PERENCANAAN KINERJA
AKUNTABILITAS KINERJA
C. REALISASI ANGGARAN
Total anggaran yang dikelola KPU Kabupaten Brebes Tahun 2016 sesuai dengan Pagu DIPA revisi ke 6 (enam) sebesar Rp.20.880.806.000,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah ).
Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.16.523.627.258,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 79,13%.
Realisasi belanja atas anggaran tersebut dalam menunjang kegiatan-kegiatan pada Tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Program I BA DIPA 076 Tahun 2016 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01), Pagu Anggaran sebesar
66
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES Rp.3.024.545.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar
Rp.2.887.917.779,- atau 95,48 %.
2. Program II BA DIPA 076 Tahun 2016 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06), Pagu Anggaran sebesar Rp17.856.261.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp13.635.709.479,- atau 76,36%.
Tabel 3.4
Persentase Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2016
Realisasi tertinggi berada pada kegiatan Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355) dengan penyerapan anggaran sebesar 96,32 % dan yang terendah berada pada kegiatan Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363) dengan penyerapan anggaran sebesar 44,07% karena tidak ada sengketa hukum di tahun 2016.
Tabel 3.5
Akuntabilitas Keuangan 2016 Berdasar BA DIPA 076
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)
NO PROGRAM PAGU REALISASI CAPAIAN
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)
3.024.545.000 2.887.917.779 95,48%
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)
17.856.261.000 13.635.709.479 76,36%
JUMLAH 20.880.806.000 16.523.627.258 79,13%
KODE PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT PAGU REVISI TERAKHIR
REALISASI
ANGGARAN PROSENTASE
1 2 3 4 5
076.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU
3355 Pelaksanaan Akuntabilitas
Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2,509,507,000 2,417,170,307 96.32%
3355.003 Laporan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan
23,332,000 22,569,700 96.73%
3355.007 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
18,305,000 17,118,625 93.52%
3355.008 Pengelolaan Hibah Pemilihan 14,103,000 12,553,206 89.01%
67
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES
Tabel 3.6
Akuntabilitas Keuangan 2016 Berdasar BA DIPA 076
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06) KODE PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT PAGU REALISASI
ANGGARAN
PROSENTA SE
1 2 3 4 5
076.01.06 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 3355.994 Layanan Perkantoran 2,453,767,000 2,364,928,776 96.38%
3356 Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu
32,496,000 14,808,000 45.57%
3356.008 Perencanaan kebutuhan logistik, pedoman dan evaluasi manajemen logistik Pemilu
5,792,000 5,652,000 97.58%
3356.009 Fasilitasi pengadaan logistik Pemilu 2,610,000 1,947,000 74.60%
3356.010 Sistematika dan Standar Pengiriman Logistik Pemilu
4,992,000 4,392,000 87.98%
3356.011 Inventarisasi Logistik Pemilu 19,102,000 2,817,000 14.75%
3357 Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
64,457,000 58,869,851 91.33%
3357.001 Pengelolaan Program dan Anggaran 29,669,000 29,130,000 98.18%
3357.003 Layanan Operasional dan Pelayanan TI
2,200,000 2,175,000 98.86%
3357.004 Laporan Pelaksanaan Kegiatan 3,170,000 2,966,850 93.59%
3357.010 Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih
27,108,000 22,288,000 82.22%
3357.023 Sistem Aplikasi KPU 2,310,000 2,310,001 100.00%
3358 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
3,060,000 2,434,000 79.54%
3358.001 Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan SDM
1,040,000 1,024,000 98.46%
3358.003 Diklat Teknis dan Diklat Struktural 740,000 540,000 72.97%
3358.006 Dokumen Kepegawaian 1,280,000 870,000 67.97%
3360 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)
406,993,000 390,407,622 95.92%
3360.008 Penatausahaan Barang Milik Negara 14,421,000 9,536,000 66.13%
3360.009 Pengelolaan Persediaan (Stock Opname)
1,535,000 1,500,000 97.72%
3360.015 Penataan, Pendataan Dan Penilaian Arsip
10,136,000 1,800,000 17.76%
3360.994 Layanan Perkantoran 380,901,000 377,571,622 99.13%
3361 Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
8,032,000 6,538,000 81.40%
3361.004 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP 3,197,000 2,168,000 67.81%
3361.005 Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan KPU
4,835,000 4,370,000 90.38%
