BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
C. Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menangani 3 Urusan Pemerintahan, yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik. Dalam melaksanakan tersebut, untuk memenuhi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2020 didukung dengan anggaran belanja sebesar Rp.6.165.728.030,- yang terdiri dari anggaran belanja tidak langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp.
3.320.392.000,- dan belanja langsung berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sebesar Rp.2.845.336.030,- yang diselenggarakan
LAPORAN KINERJA DISKOMINFO 2020 III-26 dalam 10 program dan 28 kegiatan. Adapun rincian realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel. 3.3
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020
No Uraian Program/Kegiatan Anggaran
Alokasi Realisasi %
I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 690.000.000 654.755.396 94,89
1 Publikasi melalui Media Luar Ruang 79.800.000 79.510.000 99,64
2 Pengelolaan Data Center dan Disester Recovery 150.000.000 149.300.000 99,53
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK 50.000.000 43.220.000 86,44
4 Replikasi dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik 150.000.000 148.265.974 98,84
5 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 100.000.000 74.321.430 74,32
6 Literasi Digital bagi Kelompok informasi Masyarakat 160.200.000 160.137.992 99,96 II Program Penguasaan Serta Pengembangan Aplikasi Dan Teknologi
Informasi Dan Komunikasi
500.000.000 496.342.300 99,27
7 Pembangunan Aplikasi Inovasi Masyarakat (Pesantren Online) 500.000.000 496.142.300 99,23 III Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 100.000.000 99.999.900 99,99
8 Penyediaan Pelayanan Intranet SKPD 100.000.000 99.999.900 99,99
IV Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media 500.000.000 465.343.031 93,07
9 Diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 400.000.000 366.532.764 91,63
10 Lembaga Penyiaran Publik Lokal 100.000.000 98.810.267 98,81
V Program Pengembangan Data/Informasi 195.789.030 194.372.965 99,28
11 Pendokumentasian Peliputan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 150.000.000 148.583.935 99,06
12 Pemutakhiran Data Sektoral 45.789.030 45.789.030 100
VI Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 502.347.000 497.083.758 98,95
13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 141.600.000 137.869.568 97,37
14 Penyedia Jasa Kebersihan Kantor 14.100.000 14.100.000 100
15 Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.000.000 54.000.000 100
16 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 33.750.000 33.750.000 100
17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.317.000 26.314.425 99,99
18 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 6.000.000 100
19 Penyediaan Makanan dan Minuman 31.800.000 31.175.000 98,03
20 Penyedia Jasa tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 47.600.000 47.600.000 100
LAPORAN KINERJA DISKOMINFO 2020 III-27
21 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 28.200.000 28.200.000 100
22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 118.980.000 118.074.765 99,24
VII Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 266.000.000 260.884.966 98,08
23 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 70.000.000 67.864.998 96,95
24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 160.000.000 157.029.968 98,14 25 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 36.000.000 35.990.000 99,97 VIII Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
11.200.000 11.111.300 99,21
26 Penyusunan Dokumen Pelaporan Perangkat Daerah 11.200.000 11.111.300 99,21
IX Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 30.000.000 29.150.000 97,17 27 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat
Daerah
30.000.000 29.150.000 97,17 X Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 47.353.843 94,71
28 Koordinasi Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah/Kota 50.000.000 47.353.843 94,71
2.845.336.030
2.756.197.459 96,87
Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, Realisasi Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp. 5.971.158.252,00 atau 96,84% dari anggaran Rp.
6.165.728.030,00. Belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp. 5.588.738.167,00 atau 96,75%
dari anggaran sebesar Rp. 5.776.553.480,00. Belanja Modal Terealisasi sebesar Rp. 382.420.085,00 atau 98,26% dari anggaran sebesar Rp.
389.174.550,00.secara lebih terperinci, capaian realisasi anggaran belanja langsung Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2020 sebesar Rp.
2.756.197.459,- atau 96,87% dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.89.138,571,-, sisa anggaran tersebut sebagian besar merupakan anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat dilaksanakan berkaitan dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret Tahun 2020. Adanya pandemi tersebut juga mengharuskan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melakukan Recofusing dan Realokasi Anggaran Program dan Kegiatan untuk mendukung percepatan penanganan pandemi covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penundaan dan Penghentian Sementara Kegiatan Tertentu Dalam Anggaran
LAPORAN KINERJA DISKOMINFO 2020 III-28 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.138-BPBD/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 360/Kep.95-BPBD/2020 tentang Keputusan Bupati Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya. Realokasi dan refocusing pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan antara lain pada :
A. Realokasi :
Kegiatan Pemutakhiran Data Sektoral, semula Rp.50.000.000,- menjadi Rp.45.789.030,- dialihkan sebesar Rp.4.210.970.-;
Kegiatan Literasi Digital bagi Kelompok informasi Masyarakat, semula Rp.240.000.000 menjadi Rp.160,200,000 dialihkan sebesar Rp.79.800.00,-;
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, semula Rp.161.820.000,- menjadi Rp.118.980.000,- dialihkan sebesar Rp.42.820.000,-.
B. Refocusing :
Kegiatan Literasi Digital bagi Kelompok informasi Masyarakat, menfokuskan sasaran terkait sosialisasi materi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya;
Kegiatan Pendokumentasian Peliputan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menfokuskan sasaran terkait peliputan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya;
Kegiatan Replikasi dan Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik memfokuskan sasaran terkait pembuatan dan pengembangan Aplikasi Sigesit 119 dalam pengolahan data informasi Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten Tasikmalaya melalui website : http://sigesit119.tasikmalayakab.go.id;
Kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal menfokuskan sasaran terkait sosialisasi dan penyebaran informasi percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya;
LAPORAN KINERJA DISKOMINFO 2020 III-29
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana TIK memfokuskan untuk memfasilitasi Konektifitas Jaringan pelaksanaan Video Conference untuk koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).
Dari 10 Program dan 28 Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020, sebanyak 27 Kegiatan berhasil mencapai target output 100% dan hanya terdapat 1 Kegiatan yang capaian target outputnya dibawah 100% yaitu Kegiatan Diseminasi Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah jumlah anggaran sebesar Rp.400.000.000,- dengan target output Tersebarluasnya Informasi Program Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya baik Pembangunan, Sosial, Ekonomi Maupun Budaya Melalui Media Massa ( Cetak, Elektronik, dan Media Baru )/88 Media. Realisasi dari output yaitu 55 Media (63%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.366.532.764,- (91,63%). Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target tersebut antara lain :
- Waktu pelaksanaan kegiatan yang sangat terbatas yaitu 1 bulan, karena kegiatan ini dilaksanakan dari APBD Perubahan Tahun 2020;
- Terjadinya gagal kontrak yang disebabkan oleh tidak dapatnya pihak media memenuhi kontrak yang telah ditetapkan;
- Belum semua media mempunyai legalitas yang dipersyarakan dalam proses pengadaan langsung melalui SPSE, sehingga tidak dapat mengikuti proses tersebut.