PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Kota Tomohon 2.426.147,82 2.668.762,60
1 Penyusunan rencana kerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Renja yang di hasilkan Kota Tomohon 4 dokumen 808.715,94 4 dokumen 889.587,53
2 Penyusunan evaluasi rencana kerja perangkat daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang diadakan Kota Tomohon 2 dokumen 808.715,94 2 dokumen 889.587,53
3 Penyusunan evaluasi rencana strategis perangkat daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra yang diadakan Kota Tomohon 1 dokumen 808.715,94 889.587,53 1 Program Penigkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya. Kota Tomohon 30 persen 66.000.000,00 72.600.000,00 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi Luar daerah 3 orang 66.000.000,00 3 orang 72.600.000,00 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase arsip yang tersimpan secara
elektronik Kota Tomohon 70 persen 823.287.300,00 905.616.030,00
1 Pengumpulan data Jumlah kegiatan pengumpulan data Kota Tomohon 4 triwulan 823.287.300,00 4 triwulan 905.616.030,00
6 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
Cakupan SKPD yang Naskah/Dokumennya
tersimpan dengan baik Kota Tomohon 50 dokumen 238.750.000,00 262.625.000,00 1 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip adanya sarana pengolahan dan penyimpanan
dokumen/arsip Kota Tomohon 3 jenis 238.750.000,00 3 jenis 262.625.000,00
7 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi persentasepeningkatan pelayanan kearsipan Kota Tomohon 70 persen 527.500.000,00 580.250.000,00 1 Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi
pemerintah swasta
Jumlah sosialisasi /penyuluhan kearsipan
dilingkungan instansi Kota Tomohon 1 kegiatan 527.500.000,00 1 kegiatan 580.250.000,00 8 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
- jumlah pemustakaan muda - jumlah
perpustakaan terbangun Kota Tomohon 51 orang
50 perpustakaan 346.270.000,00 380.897.000,00
1 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaaan Membaca Jumlah pelayanan Perpustakaan Keliling Kota Tomohon 96 kali 20.000.000,00 96 kali 22.000.000,00 2 Pengembangan minat dan baca jumlah kegiatan pengembangan minat budaya baca Kota Tomohon 1 kegiatan 25.000.000,00 1 kegiatan 27.500.000,00 3 Supevisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, Jumlah kegiatan supervisi, pembinaan dan Kota Tomohon 178 perpustakaan 8.000.000,00 178 perpustakaan 8.800.000,00
KINERJA / PAGU INDIKATIF KINERJA / PAGU INDIKATIF 4 koordinasi pengembangan kepustakaan Jumlah koordinasi pengembangan Kepustakaan Kota Tomohon 7 kali 108.864.000,00 7 kali 119.750.400,00 5 Pengembangan Perpustakaan dan minat baca Jumlah pengembangan Perpustakaan dan minat Kota Tomohon 11 kelurahan 55.000.000,00 11 kelurahan 60.500.000,00 6 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan minat budaya Jumlah penyelenggaraan koordinasi Kota Tomohon 5 kali 2.250.000,00 5 kali 2.475.000,00 7 Perencanaan dan penyusunan program budaya baca Jumlah perencanaan dan penyusunan program Kota Tomohon 2 kali 1.500.000,00 2 kali 1.650.000,00 8 Publikasi dan sosialisasi minat budaya baca Jumlah kegiatan publikasi dan sosialisasi minat Kota Tomohon 2 kegiatan 26.500.000,00 2 kegiatan 29.150.000,00 9 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah Tersedianya bahan pustaka Perpustakaan Umum Kota Tomohon 1 paket 71.391.000,00 1 paket 78.530.100,00 10 Monitoring evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring evaluasi dan pelaporan Kota Tomohon 1 laporan 1.000.000,00 1 laporan 1.100.000,00 11 Fasilitasi lomba budaya baca dan ceritera daerah/ rakyat Jumlah kegiatan lomba Kota Tomohon 1 kegiatan 26.765.000,00 1 kegiatan 29.441.500,00
X.1 BELANJA 19.288.186.552,00 21.217.005.207,20
X.2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.614.041.174,83 5.075.445.292,32
X.3 BELANJA LANGSUNG 14.674.145.377,17 16.141.559.914,88
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan Pelayanan Admistrasi Perkantoran Kota Tomohon 100 persen 892.703.015,56 981.973.317,11 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda pos/keperluan surat menyurat yang Kota Tomohon 1200 Lembar 4.390.172,24 1500 Lembar 4.829.189,47 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik Jumlah tagihan listrik,air, jasa komunikasi kantor
yang terbayarkan Kota Tomohon 60 Rekening 79.562.244,35 70 Rekening 87.518.468,79
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang
terpelihara dan terbayar administrasi suratnya Kota Tomohon 4 Unit 38.926.193,90 5 Unit 42.818.813,29 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah tenaga administrasi yang menerima
pembayaran honor Kota Tomohon 22 Orang 316.904.968,54 20 Orang 348.595.465,40
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga kebersihan yang menerima honor Kota Tomohon 10 Orang 92.578.719,95 15 Orang 101.836.591,95 6 Penyediaan Perbaikan peralatan kerja Jumlah peralatan/perlengkapan kantor yang
diadakan Kota Tomohon 6 Unit 3.851.028,28 8 Unit 4.236.131,11
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang diadakan Kota Tomohon 1 Paket 26.957.197,99 1 Paket 29.652.917,79 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang diadakan Kota Tomohon 26580 Lembar 21.796.820,09 26600 Lembar 23.976.502,10 9 Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan kantor Jumlah alat listrik/penerangan yang diadakan Kota Tomohon 1 Paket 34.120.110,60 1 Paket 37.532.121,66 10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Jumlah bahan bacaan pegawai yang diadakan Kota Tomohon 3525 Exemplar 14.402.845,78 3550 Exemplar 15.843.130,36
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makan/minum rapat yang diadakan Kota Tomohon 1300 Dos 47.213.606,77 1200 Dos 51.934.967,44 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah Jumlah rapat/koordinasi luar daerah yang diikuti Kota Tomohon 1 Tahun 163.976.784,35 1 Tahun 180.374.462,78 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Jumlah rapat/koordinasi dalam daerah yang diikuti Kota Tomohon 1 Tahun 11.437.554,00 1 Tahun 12.581.309,40 14 Penyediaan Jasa pengadaan Barang/Jasa Jumlah tenaga pengadaan barang jasa yang
menerima honor Kota Tomohon 11 Orang 36.584.768,70 12 40.243.245,57
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kota Tomohon 80 persen 411.674.923,59 452.842.415,95
1 Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah kendaraan dinas yang diadakan Kota Tomohon 6 92.424.678,82 6 Unit 101.667.146,71
2 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah Fasilitas Gedung Kantor Kota Tomohon 6 Unit 83.952.416,60 7 Unit 92.347.658,26
3 Pengadan mebelair Jumlah mebelair yang diadakan Kota Tomohon 15 Buah 35.814.563,04 16 Buah 39.396.019,35
4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Jumlah kendaraan yang mendapat Kota Tomohon 25 unit 61.616.452,55 1 Tahun 67.778.097,80