Jumlah Program 076.01.01 3.021.485.000 2.887.793.780 95.58%
68
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES
KODE PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT PAGU REALISASI ANGGARAN
PROSENTA SE
1 2 3 4 5
3363 Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU,
26,874,000 11,844,164 44.07%
3363.010 Advokasi dan Sengketa Hukum 5,080,000 - 0.00%
3363.011 Layanan Administrasi kepemiluan 3,080,000 420,000 13.64%
3363.013 Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada
3,080,000 1,850,000 60.06%
3363.014 Bimtek Penyelesaian Sengketa Hukum Pemilihan
15,634,000 9,574,164 61.24%
3364 Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan
Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosiali sasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih
17,829,387,000 13,623,865,315 76.41%
3364.004 Pengelolaan Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
2,750,000 - 0.00%
3364.005 Publikasi Informasi Pemilu 142,453,000 120,925,000 84.89%
3364.006 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilukada
25,508,000 19,885,660 77.96%
3364.012 Bimbingan Teknis Pemilihan 36,012,000 19,303,800 53.60%
3364.030 Dokumen Teknis Pemilu Legisatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
6,952,000 4,138,000 59.52%
3364.032 Pusat pendidikan pemilih 15,000,000 14,750,000 98.33%
3364.033 Informasi dan publikasi serta sosialisasi Pemilu dan Pemilukada
2,100,000 900,000 42.86%
3364.034 Tahapan Pilkada 17,598,612,000 13,443,962,855 76.39%
Jumlah Program 076.01.06 17,856,261,000 13,635,709,479 76.36%
Keseluruhan program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Brebes Tahun 2016 menggunakan dana sebesar Rp.16.523.627.258,- atau 79,13
% dari anggaran sebesar Rp20.880.806.000,- yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.
69
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES
Gambar 3.4
Grafik Persentase Realisasi Anggaran dan Sisa Pagu Anggaran KPU Kab Brebes Tahun 2016
Gambar 3.5
Grafik Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran berdasarkan Program BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun 2016
79.13%
20.87%
-2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000 14.000.000.000 16.000.000.000 18.000.000.000
Realisasi Anggaran TA 2016 Sisa Pagu Anggaran TA 2016
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Realisasi Anggaran TA 2016
Realisasi Capaian Kinerja 2016
79%
97,48%
70
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES Gambar 3.6
Grafik Perbandingan Persentase Capaian Kinerja BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016
Gambar 3.7
Grafik Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes Tahun Anggaran 2014, 2015 dan 2016 76%
71
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES Gambar 3.8
Grafik Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes TA.2015
Capaian Kinerja TA. 2015
Realisasi Anggaran TA.2015
Gambar 3.9
Grafik Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BA DIPA 076 KPU Kab Brebes TA.2016
72
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES BAB IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja KPU Kabupaten Brebes Tahun 2016 merupakan pertanggung-jawaban kinerja KPU Kabupaten Brebes sebagai pengguna anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Porsentase Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes pada Tahun 2016 sebesar 95,75 % dan prosentase Kinerja Sekretariat sebesar 97,48%
dapat dikategorikan baik, pada rentang skala pencapaian kinerja antara 75 % sampai dengan 100 %, dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target kinerja sesuai dengan Pagu DIPA revisi ke 6 (enam) KPU Kabupaten Brebes sebesar Rp.20.880.806.000,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah). Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp.16.523.627.258,- (Enam Belas Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 79,13%.
Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
2. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi seperti
a. Ruang kerja yang terbatas;
b. Ruang rapat internal yang terbatas;
c. Belum adanya gedung kantor sendiri sehingga penyimpanan ATK dan Barang Milik Negara; dan
d. Keterbatasan luas gudang logistik untuk melakukan stock opname dikarenakan gudang penuh dengan limbah surat suara.
73
Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Tahun 2016 KPU KAB. BREBES B. REKOMENDASI
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja KPU Tahun 2016, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
3. Pemetaan Pegawai sesuai dengan kondisi wilayah didaerah seperti luas wilayah dan jumlah penduduk