AKUNTABILITAS KINERJA
B. REALISASI ANGGARAN
Pagu Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 12.826.494.500,00 (Dua belas milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus Sembilan puluh
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 27 empat ribu lima ratus satu rupiah) Realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp. 11.590.621.863,00 atau 90,36% dengan rincian Program/Kegiatan :
Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2014
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian (%) 1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 2.447.550.000,00 2.056.903.523,00 84,04 a Kegiatan Penyediaan jasa surat
menyurat 15.000.000,00 14.970.000,00 99,80
b
Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
275.000.000,00 182.269.073,00 66,28
c Kegiatan Penyediaan jasa
perkantoran 189.000.000,00 189.000.000,00 100,00 d Kegiatan Penyediaan alat tulis
kantor 170.000.000,00 169.706.000,00 99,83
e Kegiatan Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan 195.000.000,00 193.887.500,00 99,43 f
Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
50.000.000,00 49.997.900,00 100,00
g Kegiatan Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 326.146.000,00 323.500.000,00 99,19 h Kegiatan Penyediaan peralatan
rumah tangga 52.300.000,00 52.258.900,00 99,92
i Kegiatan Penyediaan bahan
logistik kantor 161.319.000,00 155.930.510,00 99,66 j Kegiatan Penyediaan makanan dan
minuman 163.785.000,00 143.360.000,00 87,53
k Kegiatan Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar daerah 850.000.000,00 582.023.640,00 68,47 2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur 503.901.100,00 458.267.900,00 90,94 a Kegiatan Pengadaan perlengkapan
gedung kantor 84.751.100,00 84.154.000,00 99,30
b Kegiatan Pengadaan mebeleur 24.150.000,00 23.650.000,00 97,93 c Kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor 225.000.000,00 223.877.400,00 99,50 d
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
95.000.000,00 58.736.500,00 61,83
e
Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
75.000.000,00 67.850.000,00 90,47
3.
Program peningkatan pengem- bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
808.959.850,00 781.631.800,00 96,62
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 28
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian (%)
a
Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
300.000.000,00 294.072.900,00 98,03 Penyusunan Laporan Lakip, Renja, LPPD,
LKPD dan IKK 200.000.000,00 197.517.800,00 98,76
Penyusunan Laporan tentang Bantuan
Sosial dan Hibah 100.000.000,00 96.555.100,00 96,55
b Kegiatan Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 100.000.000,00 99.034.000,00 99,03 c
Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD Kabupaten
Banyuwangi
200.000.000,00 198.130.300,00 99,07
4
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Teknis
Akutansi Akrual
208.959.250,00 190.394.600,00 91,12
4.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
9.000.042.800,00 8.227.859.890,00 91,42
a
Kegiatan Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
163.000.000,00 160.357.800,00 98,38 Penyusunan Perbup Tentang Pedoman
pelaksanaan APBD Kabupaten Banyuwangi 125.000.000,00 124.361.800,00 99,49 Penyusunan Perbup tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 38.000.000,00 35.996.000,00 94,73 b
Kegiatan Penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD 2.600.000.000,00 2.566.109.400,00 98,70
c
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran APBD 304.000.000,00 296810400,00 97,64 Penyusunan Buku Penetapan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran APBD 150.000.000,00 149.633.000,00 99,76 Penyusunan Buku Rancangan Peraturan
KDH tentangPenjabaran APBD 154.000.000,00 147.177.400,00 95,57 d
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
300.000.000,00 285.925.100,00 95,31 Penyusunan Buku Penetapan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD TA 2014 Kabupaten Banyuwangi
150.000.000,00 139.087.600,00 92,73 Penyusunan Buku Rancangan Peraturan
Daerah tantang Perubahan APBD TA 2014 Kabupaten Banyuwangi
150.000.000,00 146.837.500,00 97,89
e
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
300.000.000,00 275.268.500,00 91,76 Penyusunan Buku Rancangan Peraturan
Kdh tentangPenjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Banyuwangi
150.000.000,00 129.958.300,00 86,64
Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun anggaran 2014 Kab. Banyuwangi
150.000.000,00 145.310.200,00 96,87
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 29
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian (%)
f
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
334.558.000,00 325.290.950,00 97,23 Penyusunan Rancangan Buku pertangung
jawaban perda tentang APBD tahun 2013 167.279.000,00 165.995.800,00 99,23 Penetapan Buku Perda Pertanggung
jawaban APBD tahun 2013 167.279.000,00 159.295.150,00 95,23
g
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
341.620.000,00 334.853.000,00 98,00 Penyusunan hasil Rancangan Peraturan
KDH tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2013
170.810.000,00 168.191.050,00 98,47 Penysunan Buku Peraturan Bupati tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013
170.810.000,00 166.661.950,00 97,57
h
Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
441.000.000,00 399.251.800,00 90,53
i Kegiatan Peningkatan manajemen
aset/barang daerah 423.000.000,00 322.357.500,00 76,21 Pemetaan Potensi Aset Tanah dan
Bangunan 100.000.000,00 84.422.000,00 84,42
Penyusunan Rencana kebutuhan /
pemeliharaan barang milik daerah 60.000.000,00 48.211.700,00 80,44 Pelaporan Barang Milik Daerah 263.000.000,00 189.723.800,00 72,14 j Kegiatan Revaluasi/appraisal
aset/barang daerah 224.000.000,00 194.825.000,00 86,98 k Kegiatan Peningkatan Manajemen
Keuangan 1.105.000.000,00 1.096.220.000,00 99,21 l Kegiatan Pendampingan
pengelolaan keuangan daerah 325.000.000,00 279.209.450,00 85,91 m Kegiatan Persertifikatan dan
Pengamanan Aset 838.000.000.00 540.287.990,00 64,48 Pensertifikatan, Pemeliharaan dan
Pengamanan Aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
613.000.000,00 390.056.340,00 63,63 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Tanah dan
Bangunan Milik Pemkab Banyuwangi 225.000.000,00 150.231.650,00 66,65 n Kegiatan Pembinaan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan 800.000.000,00 697.118.600,00 87,14 Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan
Pengelolaan Keuangan SKPD 400.000.000,00 373.349.100,00 93,34 Pembinaan Akuntansi dan Pencataan Aset
Daerah 400.000.000,00 323.769.500,00 80,94
o
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah
50.000.000,00 48.950.000,00 97,90
p Kegiatan Bimbingan Teknis
Penyusunan APBD 326.864.800.00 298.945.600,00 91,46 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 2015
180.000.000,00 159.985.300,00 88,88 Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan
APBD 2014 146.864.800,00 138.960.300,00 94,62
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 30
No Program/Kegiatan Pagu (Rp) Realisai (Rp) Capaian (%) q Kegaiatan Peningkatan
Pengelolaan Keuangan Daerah 124.000.000,00 106.078.800,00 85,55 5. Program pembinaan fasilitasi
pengelolaan keuangan kab/kota 50.000.000,00 49.918.000,00 99,84 a Asistensi rancangan peraturan
daerah tentang APBD 50.000.000,00 49.918.000,00 99,84
6.
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
16.040.750,00 16.040.750,00 100,00
b Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan 16.040.750,00 16.040.750,00 100,00
JUMLAH 12.826.494.500,00 11.590.621.863,00 90,36
Analisa Capaian kinerja Tahun 2014 berdasarkan Tebl diatas dapat diketahui bahwa pagu sebesar Rp. 12.826.949.500,00 Realisasi sebesar Rp.
11.590.621.863,00 atau 90,36%
Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 terdapat penurunan jumlah penyerapan anggaran yaitu Pagu Tahun 2013 sebesar Rp.
10.844.878.601,14 Realisasi sebesar Rp. 10.016.810.687,00 atau 92,00%.
Hal tersebut disebabkan pada :
1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional untuk pesanan Onderdil yang nilainya ± Rp. 30.000.000,00.
2. Jasa Tenaga Ahli narasumber penyerapan kurang dikarenakan rencana kegiatan semula menghadirakan pejabat eselon II sedangkan yang hadir pejabat eselon III dan IV sebesar ± Rp. 58.000.000,00.
3. Listrik yang ada di Kantor BPKAD adalah untuk pembiayaan Kantor dan Aset Daerah yang belum ada Penyewanya. Rp. 81.000.000,00 4. Kegiatan Pensertifikatan dan Pengaman Aset Tanah dan Bangunan
milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan masih dalam proses di BPN dengan sisa sebesar Rp. 137.000.000,00
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 31 Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2013
NO Uraian Anggaran Realisasi
Anggaran %
1. Pendapatan Asli Daerah 31.327.693.095,56 41.733.418.218,97 133,22 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan 15.929.867.000,00 15.562.622.841,37 97,69 2. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 15.397.826.095,56 26.170.795.377,60 170,00
Penjualan kendaraan dinas roda
empat 20.160.000,00 40.580.000,00 201,29
Penjualan bahan-bahan bekas
bangunan 5.935.000,00 17.885.000,00 301,35
Penerimaaan Jasa Giro 4.200.000.000,00 4.197.374.434,42 99,94 Pendapatan Bunga Diposito 10.062.416.754,00 20.563.962.625,14 205,00 Pendapatan hasil eksekusi atas
jaminan 0,00 0,00 0
Pendapatan dari pengembalian 928.961.580,56 1.158.711.497,56 124,74 3. Belanja Tidak Langsung 196.932.177.389,00 176.068.633.605,00 89,00
Belanja Hibah 92.992.383.649,00 72.860.137.523,00 78,35 Belanja Bantuan Sosial 10.724.020.000,00 10.026.215.000,00 93,49 Belanja pegawai 3.403.524.413,00 3.064.170.633,50 90,03 4. Belanja Langsung 12.826.494.500,00 11.590.621.863,00 90,36 Belanja pegawai 5.218.701.400,00 4.831.748.000,00 92,59 Belanja barang dan jasa 6.995.446.000,00 6.152.277.863,00 87,95
Belanja modal 612.347.100,00 606.596.000,00 99,06
BELANJA DAERAH 203.199.858.518,41 171.122.105.678,50 84,21
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 32
BAB IV PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu pemahaman pembaca dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi. Semoga LAKIP ini dapat memenuhi kebutuhan semua pihak terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014.
4.1. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada Bab. III Akuntabilitas Kinerja bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2014 Capaian kinerja yang berdasaran Renstra sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direalisasikan mencapai 100%.
4.2. SARAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014 dalam capaian Kinerja secara umum sangat baik. Namun kalau kita lihat ada Program dan Kegiatan yang belum mencapai kinerja baik sehingga masih ada permasalahan.
Diharapkan bidang lebih jeli dan terfokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing bidang sehingga berjalan secara optimal
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 33 Banyuwangi, Pebruari 2015
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
Drs. DJADJAT SUDRADJAT, M.M., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19591227 198603 1 02
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 34
LAMPIRAN
Lakip BPKAD Kab. Banyuwangi 2014 35