
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
300.000
Jumlah pegawai tidak tetap yang tersedia
Pelakssanaan upakara penganyaran ke Pura-pura kahyangan Jagat
1 Ls 1 Ls 1 Ls 250.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Penyediaan dekorasi Tersedianya bahan/sarana dekorasi
kantor
Penyediaan bahan bakar kendaraan Jumlah bahan bakar kendaraan yang tersedia
300.000
5 Ls
1 Ls
Penyediaan upacara keagamaan
Jumlah aci - aci dan sesajen yang tersedia
Lomba-lomba olahraga/kesenian pada
hari-hari bersejarah Jumlah aktivitas unit yang diikuti
Jumlah media dan bahan bacaan yang tersedia
Penyediaan jasa pengumuman lelang Tersedianya jasa pengumuman lelang melalui media cetak
1
1 Ls 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terbayarnya komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/Operasional 03 Pelayanan jasa administrasi keuangan
Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah kendaraan Dinas yang disamsat, jumlah kendaraan dinas yang di KIR
Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
400.000
1 Ls 300.000
Penyediaan jasa pegawai tidak tetap
Jumlah Sarana Prasarana Aparatur yang Tersedia
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan kantor Jumlah pengadaan peralatan kantor Jumlah orang tenaga kebersihan kantor
Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
Jumlah penyediaan komponen instalai listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga kantor
Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum bagi pegawai dan tamu
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-125
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
03
berkunjung ke wilayah Kabupaten Badung
14.284.926 orang wisatawan mancanegara
45.159.946 orang wisatawan Mancanegara PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Jumlah petugas balawista yang mengikuti lomba
123 orang 12 bulan 12 bulan
Pelaksanaan Sosialisasi standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata
Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata
Pengamanan wisata pantai oleh Balawista Kab. Badung
Kajian sistem informasi geografis usaha sarana pariwisata Kab. Badung Gathering Metting Kepariwisataan di Kab.
Badung
Jumlah peserta gathering kepariwisataan bersama stakeholder pariwisata Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah
Honorarium pengelola kegiatan
Penyusunan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PD
Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan perlengkapan Gedung kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor yang terpelihara
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan kantor yang terpelihara
Pemeliharaan website dinas Pariwisata kabupaten Badung
Jumlah kendaraan Dinas yang diadakan
Jumlah usaha sarana pariwisata yang mengikuti sosialisasi standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha
Pariwisata
Jumlah pemeliharaan website
Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas balawista yang mengikuti lomba
Jumlah Dokumen Perencanaan PD
Jumlah tersusunnya dokumen renja, RKA, Renstra
Penyusunan Dokumen Rencana PD ( RKA, Renja, Renstra )
Jumlah usaha sarana pariwisata yang memenuhi sistem manajemen hotel (SMPH )
10.904.524 orang wisatawan mancanegara
Jumlah usaha pariwisata yang Mengikuti Sosialisasi
Jumlah kajian akademis yang disusun
12 bulan Jumlah tenaga kontrak pada pos balawista
48 bulan Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
12 bulan
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-126
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
09 2,533.585 15,174.127 15,932.833 16,729.475 17,565.948
18 Penyusunan kajian pembangunan sistem informasi promosi pariwisata terpadu Kab.
Badung
Jumlah kajian yang disusun
1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Kajian
Penyusunan buku profil kepariwisataan Kab.
Badung
Jumlah buku profil kepariwisataan yang dicetak
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung melalui media cetak berbahasa inggris
Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan
1 media cetak
Jumlah pasangan Jegeg Bagus yang akan mewakili Kab. Badung ke Provinsi Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab. Badung
melalui media cetak
Jumlah media cetak untuk publikasi kepariwisataan
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab.
Badung Jumlah pengadaan bahan promosi
Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten badung
Jumlah masyarakat yang mengikuti festival Penyusunan buku profil ekonomi kreatif di Kab.
