7.1 PROSES UMUM DAN LOGISTIK
7.1.1 PENDAHULUAN
Proses ini bertujuan agar sarana dan prasana dapat dipergunakan sesuai kriteria untuk menerapkan dan memelihara Sistem Mutu. Proses ini
mencakup penetapan, penyediaan, serta pemeliharaan sarana
prasarana yang dibutuhkan.
Penanggung jawab agar proses umum dan logistik dapat berjalan dengan baik dan mempunyai wewenang untuk menyempurnakannya jika diperlukan adalah Direktur Sumber Daya serta Manajer Umum dan Logistik
7.1.2 KEBIJAKAN PROSES
Untuk memastikan proses umum dan logistik berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan, disediakan dan dipelihara sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian persyaratan pelayanan kegiatan akademik, termasuk:
· Bangunan, tempat kerja, perlengkapan kerja dan fasilitas perlengkapan perkuliahan yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan akademik.
· Pelayanan pendukung, termasuk transportasi dan keamanan
Perlu juga direncanakan dan dikembangkan proses‐proses yang dibutuhkan secara konsisten dengan proses‐proses sesuai persyaratan Sistem Mutu, dengan cara menetapkan:
· Sasaran mutu dan IKU / KPI
· Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi dan kebutuhan lain yang spesifik untuk keberlangsungan proses umum dan logistik.
· Kebutuhan untuk verifikasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian kegiatan proses umum dan logistik.
· Rekaman yang dibutuhkan untuk bukti memenuhi persyaratan Sistem Mutu
Referensi:
Prosedur Permohonan Penggunaan Barang/Jasa Prosedur Pengadaan Barang/Jasa
7.2 PROSES PEMASARAN, PROMOSI, DAN HUMAS
7.2.1 PENDAHULUAN
Proses ini mempunyai tujuan untuk memastikan kegiatan pemasaran, promosi, dan humas telah dilaksanakan sesuai dengan program yang disepakati.
Penanggung jawab agar proses pemasaran, promosi dan humas dapat
berjalan dengan baik dan mempunyai wewenang untuk
menyempurnakannya jika diperlukan adalah Direktur Sumber Daya serta Manajer Penjaringan Mahasiswa.
7.2.2 KEBIJAKAN PROSES
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemasaran, promosi dan humas berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan dan diatur bentuk program kegiatan yang tepat sasaran, serta kegiatan admisi yang bentuk serta pelaksanaannya harus sesuai rencana yang telah disusun.
Perlu juga direncanakan dan dikembangkan proses‐proses yang dibutuhkan secara konsisten dengan proses‐proses sesuai persyaratan Sistem Mutu, dengan cara menetapkan:
· Sasaran mutu dan IKU / KPI
· Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi dan kebutuhan lain yang spesifik untuk keberlangsungan proses pemasaran, promosi dan humas.
· Kebutuhan untuk verifikasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian kegiatan proses pemasaran, promosi dan humas.
· Rekaman yang dibutuhkan untuk bukti memenuhi persyaratan Sistem Mutu
Referensi:
Prosedur Kegiatan Admisi
Prosedur Kegiatan Registrasi Mahasiswa Baru
7.3 PROSES SUMBER DAYA MANUSIA
7.3.1 PENDAHULUAN
Proses ini bertujuan agar penetapan, penyediaan, pengembangan serta evaluasi sumber daya manusia dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penanggung jawab agar proses sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik dan mempunyai wewenang untuk menyempurnakannya jika diperlukan adalah Direktur Sumber Daya serta Manajer Sumber Daya Manusia
7.3.2 KEBIJAKAN PROSES
Untuk memastikan proses sumber daya manusia berjalan dengan baik, maka perlu direncanakan, ditetapkan dan dikembangkan proses‐proses serta sistem yang dibutuhkan dalam hal perencanaan, penilaian kinerja, penggajian, serta pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dengan proses‐proses sesuai persyaratan Sistem Mutu, dengan cara menetapkan:
· Sasaran mutu dan IKU / KPI
· Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi dan kebutuhan lain yang spesifik untuk keberlangsungan proses sumber daya manusia.