KINERJA / PAGU INDIKATIF KINERJA / PAGU INDIKATIF 5 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Jumlah gedung/ruangan yang direhabilitasi Kota Tomohon 2 Paket 123.232.905,10 3 Paket 135.556.195,61 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan UPTD Jumlah peralatan UPTD yang terawat/terpelihara Kota Tomohon 1 Tahun 14.633.907,48 1 Tahun 16.097.298,23 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase ASN yang dikenai hukuman disiplin Kota Tomohon 70 persen 13.863.701,82 15.250.072,01 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah pakaian dinas ASN yang diadakan Kota Tomohon 1 Paket 5.391.439,60 1 Paket 5.930.583,56 2 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang diadakan Kota Tomohon 1 Paket 3.851.028,28 1 Paket 4.236.131,11 3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian pakaian dinas PSL Kota Tomohon 1 Paket 4.621.233,94 1 Paket 5.083.357,34 4 Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Prosentase sumberdaya aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya. Kota Tomohon 80 persen 21.565.758,39 23.722.334,23
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah aparatur yang dilatih Kota Tomohon 1 Orang 21.565.758,39 1 Orang 23.722.334,23
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Tingkat ketepatan waktu penyerahan laporan
kinerja dan keuangan Kota Tomohon 100 persen 13.786.681,26 15.165.349,38 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD Jumlah laporan kinerja SKPD yang tersusun Kota Tomohon 16 Dokumen 1.078.287,92 17 Dokumen 1.186.116,71
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang
disusun Kota Tomohon 3 Dokumen 385.102,83 5 Dokumen 423.613,11
3 Peningkatan Mutu Perencanaan, Pemantapan Data statistik, Monev dan pengendalian Program
Jumlah dokumen Perencanaan, Pemantapan Data
statistik, Monev dan pengendalian Program Kota Tomohon 3 Dokumen 12.323.290,51 4 Dokumen 13.555.619,56 6 PROGRAM PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH CAKUPAN PENINGKATAN MUTU DOKUMEN
PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH Kota Tomohon 4 dokumen 82.506.624,79 90.757.287,27 1 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renja yang di hasilkan Kota Tomohon 1 Dokumen 10.500.000,00 1 Dokumen 11.550.000,00 2 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renja yang diadakan Kota Tomohon 2 dokumen 3.000.000,00
3 Penyusunan Evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Renstra yang diadakan Kota Tomohon 1 dokumen 3.000.000,00 4 Penyusunan Rencana Kegiatan dan anggaran/dokumen
pelaksanaan anggaran Jumlah dokumen RKA dan DPA Kota Tomohon 6 Dokumen 2.849.760,93 6 Dokumen 3.134.737,02
5 Penyediaan Biaya Desiminasi Program Jumlah tenaga desiminator yang menerima honor Kota Tomohon 20 Orang 63.156.863,86 22 Orang 69.472.550,25
7 Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Cakupan Produksi Pertanian dan Perkebunan Kota Tomohon 100 persen 6.620.687.826,38 7.282.756.609,02 1 Hibah Benih/bibit Tanaman Pangan Jumlah Hibah benih/bibit Tanaman Pangan Kota Tomohon 1 Paket 1.001.267.353,92 1 Paket 1.101.394.089,31 2 Hibah sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian/Perkebunan
Jumlah Hibah peralatan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian Kota Tomohon 1 Paket 84.722.622,25 1 Unit 93.194.884,48
3 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Jumlah kegiatan pada Pengembangan intensifikasi
tanaman padi, palawija Kota Tomohon 2 Kegiatan 41.976.208,30 2 Kegiatan 46.173.829,13 4 Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Luasan produksi Tanaman Pangan lahan kering Kota Tomohon 1 Ha 93.194.884,48 1 Ha 102.514.372,93
5 Pengembangan perbenihan/perbibitan Tanaman Florikultura, Sayuran, Buah dan Tanaman Obat
Jumlah Pengembangan Tanaman Florikultura,
Sayuran, Buah dan Tanaman Obat Kota Tomohon 20.000 Phn 77.020.565,69 20.000 Phn 84.722.622,25
KINERJA / PAGU INDIKATIF KINERJA / PAGU INDIKATIF
12 Hibah sarana dan prasarana produksi pertanian/perkebunan Jumlah hibah sarana dan prasarana produksi
pertanian/perkebunan/Irigasi Kota Tomohon 2 Unit 56.610.115,78 2 Unit 62.271.127,36 1 Pengembangan sarana dan Prasarana Show Window Jumlah pengadaan sarana Prasarana di Show
Windows Kota Tomohon 1 Paket 770.205.656,86 1 Paket 847.226.222,55
2 Pengadaan vaksin dan obat-obatan hewan Jumlah pengadaan Vaksin, Obat-obatan dan alat
kesehatan hewan Kota Tomohon 8000 Dosis 155.427.501,55 9000 Dosis 170.970.251,71
KINERJA / PAGU INDIKATIF KINERJA / PAGU INDIKATIF 3 Peningkatan pengawasan pangan asal hewan Jumlah pengadaan pangan hewan yang ASUH Kota Tomohon 3 Jenis 4.813.785,36 3 Jenis 5.295.163,89 4 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah pemasaran Jumlah pengawasan terhadap peredaran hewan
antar daerah Kota Tomohon 1 Kegiatan 9.473.529,58 1 Kegiatan 10.420.882,54
13 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Tingkat Produksi: sawah dan Lahan Kering Kota Tomohon 65 persen 2.568.168.384,80 2.824.985.223,28
1 Hibah Pengembangan Agribisnis Peternakan Jumlah Hibah ternak babi Kota Tomohon 25 ekor 65.000.000,00 60 Liter 71.500.000,00
2 Pengadaan Lahan RPH-B Jumlah/luas lahan RPH-B Kota Tomohon 1 Ha 770.205.656,86 1 Ha 847.226.222,55
3 Pengadaan Balai Pembibitan Ternak Babi dan Sarana Jumllah Balai Pembibitan Ternak Babi Kota Tomohon 2 Unit 770.205.656,86 2 Unit 847.226.222,55 4 Pembangunan RPH-B dan Sarana Penunjangnya Jumlah RPH-B dan peralatan penunjang Kota Tomohon 2 Unit 770.205.656,86 2 Unit 847.226.222,55
5 Perbaikan PUSKESWAN Jumlah Puskeswan yang terpelihara Kota Tomohon 1 Unit 192.551.414,22 1 Unit 211.806.555,64
14 Program Perlindungan keamanan Pangan asal Hewan Cakupan Pangan asal hewan yang terlindungi Kota Tomohon 65 persen 19.255.141,42 21.180.655,56 1 Perlindungan keamanan Pangan asal hewan Jumlah peralatan pengawasan Keamanan Pangan Kota Tomohon 1 Paket 19.255.141,42 1 21.180.655,56 15 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Cakupan benih ikan yang diproduksi Kota Tomohon 80 persen 257.094.648,26 282.804.113,09
1 Hibah Bibit Ikan Unggul Jumlah Hibah bibit ikan unggul air tawar Kota Tomohon 1 paket 146.955.239,33 1 paket 161.650.763,26
2 Pelatihan atau sekolah lapang pada kelompok tani pembudidaya ikan
Jumlah bimbingan Ketrampilan Kelompok
pembudidaya ikan Kota Tomohon 1 Kegiatan 38.510.282,84 1 Kegiatan 42.361.311,13
3 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Jumlah kegiatan Pelatihan Ketrampilan
POKDAKAN Kota Tomohon 1 Kegiatan 41.591.105,47 1 Kegiatan 45.750.216,02
4 Demplot Mina Padi Organik Jumlah Pengadaan ikan Mas Ukuran 100 gr Kota Tomohon 1 Kegiatan 30.038.020,62 1 Kegiatan 33.041.822,68 16 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air
payau dan air tawar Cakupan budidaya laut, air payau dan air tawar Kota Tomohon 75 persen 77.020.565,69 84.722.622,25 1 Penyediaan sarana prasarana pengembangan budidaya air Jumlah pengadaan bibit ikan nila Kota Tomohon 6000 Ekor 77.020.565,69 6000 Ekor 84.722.622,25 17 Program Pembangunan / Rehabilitasi Kolam Perbenihan Cakupan Pembangunan / Rehabilitasi Kolam
Perbenihan Kota Tomohon 70 persen 346.592.545,59 381.251.800,15
1 Kolam Budidaya Ikan Kolam ikan Kota Tomohon 1 Unit 154.041.131,37 1 Unit 169.445.244,51
2 Perlatan Perbenihan ikan Peralatan Perbenihan Kota Tomohon 1 Paket 69.318.509,12 1 Paket 76.250.360,03
3 Peralatan perkolaman Peralatan Peralatan kolam Kota Tomohon 1 Paket 77.020.565,69 1 Paket 84.722.622,25
4 Peralatan Panen perikanan Peralatan peralatan panen Kota Tomohon 1 Paket 46.212.339,41 1 Paket 50.833.573,35
18 Program Pengadaan sarana dan Prasaranan pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat KP
Cakupan Pengadaan sarana dan Prasaranan
pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat KP Kota Tomohon 70 persen 816.417.996,27 898.059.795,90
1 Percontohan Budidaya air tawar Jumlah percontohan budidaya air tawar Kota Tomohon 4 Paket 616.164.525,49 4 Paket 677.780.978,04
2 Pengolahan Irigasi Partisipasi (PITAP) Jumlah pelaksanaan irigasi Partisipasi Kota Tomohon 200 Paket 200.253.470,78 200 Paket 220.278.817,86 19 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan Kota Tomohon 70 persen 288.827.121,32 317.709.833,46
1 Bansal Olahan hasil Perikanan Jumlah pembangunan Bansal olahan hasil Kota Tomohon 1 Paket 161.743.187,94 1 Paket 177.917.506,74 2 Peralatan pengolahan sederhanan Jumlah pengadaan peralatan pengolahan ikan Kota Tomohon 3 Paket 127.083.933,38 3 Paket 139.792.326,72
X.1 BELANJA 9.790.307.055,77 10.769.337.761,35
X.2 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.744.815.519,58 3.019.297.071,54
X.3 BELANJA LANGSUNG 7.045.491.536,19 7.750.040.689,80
KINERJA / PAGU INDIKATIF KINERJA / PAGU INDIKATIF 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Cakupan Pelayanan Admistrasi Perkantoran Kota Tomohon 100 persen 445.548.568,38 100% 490.103.425,22
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat menyurat dan benda pos lainnya Tomohon 1500 surat 800 benda pos 61.616.452,55 1500 surat 800 benda
pos 67.778.097,80 2 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik Jumlah rekening terbayar; Jumlah bulan
pembayaran Tomohon 36 rekening 12 bulan 19.255.141,42 36 rekening 12 bulan 21.180.655,56 3 Penyediaan Jaminan Pemeliharaan kesehatan PNS/Non PNS Tersedianya jaminan Kecelakaan kerja dan JKM Tomohon 2 orang 369.698,72 2 orang 406.668,59 4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Tomohon 7 kendaraan dinas 34.659.254,56 7 kendaraan dinas 38.125.180,01 5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah tenaga administrasi keuangan Tomohon 13 orang 12 bulan 88.573.650,54 13 orang 12 bulan 97.431.015,59 6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah tenaga kebersihan Tomohon 1 orang 12 bulan 19.255.141,42 1 orang 12 bulan 21.180.655,56 7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jumlah perbaikan; Jumlah peralatan kerja
diperbaiki Tomohon 20 unit peralatan 3.080.822,63 20 unit peralatan 3.388.904,89
8 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah ATK Tomohon 25 item 12 bulan 34.659.254,56 25 item 12 bulan 38.125.180,01
9 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah brosur dan bahan cetakan lainnya Tomohon 10 bahan cetakan12
bulan 34.659.254,56 10 bahan cetakan12
bulan 38.125.180,01 10 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor Tomohon 4 item 12 bulan 2.310.616,97 4 item 12 bulan 2.541.678,67 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Jumlah bahan bacaan dan peraturan Tomohon 1440 ekspelar 4.621.233,94 1440 ekspelar 5.083.357,34 12 Penyediaan Makanan dan minuman Jumlah makanan dan minuman tamu, rapat & ASN Tomohon 2000 34.659.254,56 2000 38.125.180,01 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah rakor dan konsultasi luar daerah luar daerah dan
lainnya 17 perjalanan dinas 92.424.678,82 18 perjalanan dinas 101.667.146,71 14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Jumlah rakor dan konsultasi dalam daerah Tomohon, Manado 38 perjalanan dinas 15.404.113,14 40 perjalanan dinas 16.944.524,45
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur Kota Tomohon 70 persen 623.866.582,06 80% 686.253.240,26
1 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor Tomohon 10 unit 57.765.424,26 10 unit 63.541.966,69
2 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor Tomohon 22 unit 19.255.141,42 22 unit 21.180.655,56
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan dinas terpelihara Tomohon 7 kendaraan dinas 46.212.339,41 7 kendaraan dinas 50.833.573,35
4 Rehabilitasi sedang/berat kantor jumlah rehabilitasi kantor Tomohon 1 gedung 38.510.282,84 1 gedung 42.361.311,13
5 Pengadaan kendaraan dinas jumlah kendaraan dinas Tomohon 1 bus pariwisata 462.123.394,12 508.335.733,53
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Persentase ASN yang dikenai hukuman disiplin Kota Tomohon 30 persen 77.020.565,69 25% 84.722.622,25 1 Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya Jumlah pakaian dinas pegawai dan perlengkapan Tomohon 40 pegawai 46.212.339,41 40 pegawai 50.833.573,35 2 Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu Jumlah pakaian batik dan perlengkapan Tomohon 40 pegawai 30.808.226,27 40 pegawai 33.889.048,90 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
Persentase sumberdaya aparatur yang memiliki
kompetensi sesuai bidangnya Kota Tomohon 60 persen 138.637.018,24 65% 152.500.720,06
4 Pendidikan dan Pelatihan Formal jumlah pegawai Tomohon 2 PNS 53.914.395,98 2 PNS 59.305.835,58
5 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundanga
undangan jumlah pegawai Tomohon dan luar
kota lainnnya 11 PNS 84.722.622,25 11 PNS 93.194.884,48
KINERJA / PAGU INDIKATIF KINERJA / PAGU INDIKATIF
1 Penyusunan rencana kerja perangkat daerah Jumlah dokumen rencana kerja perangkat daerah Tomohon
1 Dok Ranwal Renja; 1
2 Penyusunan evaluasi rencana kerja perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi rencana kerja perangkat
daerah Tomohon
3 Penyusunan evaluasi rencana strategis perangkat daerah Jumlah dokumen evaluasi rencana strategis
perangkat daerah Tomohon
6 PROGRAM Pengembangan Pemasaran Pariwisata Prosentase jumlah kunjungan wisatawan Kota Tomohon 100 persen 5.212.802.579,80 100% 5.734.082.837,78
1 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata jumlah materi teknologi informasi Tomohon 4 materi promosi di
bandara 12 bulan 46.212.339,41 4 materi promosi di
bandara 12 bulan 50.833.573,35 2 Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri
(nyong dan noni sulut) Jumlah utusan Tomohon untuk nyong noni sulut Manado 1 pasang utusan Nyong
dan Noni 26.957.197,99 1 pasang utusan Nyong
dan Noni 29.652.917,79 3 Pelaksanaan promosi pariwisata di dalam dan luar negeri
(Pemilihan Putra Putri Tomohon) Jumlah pemegang ;gelar jumlah kegiatan Tomohon 8 pasang pemegang gelar
;1 keg 269.571.979,90 8 pasang pemegang