Capaian IKU Tahun 2015
6. Rasio Anggota Linmas
Capaian kinerja nyata indikator Rasio Anggota Linmas adalah sebesar 1 : 0,71 dari target sebesar 1 : 1,4 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015, sehingga presentase capaian kinerjanya adalah 50,71% atau tidak memenuhi target yang diperjanjikan.
Capaian indikator ini dihitung dari rasio perbandingan jumlah RT se-Kecamatan Sukasari dengan jumlah anggota linmas aktif yang memiliki kartu anggota linmas, dengan jumlah sebagai berikut:
Tabel 3.30
Jumlah Anggota Linmas
Pada Kelurahan Se-Kecamatan Sukasari Tahun 2015 NO LINMAS PADA KELURAHAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS
1 Kelurahan Sukarasa 32
2 Kelurahan Sarijadi 54
3 Kelurahan Isola 52
4 Kelurahan Gegerkalong 20
JUMLAH 158
Sehingga penghitungan pencapaian indikator Rasio Linmas ini adalah perbandingan jumlah RT se-Kecamatan Sukasari yaitu sebanyak 220 RT dengan jumlah anggota linmas aktif yang memiliki kartu anggota linmas dengan jumlah sebanyak 158 orang. Maka perbandingan rasio
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 117
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
perbandingan tersebut adalah 220 : 158 atau dengan pembagian sederhana menjadi 1 : 0,71. Hal ini menunjukkan bahwa untuk 10 RT di Kecamatan Sukasari terdapat anggota linmas sebanyak 7 atau 8 orang.
Capaian ini bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2014 dengan capaian rasio 1 : 1,4, maka capaian pada indikator ini adalah ((1 : 0,71) / (1 : 1,4)) x 100% = 50,71%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun rencana startegis Tahun 2018 dengan rasio target 1l:k1,5 maka capaian indikator ini adalah sebesar ((1 : 0,71) / (1 : 1,5)) x 100% = 47,33%.
Hal-hal yang mempengaruhi tidak tercapainya target pada indikator ini adalah:
1. Penambahan kriteria pada pengukuran indikator Rasio Anggota Linmas. Pada Tahun 2014 pengukuran indikator ini adalah berdasarkan pada jumlah anggota linmas yang terdata saja. Sedangkan pada Tahun 2015 jumlah anggota linmas yang digunakan dalam pengukuran adalah jumlah anggota linmas yang telah memiliki kartu anggota linmas tingkat kecamatan.
Berikut ini adalah perbandingan capaian kinerja Rasio Anggota Linmas Kecamatan Sukasari dengan kecamatan-kecamatan se-Kota Bandung:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 118
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
Tabel 3.31
Data Perbandingan Rasio Linmas
Dengan Kecamatan-Kecamatan Se-Kota Bandung NO KECAMATAN SE-KOTA BANDUNG CAPAIAN RASIO LINMAS
1 Kecamatan Bandung Kidul 1 : 2,0
2 Kecamatan Gedebage 1 : 1,9
3 Kecamatan Cinambo 1 : 1,64
4 Kecamatan Cidadap 1 : 1,6
5 Kecamatan Bojongloa Kidul 1 : 1,5
6 Kecamatan Buahbatu 1 : 1,5
7 Kecamatan Cibeunying Kaler 1 : 1,5
8 Kecamatan Andir 1 : 1,5
9 Kecamatan Arcamanik 1 : 1,4
10 Kecamatan Rancasari 1 : 1,31
11 Kecamatan Ujungberung 1 : 1,2
12 Kecamatan Bandung Wetan 1 : 1,20
13 Kecamatan Mandalajati 1 : 1,19
14 Kecamatan Cibiru 1 : 1,14
15 Kecamatan Kiaracondong 1 : 1,1
16 Kecamatan Sukajadi 1 : 1,1
17 Kecamatan Antapani 1 : 1,09
18 Kecamatan Astana Anyar 1 : 1,07
19 Kecamatan Batununggal 1 : 1,06
20 Kecamatan Bandung Kulon 1 : 1,05
21 Kecamatan Panyileukan 1 : 1,01
22 Kecamatan Bojongloa Kaler 1 : 1,01
23 Kecamatan Cicendo 1 : 1,01
24 Kecamatan Babakan Ciparay 1 : 1,01
25 Kecamatan Regol 1 : 1,0
26 Kecamatan Lengkong 1 : 1,0
27 Kecamatan Coblong 1 : 1,0
28 Kecamatan Cibeunying Kidul 1 : 1,00 29 Kecamatan Sumur Bandung 1 : 0,94
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 119
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
Dari tabel tersebut diatas, Kecamatan Sukasari dengan nilai paling rendah sehingga berada di posisi ke 30 dari 30 Kecamatan se-Kota Bandung.
Berikut ini adalah perbandingan capaian pada kecamatan se-Kota Bandung:
Diagram 3.12
Data Perbandingan Rasio Anggota Linmas Dengan Kecamatan Se-Kota Bandung Tahun 2015
Kecamatan Sukasari dengan capaian 1 : 0,71 dari target indikator ini sebesar 1 : 1,4 tidak berhasil dalam memenuhi target indikator Rasio Anggota Linmas Tahun 2015. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh faktor pendukung dan faktor penghambat berikut ini:
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 120
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015 Faktor pendukung:
1. Tersedianya anggaran pada bidang/ seksi keamanan dan ketertiban untuk melaksanakan kegiatan baik pembinaan, pendataan anggota linmas maupun pencetakkan kartu anggota linmas
2. Tingginya partisipasi warga masyarakat menjadi anggota linmas di wilayah tinggalnya.
Faktor penghambat:
1. Bahwa pencetakkan dan penyerahan kartu anggota linmas dapat diberikan hanya kepada anggota linmas aktif yang belum memiliki kartu keanggotaan.
Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Rasio Linmas Kecamatan Sukasari Kota Bandung berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/ solusi/ rencana aksi pada tahun berikut adalah :
1. Melaksanakan pendataan ulang terhadap para anggota Linmas;
2. Melaksanakan pencetakkan kartu anggota linmas tingkat Kecamatan Sukasari Kota Bandung bagi anggota linmas yang aktif dan belum memiliki kartu anggota.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 121
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan didukung oleh
program-program serta kegiatan berikut ini:
Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan;
2. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan;
3. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan ;
4. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
5. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan;
6. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
Program Inovasi Pemberdayaan dan Pembangunan Kewilayahan, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW; 2. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK;
3. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna; 4. Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 122
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
Adapun output yang dihasilkan dari program dan kegiatan tersebut adalah:
1. Terselenggaranya kegiatan pembinaan/ sosialisasi/ penyuluhan di bidang ekonomi, kemasyarakatan, pembangunan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban serta pelayanan;
2. Pemutakhiran data bidang ekonomi, kemasyarakatan, pembangunan, lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban serta pelayanan;
3. Pembinaan terhadap pengurus RT dan RW;
4. Pembinaan serta fasilitasi kegiatan lembaga kemasyarakatan (PKK, LPM dan Karang Taruna) baik tingkat kecamatan maupun kelurahan;
5. Penyediaan sarana kebersihan dan petugas kebersihan serta petugas gorong-gorong yang tersebar di kecamatan maupun di masing-masing kelurahan;
6. Tertatanya lokasi PKL di Kecamatan Sukasari;
7. Tersedianya sarana dan prasarana administrasi kantor;
8. Terselenggaranya pembinaan aparatur pegawai se-Kecamatan Sukasari;
9. Terselenggaranya pelayanan kependudukan serta admnistrasi lainnya di Kecamatan serta Kelurahan se-Kecamatan Sukasari;
10. Dan seterusnya.
Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 123
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 124
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 125
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 126
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 127
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
Dari tabel tersebut dapat diketahui anggaran yang direncanakan untuk program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja pada Sasaran 2 yakni Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp07.418.817.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rpo7.281.847.656,- sehingga realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,15%. Dari data tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Sukasari pada Tahun 2015.
Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran 2 Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015 dapat diketahui dari gambaran capaian kinerja sasaran dan anggaran yang telah digunakan sebagaimana berikut:
Tabel 3.33
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja Sasaran 2 Kecamatan Sukasari Tahun 2015
N
O KATEGORI INDIKATOR JUMLAH
PRESENTASE CAPAIAN KINERJA ANGGARAN REALISASI (Rp) % A Sasaran 1 7.281.847.656,- 98,15% 1 Melebihi/ Melampaui Target 4 >100% 2 Sesuai Target 1 100% 3 Tidak Mencapai Target 1 <100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 128
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015
Tabel 3.34
Tingkat Efisiensi Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Sasaran 1 Kecamatan Sukasari Tahun 2015
NO SASARAN % RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA % CAPAIAN
ANGGARAN % TINGKAT EFISIENSI
1 2 3 4 5=3-4
1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik 109,02% 98,15% 10,87%
Dari data penghitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan telah secara efektif menunjang capaian kinerja Sararan 2 yakni Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 129
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015 Sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan
Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :
Tabel 3.35
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Tahun 2015
N
O INDIKATOR KINERJA SATUAN
TAHUN 2014 % TAHUN 2018 % TAR
GET REALI SASI TARGET 1 Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 60 64,24 107,07 70 64,24 2 Persentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti % 100 100 100,00 100 100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja 103,53
Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dapat dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu: 1. Nilai AKIP Kecamatan Sukasari;
2. Presentase Temuan BPK/Inspektorat Yang Ditindaklanjuti. Dua indikator dalam sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Sukasari merupakan indikator yang terdapat dalam Rencana Strategis Kecamatan Sukasari Tahun 2014 - 2018 baik sebelum maupun setelah review, berikut ini adalah analisis per indikator:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 130
Kecamatan Sukasari Kota Bandung Tahun 2015