· Kebutuhan untuk verifikasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian kegiatan proses sumber daya manusia.
· Rekaman yang dibutuhkan untuk bukti memenuhi persyaratan Sistem Mutu
Referensi:
Prosedur Rekrutasi
Prosedur Seleksi Karyawan Fungsional Prosedur Seleksi Karyawan Non‐Fungsional Prosedur Pengembangan SDM
Prosedur Penanganan Karyawan Bermasalah Prosedur PHK Putus Kontrak
Prosedur PHK Pengunduran Diri Prosedur PHK Pensiun
Prosedur Penilaian Kinerja Dosen
7.4 PROSES PERPUSTAKAAN
7.4.1 PENDAHULUAN
Proses ini bertujuan untuk memastikan kegiatan perpustakaan terlaksana dengan baik guna menunjang terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Penanggung jawab agar proses layanan perpustakaan dapat berjalan dengan baik dan mempunyai wewenang untuk menyempurnakannya jika diperlukan adalah Kepala Perpustakaan.
7.4.2 KEBIJAKAN PROSES
Untuk memastikan proses perpustakaan berjalan dengan baik, maka perlu direncanakan dan dikembangkan proses‐proses yang dibutuhkan secara konsisten dengan proses‐proses sesuai persyaratan Sistem Mutu, dengan cara menetapkan:
· Sasaran mutu dan IKU / KPI
· Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi dan kebutuhan lain yang spesifik untuk keberlangsungan proses perpustakaan.
· Kebutuhan untuk verifikasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian kegiatan proses perpustakaan.
· Rekaman yang dibutuhkan untuk bukti memenuhi persyaratan Sistem Mutu
Referensi:
Prosedur Pelayanan Perpustakaan
Prosedur Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka
7.5 PROSES KEUANGAN
7.5.1 PENDAHULUAN
Proses ini bertujuan agar administrasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penanggung jawab agar proses administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik dan mempunyai wewenang untuk menyempurnakannya jika diperlukan adalah Direktur Sumber Daya serta Manajer Keuangan.
7.5.2 KEBIJAKAN PROSES
Untuk memastikan proses keuangan berjalan dengan baik, maka perlu direncanakan dan dikembangkan proses‐proses yang berkaitan dengan anggaran dan proses lain yang dibutuhkan secara konsisten dengan proses‐proses sesuai persyaratan Sistem Mutu, dengan cara menetapkan:
· Sasaran mutu dan IKU / KPI
· Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi dan kebutuhan lain yang spesifik untuk keberlangsungan proses keuangan.
· Kebutuhan untuk verifikasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian kegiatan proses keuangan.
· Rekaman yang dibutuhkan untuk bukti memenuhi persyaratan Sistem Mutu
Referensi:
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja & Anggaran Prosedur Permohonan Realokasi Anggaran
Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Prosedur Pelaporan Anggaran
7.6 PROSES TEKNOLOGI INFORMASI 7.6.1 PENDAHULUAN
Proses teknologi informasi mempunyai tujuan untuk menunjang layanan di semua unit kerja agar dapat dilaksanakan dengan baik.
Penanggung jawab agar proses teknologi informasi dapat berjalan dengan baik dan mempunyai wewenang untuk menyempurnakannya jika diperlukan adalah Direktur Sumber Daya serta Manager Sistem dan Jaringan TI.
S.5 Layan
an Teknologi Informasi
7.6.2 KEBIJAKAN PROSES
Untuk memastikan proses teknologi informasi berjalan dengan baik, maka perlu direncanakan dan dikembangkan proses‐proses yang dibutuhkan secara konsisten dengan proses‐proses sesuai persyaratan Sistem Mutu, dengan cara menetapkan:
· Sasaran mutu dan IKU / KPI
· Kebutuhan untuk menentukan proses, dokumentasi dan kebutuhan lain yang spesifik untuk keberlangsungan proses teknologi informasi.
· Kebutuhan untuk verifikasi, pemantauan, pemeriksaan dan pengujian kegiatan proses teknologi informasi.
· Rekaman yang dibutuhkan untuk bukti memenuhi persyaratan Sistem Mutu
Referensi: