AKUNTABILITAS KINERJA
B. REALISASI ANGGARAN
Sesuai P – APBD tahun anggaran 2021 Bappeda Kabupaten Jayawijaya mengelola anggaran sebesar Rp 12.949.601.962,00 yang terdiri dari Belanja operasi dan Belanja Barang / Jasa / modal. Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja modal digunakan membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Jayawijaya.
Realisasi keuangan belanja sebesar 77,54% dengan penyerapan dana sebesar Rp 10.041.337.684,00 Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda melaksanakan 4 program dan 17 kegiatan dan 55 subkegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2021 adalah realisasi fisik sebesar 82,62%.
Tabel dari realisasi anggaran pencapaian sasaran strategis tahun 2021 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Menurut Sub Kegiatan Tahun 2021
No Sub Kegiatan Realisasi
Fisik ( % ) Realisasi
keuangan ( % ) Keterangan
1 2 3 4 5
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah ( renstra dan renja )
100 100 Efesien
2 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD 100 100 Efesien
3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
100 100 Efesien
4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 65,44 65,44 Efesien 5 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
100 100 Efesien
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
100 100 Efesien
7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
100 100 Efesien
8 Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian 100 100 Efesien
9 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 99,97 99,97 Efesien
10 Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan 64,44 64,44 Efesien
11 Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan 42,86 61,09 Efesien 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
100 100 Efesien
13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 100 100 Efesien
14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100 100 Efesien 15 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 93,01 93,01 Efesien
16 Penyediaan Bahan / Material 100 100 Efesien 17 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0,00 0,00 Tidak Efesien 18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD 87,34 87,34 Efesien
19 Pengadaan Mebel 100 100 Efesien
20 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 100 100 Efesien 21 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor 75 98,34 Efesien
22 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
78,05 78,05 Efesien
23 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 100 100 Efesien
24 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen
71,61 100 Efesien
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021 Kebijakan Lainnya
25 Pelaksanaan Konsultasi Publik 43,38 100 Efesien 26 Koordinasi Pelaksanaan Forum
SKPD / Lintas SKPD 74,96 100 Efesien
27 Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten / Kota 71,52 100 Efesien
28 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota
69,37 100 Efesien
29 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
56,18 0 Tidak Efesien
30 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
90,23 100 Efesien
31 Penyusunan Profil Pembangunan
Daerah Kabupaten / Kota 100 100 Efesien
32 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota
82,28 100 Efesien
33 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
84,01 100 Efesien
34 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
49,95 100 Efesien
35 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
100 100 Efesien
36 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
100 100 Efesien
37 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
34,90 100 Efesien
38 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
100 100 Efesien
39 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
54,46 100 Efesien
40 Koordinasi Penyusunan Dokumen 89,31 100 Efesien
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021 Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 41 Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
96,93 100 Efesien
42 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
99,64 100 Efesien
43 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
66,98 100 Efesien
44 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
99,93 100 Efesien
45 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
57,75 100 Efesien
46 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
70,15 100 Efesien
47 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
62,83 100 Efesien
48 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
63,10 100 Efesien
49 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
46,39 100 Efesien
50 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
66,30 100 Efesien
51 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
75,15 100 Efesien
52 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
79,75 100 Efesien
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021 53 Penelitian dan Pengembangan
Lingkungan Hidup 96,31 100 Efesien
54 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
85,64 100 Efesien
55 Sosialisasi dan Diseminasi
Hasil-Hasil Kelitbangan 55,23 83,33 Efesien
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021 Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Indikator Sasaran Strategis Tahun 2021
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program, Kegiatan & Sub
Kegiatan Anggaran ( Rp. ) Realisasi
MISI 1 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 1 Meningkatkan kapasitas dan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatnya keselarasan antar dokumen
perencanaan Persentase OPD dengan
tingkat keselarasan Renstra terhadap RPJMD kategori baik
Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
1.135.100.000,00 673.534.000,00 59,37
Persentase OPD dengan tingkat keselarasan Renja terhadap Rrenstra kategori baik*)
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
385.492.000,00 116.661.000,00 30,26
Persentase tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD kategori baik*)
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 3. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 4. Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
50.000.000,00
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
6. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA ( Sumber Daya Alam )
385.505.000,00 325.696.000,00 84,49
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5. Asistensi Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
6. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
364.103.000,00 231.177.000,00 63,49
1. Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2. Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 3. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 4. Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5. Asistensi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6. Pelaksanaan
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Meningkatnya kualitas usulan musrebang Persentase usulan musrebang yang diakomodir dalan RKPD
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2.733.014.700,00 2.021.695.699,00 73,97
Penyusunan Perencanaan
dan Pendanaan 2.044.153.500,00 1.428.102.999,00 69,86 1. Koordinasi
Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
2. Pelaksanaan Konsultasi Publik
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
3. Koordinasi
Pelaksanaan Forum SKPD / Lintas SKPD 4. Pelaksanaan
Musrenbang Kabupaten / Kota 5. Koordinasi
Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan
Persentase tingkat capaian target pembangunan kategori baik*)
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
350.000.000,00 291.442.700,00 83,27
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan
Pembangunan Daerah di Kabupaten / Kota
2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan
Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan
Persentase pemanfaatan data hasil penelitian dalam menunjang
Program penelitian dan pengembangan daerah
1.149.396.750,00 955.319.515,00 83,11
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
penyusunan perencanaan pembangunan daerah
Penelitian dan
Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
355.012.750,00 283.127.513,00 79,75
1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
355.012.750,00 283.127.513,00 79,75
Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan
350.000.000,00 337.100.000,00 96,31
1. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
350.000.000,00 337.100.000,00 96,31
Pengembangan Inovasi dan Teknologi
444.384.000,00 335.092.002,00 91,67 1. Penelitian,
Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Bappeda
Persentase Anggaran yang menjadi temuan materi hasil Pemeriksaan BPK pada Bappeda
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah 4.625.150.412 3.806.703.396,00 82,30
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /
Predikat Evaluasi SAKIP Bappeda
Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000,00 46.544.000,00 93,09
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
LkjIP Bappeda Jayawijaya 2021
BAB IV PENUTUP
Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021, Bappeda Kabupaten Jayawijaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda selama 1 ( satu ) tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.
Pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Jayawijaya tahun 2021, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon II, Eselon III dan Eselon IV.
Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya berhasil dari target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Bappeda Jayawijaya.
Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut
tidak lepas dari adanya kendala – kendala teknis. Adapun kendala – kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya valliditas
sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
LKiJP Bappeda Jayawijaya 2021