Badung
Jumlah Film singkat yang di produksi Pembuatan film singkat untuk bahan tayangan
LED di Bandara
Pembuatan papan informasi dan peringatan pantai
Jumlah papan informasi dan peringatan pantai
Penyuluhan kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona
Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan Sapta Pesona
Peningkatan wawasan terkait dengan program Sapta Pesona
SDM usaha pariwisata bertambah pengetahuannya di bidang kepariwisataan khususnya tentang sapta pesona
Jumlah buku profil ekonomi kreatif di Kab.
Badung Penyusunan data Statistik kepariwisataan Kab.
Badung
Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung
Informasi kemasyarakatan melalui SMS pada kedatangan internasional dan nasional Bandara Ngurah Rai
Pembangunan Portal Promosi Pariwisata Kab.
Badung
Jumlah jegeg bagus yang terpilih, jumlah band accoustic kabupaten yang terpilih
Jumlah Portal Informasi Pariwisata Kab.
Badung Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam daerah dalam negeri dan di luar negeri
Jumlah event promosi yang diikuti
Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab.
Badung Jumlah pemenang lomba foto DTW
Jumlah group musik di Kabupaten Badung yang terpilih
91 event
22 event 22 event
19 event
2 media cetak 3 media cetak 3 media cetak
9 event 6 event 22 event
1000 buah layang - layang Jumlah layang - layang yang di lombakan
300 foto
Jumlah festival kegiatan budaya bahari
Rekomendasi pemecahan permasalahan kepariwisataan di Kab. Badung Jumlah Jegeg Bagus Kecamatan yang terpilih
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-127
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
35 0 0 0 1 kali 1,291.031 1 kali 1,308.033 1 kali 1,373.435 1 kali 1,442.107 4 kali
Kepariwisataan Baru di Kabupaten Badung
05 1,331.941
06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Jumlah DED yang disusun 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Dokumen
Panas di Banjar Penikit
07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata yang 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 paket
Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di rencanakan/pengembangan
Badung Revitalisasi
Jumlah tempat pameran atau event produk ekonomi kreatif dalam dan di luar daerah
Penataan desa wisata petang
Jumlah pos pantau balawista yang dibangun di pantai kuta
Pentaan daya tarik wisata air panas Br. Penikit Pembangunan pos pantau balawisata di pantai kuta
Jumlah wisata minat khusus yang dikembangkan
Pembinaan Desa Wisata di Kab. Badung
Jumlah pengadaan sarana pengaman pantai
Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kec.
Kuta
Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung
Jumlah sumur bor toilet yang bangun di pantai legian
Penyusunan DED Penataan desa wisata Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal
Pembangunan dan penataan daya tarik wisata pantai Pandawa Kec. Kuta Selatan
Jumlah pembangunan dan penataan daya tarik wisata pantai Pandawa
Pembuatan sumur bor toilet di pantai legian pelaksanaan pengukuhan unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata daerah
Penyusunan DED Penataan desa wisata Kuwum Kec. Mengwi, Kab. Badung Penyusunan DED Penataan desa wisata Penarungan Kec. Mengwi, Kab. Badung Rehab dan penataan sarana dan prasarana balawista induk Kuta
Jumlah masyarakat yang mengikuti festival
Jumlah kajian untuk DTW baru
Jumlah pembangunan Toilet
Jumlah Desa Wisata yang dibina Pembangunan Pos Balawista Informasi kepariwisataan di Kabupaten
Badung
Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec.
Abiansemal
Penataan desa wisata Sangeh Kec.
Abiansemal
0
1 unit 5 unit
Jumlah rehab dan penataan pada pos Balawista
0 0 0 0
0 1 unit 1 unit
Jumlah kegiatan festival Kuta Sea, sand, land Kabupaten Badung
Jumlah bapang barong dan kendang tunggal yang terpilih
Jumlah sistem informasi pariwisata terpadu di Kab. Badung
Jumlah pembangunan Pos Balawista
3 pekerjaan ( tembok penyengker, pelinggih, pavingisasi
3 pekerjaan ( tembok penyengker, pelinggih,
Jumlah desa wisata yang ditata
2 unit 4 unit
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-128
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
20 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dok 77.735 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
21 Jumlah desa wisata yang ditata 0 0 0 1 desa wisata 593.360 0 0 0 0 0 0 1 desa wisata
22 Jumlah dokumen perencanaan yang 0 0 0 1 dok 77.592 0 0 0 0 0 0 1 dokumen
23 Peyusunan perencanaan penataan desa wisata Pelaga Kec. Petang
Jumlah dokumen perencanaan yang
disusun 0 0 0 1 dok
yang diberikan pelatihan dan pembinaan
Kegiatan :
01 50 orang 50 orang 31.735 0 0 0 0 0 0 0 0 50 orang
Pelatihan Saka Pramuka Pariwisata Kab
02 3 Pokdarwis 75 orang 163.236 17 Pokdarwis 343.298 17 Pokdarwis 343.478 17 Pokdarwis 360.652 17 Pokdarwis 378.68475 orang + 17 pokdarwis
Aksi Sapta Pesona di Kab. Badung Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta pada usia sekolah di Kab. Badung
Pelatihan Pengelola Desa Wisata Kabupaten Badung.
Pengukuhan kepemimpinan Saka Pramuka Penyusunan perencanaan penataan Yeh Mandala Taman Mumbul pada desa wisata Sangeh
Penyusunan perencanaan atraksi wisata ( kereta gantung ) pada agrowisata desa Pelaga Kec. Petang
DED pembangunan Pos Balawista di Labuan Sait kecamatan Kuta Selatan Kab.Badung
Jumlah Pokdarwis yang mendapat pembinaan dan pelatihan Pembinaan dan Pelatihan Pokdarwis di Kab.
Badung
Jumlah peserta pelatihan Saka Pramuka
Pelatihan Sumber Daya pariwisata Kabupaten Badung
Jumlah kepemimpinan saka pramuka Pelatihan Penyelamat Wisata Tirta di Kab.
Badung
Jumlah peserta pelatihan penyelamat wisata tirta
Jumlah peserta pelatihan penyelamat wisata tirta pada usia sekolah Lomba Pokdarwis se-Propinsi Bali, wakil Kab.
Badung
Jumlah Pokdarwis wakil Kab. Badung mengikuti lomba tingkat propinsi Penyusunan perencanaan penataan daya tarik
wisata air terjun Nungnung
Penyusunan perencanaan daya tarik wisata pantai Batu Pageh
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
DED Pembangunan Toilet Pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
Penyusunan Perencanaan Penataan Kawasan Alas Pala sangeh Kecamatan Abiansemal
Penyusunan Study Kelayakan Lahan parkir di DTW Kawasan Luar Pura Taman Ayun Study Banding Aplikasi Barcode ke Jogjakarta Penyusunan perencanaan study kelayakan atraksi wisata ( kereta gantung ) pada agrowisata desa Pelaga, Kec. Petang
44 pengelola 334 orang
Jumlah tenaga pengelola Desa Wisata
yang terlatih 0 44 pengelola
200 orang
Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam aksi sapta pesona Penyusunan perencanan penataan desa
wisata Bongkasa Kec. Abiansemal
Penataan desa wisata Carangsari Kec.
