Realisasi Anggaran - AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

E. Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pariaman pada anggaran awal tahun 2020 sebesar Rp. 6.849.942.000,- (Enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu

40 rupiah) yang didistribusikan kepada 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang yaitu Bidang Mutasi dan Informasi dan Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur. Pada anggaran perubahan, terjadi pengurangan anggaran sebanyak Rp. 1.652.327.100,- (Satu milyar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah) maka anggaran yang diterima oleh BKPSDM Kota Pariaman pada anggaran perubahan tahun 2020 sebesar Rp.

5.197.614.900,- (Lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah).

Realisasi anggaran BKPSDM Kota Pariaman pada akhir tahun 2020 sebesar Rp. 4.485.163.593,- (Empat ratus empat delapan puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan persentase capaian 86,30%, sisa anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 712.451.307,- (Tujuh ratus dua belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah) atau 13,7%. Adapun rincian realisasi anggaran pada program/kegiatan BKPSDM Kota Pariaman sebagai berikut:

No. Program Kegiatan

2.000.000 2.000.000 2.000.000 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

4.800.000 4.800.000 2.815.083 58,65%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional

4.050.000 4.050.000 2.305.000 56,91%

Penyediaan Jasa

38.660.000 51.295.000 50.913.600 99,26%

Penyediaan alat tulis kantor

19.500.000 19.500.000 18.304.100 93,87%

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

14.000.000 14.000.000 12.403.000 88,59%

Penyediaan Komponen

2.499.000 2.499.000 2.235.000 89,44%

Instalasi Listrik Penyediaan Makanan dan Minuman

9.960.000 9.960.000 7.420.000 74,50%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

980.000.000 1.210.243.900 1.196.346.877 98,85%

Penyediaan Jasa Administrasi/Tekn is Perkantoran

35.100.000 46.200.000 46.165.000 99,92%

2. Program

45.300.000 45.300.000 42.480.000 59,19%

Pengadaan Mebeleur

34.300.000 34.300.000 34.242.000 99,17%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional

143.900.000 143.900.000 85.172.449 67,86%

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

6.000.000 6.000.000 5.950.000 99,17%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

24.300.000 24.300.000 16.490.000 67,86%

3. Program

10.750.000 10.750.000 10.550.000 98,14%

5. Program

11.983.500 11.983.500 8.714.500 72,72%

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

7.250.000 7.250.000 5.840.000 80,55%

Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu PNS dan KPE-PNS

6.250.000 6.250.000 6.250.000 100%

Penyelenggaraan kebugaran Jasmani PNS

59.000.000 44.800.000 20.759.000 46,34%

Monitoring,

99.551.000 85.300.000 70.642.500 82,82%

Pengurusan pegawai yang pensiun

5.666.500 5.666.500 4.435.000 78,27%

Pemindahan tugas PNS

5.120.500 5.120.500 3.720.000 98,17%

Pengiriman peserta diklat structural bagi PNSD

295.501.500 211.501.500 207.625.000 99,32%

Penataan kenaikan pangkat PNS

11.000.000 11.000.000 10.925.500 99,33%

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

173.024.500 173.024.500 125.250.000 72,39%

Fasilitas ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan ijazah

33.155.000 33.155.000 32.946.438 99,37%

Evaluasi penilaian angka kredit kenaikan pangkat (DUPAK)

8.000.000 8.000.000 7.932.500 99,16%

Peninjauan masa kerja dan pemakaian gelar PNS

4.200.000 4.200.000 4.172.000 99,33%

Sistem Informasi pengelolaan data kepegawaian secara online (e-SDM)

48.314.500 48.314.500 47.754.500 98,84%

Pengurusan NIP dan penerbitan SK CPNS

10.111.000 10.111.000 10.097.500 99,87%

364.600.000 239.600.000 49.830.500 20,80%

Pengolahan Formasi PNS

3.000.000 3.000.000 3.000.000 100%

Implementasi dan Update data SAPK

9.100.000 9.100.000 9.099.000 99,99%

Seleksi

penerimaan CPNS

1.003.649.000 823.014.000 757.912.046 92,09%

Sidang Baperjakat 14.180.000 14.180.000 13.228.500 93,29%

Pengelolaan Jabatan Fungsional tertentu

7.500.000 7.500.000 7.478.500 99,71%

Pengelolaan dan Pemeliharaan dokumen dan arsip kepegawaian

22.180.000 22.180.000 22.180.000 100%

Diklat

Latsar CPNS Gol. II dan III

2.251.120.000 1.597.750.000 1.383.275.000 86,58%

Pelaksanaan uji

50.123.500 22.623.500 19.730.000 87,21%

Indeks Profesionalitas

8.100.000 8.100.000 8.100.000 100%

ASN

Monitoring dan Bimtek Evaluasi PNS PP 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja dan PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja

41.090.000 0 0 0

TOTAL 6.849.942.000 5.197.614.900 4.485.163.593 86,30%

Evaluasi dan Analisis Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pariaman tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Meningkatnya pengelolaan penempatan aparatur sesuai kompetensi

Indikator: Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi Capaian indikator ini tergantung pada 3 (tiga) hal yaitu:

1) Selisih pegawai Kota Pariaman yang masuk dan keluar untuk mengisi kekosongan formasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

2) Terdapat penambahan pegawai dari penerimaan CPNS dari formasi Pelamar Umum dan Ikatan Dinas STTD/IPDN.

3) Pengolahan jabatan structural untuk mengisi kekosongan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Oleh sebab itu, indikator ini capaiannya akan terlihat variatif, hal ini disebabkan oleh keterkaitam indikator yang ditetapkan dengan program nasional dalam pengadaan penerimaan pegawai yang mendapat persetujuan penambahan formasi yang ditetapkan oleh MENPAN-RB.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya disiplin pegawai Indikator: Persentase peningkatan disiplin pegawai

Capaian indikator ini tergantung dengan berapa seringnya melakukan monitoring terhadap kedisiplinan pegawai. Oleh sebab itu indikator ini capaiannya akan terlihat variatif dan bersifat negative karena jika semakin kecil realisasinya maka semakin baik disiplin pegawai yang ada.

45 3. Sasaran Strategis Meningkatnya kapasitas ASN yang memenuhi standar

kompetensi

 Indikator: Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi manajerial

Capaian indikator ini tergantung pada 3 (tiga) hal yakni:

1) Banyak dana yang dianggarkan untuk pengiriman peserta diklat structural.

2) Jumlah peserta yang dikirim untuk mengikuti diklat structural.

3) Jumlah pejabat structural yang menduduki jabatan struktural Oleh karena itu indikator ini capaiannya akan terlihat variatif, hal ini disebabkan oleh jumlah pejabat yang menduduki jabatan structural saat itu dan sudah/belumnya pejabat tersebut mengikuti diklat kepemimpinan. Apabila ada pejabat yang dulu pernah menjabat dan kemudian tidak menduduki jabatan tersebut maka tidak dihitung.

 Indikator: Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi teknis

Capaian indikator ini tergantung pada seberapa banyak setiap SOPD mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat teknis/fungsional.

Semakin sering pegawai di unit kerja dikirim untuk mengikui diklat akan semakin baik pula capaian realisasi terhadap pemenuhan standar kompetensi teknis.

4. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepegawaian

Indikator: Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Capaian indikator ini tergantung pada penilaian dari responden yang diminta setelah selesai dilayani administrasi kepegawaiannya. Semakin puas responden tersebut, semakin bagus nilai IKM pada pelayanannya.

46 BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Pariaman menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk tahun 2020 dan perkembangan yang tercermin dari indikator sasaran. Secara umum sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 telah dipenuhi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Hal ini terlihat dari 5 (empat) indikator kinerja yang diperjanjikan, hampir semua target terpenuhi, tapi 1 (satu) indikator kinerja tidak dapat dihitung dikarenakan data tidak ada dan 1 (satu) indikator kinerja diantaranya bermakna negative.

Faktor utama keberhasilan tersebut karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan koordinasi antar unit. Dan untuk realisasi keuangan Rata – rata pencapaian realisasi keuangan dengan adanya perubahan anggaran Tahun 2020 diluar gaji dan tunjangan yakni 86,30%, hal ini dapat dikategorikan baik dengan penggunaan anggaran yang sudah efisien dan efektif.

Dalam rangka meningkatkan kinerja di tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain:

1. Perencanaan kegiatan yang matang.

2. Peningkatan profesionalisme PNS.

3. Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana.

4. Pengumpulan data yang valid berkaitan dengan indikator kinerja.

5. Serta membangun kerjasama yang baik antar aparatur agar target yang direncanakan dapat dicapai dengan baik.

Dalam dokumen LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) (Halaman 44-51)