Petang
Penyusunan perencanaan desa wisata Belok Kec. Petang
Penyusunan perencanaan penataan desa wisata Munggu, Kec. Mengwi
Penyusunan perencanaan study kelayakan desa wisata Baha, Kec. Mengwi
1012 orang
42.827
4342 orang 1012 orang
972 orang 1012 orang
Jumlah Sumber Daya pariwisata yang terlatih
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-129
Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target
3 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Kondisi Kinerja pada Akhir
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Periode RPJMD (Tahun 2021)
10 0 0 0 0 0 30 orang 187.832 30 orang 197.832 30 orang 207.693 90 orang
11 120 orang 152.308 0 0 0 0 0 0 120 orang
04. jumlah produk wisata 180 usaha 615 usaha 216.325 925 usaha 1,357.027 925 usaha 928.281 925 usaha 974.695 925 usaha 924.793 4.315 usaha
yang dibina + 4 daya tarik wisata +23 daya tarik wisata +24 daya tarik wisata +25 daya tarik wisata +26 daya tarik wisata +27 daya tarik wisata + 27 daya tarik wisata
Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata
Kegiatan : 100 usaha 10.700 0 0 0 0 0 0 0 0 75 usaha
Pembinaan dan Pengawasan Usaha Wisata
01 45.220 0 0 0 0 0 0 0 0
02 15.655 517.997 519.271 545.235 573.860
03
Jumlah usaha rumah makan, bar dan restoran yg sesuai dengan peraturan yg berlaku
120 usaha 140 usaha 50.704 0 0 0 0 0 0 0 0 140 usaha
21.093
0 0 0 0 0 0 0 0
04 Pembinaan Daya Tarik Wisata
05 3 kegiatan 117.406 3 kegiatan 123.277 3 kegiatan 129.441 3 kegiatan 35.913 3 kegiatan
Pembinaan bidang daya tarik wisata
06 29.632 0 0 0 0 0
07
43.322
0 0 0 0
Pembinaan dan pengawasan usaha SPA
08 0 0 0 1 sistem 504.688 0 0 0 0 0 0 1 Sistem
09
0 0 0 55.483 29.039 30.491 32.015
10 Jumlah industri pariwisata yang mendapat
pembinaan dan pengawasan 0 0 0150 usaha jasa
akomodasi 161.452 204.190 214.399 225.119
Pembinaan dan pengawasan usaha industri pariwisata
11
12 Akuratnya database industri pariwisata 0 0 0 0 0 1 SIG 52.504 1 SIG 55.129 1 SIG 57.886 1 SIG
Pembinaan dan pengawasan usaha sarana pariwisata di Kab. Badung
Monitoring dan evaluasi pemungutan retribusi obyek wisata di Kab. Badung
Pembinaan dan Pengawasan Jasa Akomodasi Pariwisata
Pemutahiran database industri pariwisata di Kab. Badung
Sertifikasi pramuwisata khusus di Kabupaten Badung
Percepatan sertifikasi usaha industri pariwisata
Jumlah pramuwisata yang diberikan sertifikasi
600 usaha jasa akomodasi, 420 usaha sarana pariwisata, 375 usaha SPA, 360 usaha RHU
Perkemahan Satuan Karya Pramuka Pariwisata Kab.Badung
150 usaha jasa akomodasi, 140 usaha sarana pariwisata, 125 usaha spa, 120 usaha RHU
150 usaha jasa akomodasi, 140 usaha sarana pariwisata, 125 usaha spa, 120 usaha RHU
150 usaha jasa akomodasi, 140 usaha sarana pariwisata, 125 usaha spa, 120 usaha RHU
250 hotel,250 spa, 250restoran 50 hotel, 50 spa, 50
restoran
24 DTW
100 usaha 6 daya tarik wisata
6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata 6 daya tarik wisata
150 usaha
Jumlah sarana pariwisata yang mengikuti sosialisasi
6 daya tarik wisata
Pembinaan dan pengawasan usaha rekreasi dan hiburan umum
Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat pembinaan
12 DTW
125 usaha 75 usaha
Jumlah satu sistem informasi geografis usaha sarana pariwisata jumlah DTW yang dimonitoring dan dievaluasi
Jumlah usaha wisata tirta yang mendapat pembinaan dan pengawasan
75 usaha
Jumlah usaha SPA yang mendapat pembinaan dan pengawasan
0
6 daya tarik wisata
24 DTW
100 usaha
Penyusunan data base industri pariwisata di Kabupaten Badung
0 Jumlah usaha rekreasi dan hiburan umum
yang mendapat pembinaan dan pengawasan
Jumlah Daya tarik wisata yang mendapat pembinaan
4 obyek Jumlah jasa akomodasi yang mendapat
pembinaan dan pengawasan
150 usaha 150 usaha
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-130
Rp. Juta 19
220,553.435
14,053 Dinas Pariwisata
599.230
139.766
17.480
198.769
196.697
18.034
77.796
132.429
26.657
7,711.004
272.212
1,586.517
215.000
604.841
312.203
10.500
384.107
10,973.588
Dinas Pariwisata
1,062.296
4,097.647
biru dikali 5 %+= hail. Bagi 1jt
1,550.000 Tabel 5.1
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-131
Rp. Juta 19 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
240.515
1,319.151
94.628
183.219
10.000
31.133
3,935.000
667.945
1,895.159
Dinas Pariwisata
1,864.244
30.915
51.000
51.000
148,131.665
Dinas Pariwisata
41.405
2,014.889
193.977
1,033.355
235.500
31,912.373
171.551
684.971
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-132
Rp. Juta 19 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-133
Rp. Juta 19 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-134
Rp. Juta 19 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-135
Rp. Juta 19 Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2021)
Perangkat Daerah Penanggungjawab
593.356
152.308
4,401.120 + 27 daya tarik wisata
10.700
45.220
2,172.018
50.704
21.093
406.036
29.632
43.322
504.688
147.028
805.160
165.519
Mangupura, 14 Agustus 2018
Pihak Pertama Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung Ir. I Made Badra, MM Pembina Utama Muda NIP. 196007051986031038
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-136
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada Formula Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
1 2 3 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Program Pengembangan Pemasaran jumlah wisatawan mancanegarajumlah wisatawan 12,003.808 41,081.207 41,848.497 43,788.776 46,076.361
Pariwisata yang mancanegara yang
berkunjung ke wilayah Kabupatenberkunjung ke
Badung Kabupaten Badung
Kegiatan :
01 0 300 usaha 41.405 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Rata - rata lama tinggal wisatawan
02 0 231peserta 188.553 231 peserta 423.731 231 peserta 444.918 231 peserta 467.164 231 peserta 490.522
03 135 usaha 192 usaha 193.977 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Persentase desa wisata yang atraktif
04 0 0 0 192 usaha 247.267 192 usaha 249.354 192 usaha 261.822 192 usaha 274.913
5. Meningkatnya PAD sektor pariwisata
6. Meningkatnya Kualitas SDM pariwisata8. Peningkatan pelatihan SDM pariwisata
05 Jumlah dokumen 0 1 Kajian 235.500 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Penyusunan kajian pembangunan sistem informasi promosi pariwisata terpadu Kab.
Badung
Jumlah kajian yang
disususun Jumlah sistem 0 1 Kajian 265.500 0 0 0 0 0 0 0 0
19 100 foto 104.217 0 0 100 foto 144.901
20 FGD kepariwisataan Jumlah Dokumen 0 1 kali 12.282 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Jumlah Buku 0 0 0 100 buku 25.977 100 buku 29.411 100 buku 30.882 100 buku 32.426
22 0 0 0 300 buku 124.397 0 0 0 0 0 0
23 Pameran produk ekonom kreatif Kab. Badung Jumlah tempat pameran atau event produk ekonomi kreatif dalam dan luar daerah
Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Kab.
Badung
Pemilihan Jegeg Bagus Kab. Badung
Pembuatan papan informasi dan peringatan pantai
4. Meningkatnya sinergitas sektor pariwisata dengan sektor pertanian dan UKM
7. Persentase peningkatan retribusi pada obyek wisata
Kompetisi Balawista di dalam negeri
Peningkatan wawasan terkait dengan program Sapta Pesona Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.
Badung melalui media cetak
Pemilihan duta pariwisata Kabupaten Badung
Penyusunan buku profil kepariwisataan
12 bulan
22 event 12 bulan
0
0 0 0 0
22 event 22 event
12 bulan
300 buku
0 12 bulan
19 event
10 pasang dan 5 group
2 media cetak 3 media cetak 3 media cetak 3 media cetak
152.146 300 buku
10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group 10 pasang dan 5 group
Jumlah media cetak 24 kali
10 pasang
300 buku
Jumlah pemenang 0 lomba foto DTW
Jumlah buku profil Jumlah buku profil
kepariwisataan
Jumlah pengadaan bahan promosi
300 buku
100 foto Jumlah media cetak
untuk publikasi Jegeg Bagus yang akan mewakili Kab.
10 pasang Jumlah peserta
Jumlah pemenang Jumlah peserta
300 buku 300 buku
Pengamanan wisata pantai oleh Balawista Kab. Badung Jumlah usaha jasa akomodasi
Penyusunan buku profil ekonomi kreatif di Kab. Badung
Pembuatan film singkat untuk bahan tayangan LED di Bandara
Informasi kemasyarakatan melalui SMS pada kedatangan internasional dan nasional Bandara Ngurah Rai
Jumlah pasangan duta pariwisata yang akan mewakili
Penyusunan data Statistik kepariwisataan Kab. Badung
Lomba foto Daya Tarik Wisata di Kab.
Badung 2
Tabel 5.2
Rencana Program dan Kegiatan Penunjang, Indikatorkinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
Bidang Urusan Pemerintahan dan Terwujudnya Kepariwisataan yang
berkelanjutan dan berdaya saing
1. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
1. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung
Jumlah kajian akademis yang disusun
Jumlah Film singkat yang di produksi Jumlah papan informasi dan Jumlah buku profil ekonomi kreatif di Kab. Badung Jumlah pengadaan bahan promosi Gathering Metting Kepariwisataan di Kab.
Badung
Jumlah peserta gathering kepariwisataan
Jumlah event yang dilaksanakan 2. Meningkatnya daya tarik wisata
yang aman dan nyaman
2. Persetase daya tarik wisata yang memenuhi standar
3. Meningkatnya industri pariwisata yang aman dan nyaman
4. Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata
5. Persentase pertumbuhan rumah makan, bar, dan restoran
Sosialisasi Percepatan Sertifikasi Usaha Pariwisata
Kajian sistem informasi geografis usaha sarana pariwisata Kab. Badung
Penyuluhan kepariwisataan terkait dengan Program Sapta Pesona
Jumlah peserta yang mendapatkan penyuluhan Sapta Pesona Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam daerah dalam negeri dan di luar negeri
Jumlah event promosi yang diikuti Kompetisi Baywatch di dalam negeri Jumlah petugas
balawista yang mengikuti lomba
Publikasi aktifitas kepariwisataan Kab.
Badung melalui media cetak berbahasa inggris
Jumlah media cetak untuk publikasi
Pelaksanaan Sosialisasi standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata
Pelaksanaan standarisasi keselamatan usaha sarana pariwisata
RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 VIII-125
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Kinerja pada Formula Awal Periode RPJMD
(Tahun 2016) Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta Target Rp. Juta
1 2 3 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pariwisata ditata yang ditata
` --- x 100%
Kepariwisataan Baru di Kabupaten Badung
05 1,331.941
06 Penyusunan DED Obyek Wisata Air Panas Jumlah DED yang 1Dokumen 77.523 0 0 0 0 0 0 0 0
Panas di Banjar Penikit
07 Perencanaan, Pengembangan dan Jumlah desa wisata 0 1 paket 294.460 0 0 0 0 0 0 0 0
Revitalisasi Desa Wisata di Kabupaten di rencanakan/pengem
Badung Revitalisasi
08 0 11 Desa Wisata
22.221
pelaksanaan pengukuhan unsur penentu kebijakan badan promosi pariwisata daerah
Pembuatan sumur bor toilet di pantai legian Pembangunan Pos Balawista
Jumlah group musik di Kabupaten
Jumlah desa wisata yang ditata
Penataan desa wisata Bongkasa Pertiwi Kec.
Abiansemal
Jumlah pengadaan sarana pengaman
Jumlah Desa Wisata yang dibina Branding & Tagline Pariwisata Kabupaten badung
Festival Kuta Sea Sand Land di Kabupaten Badung
Jumlah pembangunan dan penataan daya tarik Jumlah rehab dan penataan pada pos Balawista Penataan desa wisata petang
Pembangunan Toilet di Pantai Seminyak Kec. Kuta
Pembangunan pos pantau balawisata di pantai kuta
Jumlah pos pantau balawista yang
Pentaan daya tarik wisata air panas Br.
Penikit
Penyusunan DED Penataan desa wisata Dauh Yeh Cani, Kec. Abiansemal
1000 buah layang - layang
4 unit Jumlah
pembangunan 0 1 unit
2 unit 0
3 pekerjaan ( tembok penyengker, pelinggih, pavingisasi )
3 pekerjaan ( tembok penyengker, pelinggih, pavingisasi )