AKUNTABILITAS KINERJA
B. REALISASI ANGGARAN
Hasil pengukuran penggunaan biaya untuk mencapai sasaran strategis tahun 2016 sesuai dengan Revisi Penetapan Kinerja Tahun 2016, untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar dianggarkan sebesar Rp Rp 16.624.317.125,- . Berdasarkan Rencana Bisnis dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2016 No : 700/263 serta Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar dengan nomor : 800/291.a/KEP/TAHUN 2016 dianggarkan sebesar Rp 16.624.371.125,- .
Tabel 16
Target dan Realisasi Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016 Kode Uraian Prosentase ( % ) Pencapaian Target (Rp) Prog Keg Target Realisasi (Rp) (Rp) 2012 2013 2014 2015 2016
01. Program Pelayanan Internal Taman Pintar 75,97 91,12 90,30
1 Pengelolaan dan
Pengembangan Pegawai 63,28 89,86 79,70
2 Penyediaan sarana dan
prasarana Taman Pintar 78,08 84,44 98,55
3
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya 75,98 98,99 99,15 4 Pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional 35,93 55,06 91,68 5 Pengelolaan keamanan, kebersihan dan perawatan taman
88,71 92,97 99,58
6 Perjalanan Dinas
7 Pemeliharaan area Taman
Pintar 91,93 98,32
02. Program Pengembangan Taman Pintar 95,54 96,99 98,11
1
Pemeliharaan,
pengembangan alat peraga dan peningkatan layanan kepemanduan Taman Pintar 98,21 96,78 98,16 2 Perencanaan dan pengembangan kegiatan keprogramanTaman Pintar 90,48 95,36 98,06 3 Peningkatan pelayanan kehumasan dan pemasaran
Taman Pintar 91,96 96,72 95,75
4 Pengembangan content alat
peraga Taman Pintar 97,85 98,36 98,81
5 Pemeliharaan area Taman
Pintar 98,89 6 Perjalanan dinas 97,76 7 Pengembangan fasilitas Taman Pintar 98,60 8 Pengembangan dan
Pelayanan Taman Pintar 16.624.371.125 14.359.477.489 79,07 86.44
Jumlah keseluruhan 16.624.371.125 14.359.477.489 81,75 92,79 93,98 79.07 86.44
Kantor Pengelolaan Taman Pintar pada tahun 2016 dari anggaran Rp 16.624.371.125,- terealisasi Rp 14.359.477.489,- atau 86.44%.
Realisasi tahun 2016 secara prosentase 86.44 % atau naik sebesar 9.32 % dari tahun 2015, realisasi kenaikan 9.32 % dikarenakan Taman Pintar melakukan berbagai inovasi dan pembangunan konstruksi dan sebagai BLUD tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran.
Tabel 17
Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman
Pintar
No Indikator Kinerja Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Realisasi Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi % Capaian
1 Jumlah Layanan Taman Pintar 7 Layanan 7 Layanan 9 Layanan 9 Layanan 7 Layanan 11 Layanan 157.14 2 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar 71,67% 74,59% 76,47% 77,00% 80% 81.08 101.35 Rata-rata capaian kinerja 129.25
Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut, dengan uraian sebagai berikut :
1. Jumlah Layanan Taman Pintar
Berdasarkan evaluasi terhadap Jumlah Layanan Taman Pintar tahun 2016, jumlah layanan Taman Pintar dari target sebesar 7 Layanan realisasinya 11 Layanan. Jadi prosentase capaiannya adalah 157.14 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 dan realitasi tahun 2013 sebanyak 7 Layanan, Sedangkan realisasi pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 adalah 9 Layanan.
Jumlah layanan Taman Pintar pada tahun 2016 dari target sebesar 7 Layanan realisasinya 11 Layanan. Jadi prosentase capaiannya adalah 157.14 %. Jumlah layanan pada tahun 2013 adalah 7 layanan terdiri dari Gedung Memorabilia, Gedung Oval lantai 1, Gedung Oval lantai 2, Gedung Kotak lantai 2, Gedung Kotak laintai 3, Planetarium, dan Playground. Pada tahun 2014 dan tahun 2015 jumlah layanan adalah 9 layanan terdiri dari Gedung Memorabilia, Gedung Oval lantai 1, Gedung Oval lantai 2, Gedung Kotak lantai 2, Gedung Kotak lantai 3, Planetarium, Playground, Kampung Kerajinan, dan Lalu Lintas. Sedangkan tahun 2016 jumlah layanan di Taman Pintar adalah 11 layanan terdiri dari Memorabilia, Gedung Oval Lantai I, Gedung Oval Lantai II, Jembatan Sains, Gedung Kotak Lantai II, Gedung Kotak Lantai III, Playground, Kampung Kerajinan, Planetorium, Science Theater, dan Perpustakaan. Tingkat capaian Jumlah Layanan Taman Pintar ini diukur dengan menghitung jumlah layanan yang ada Taman Pintar dengan sumber data pendataan jenis layanan di kantor Pengelolaan Taman Pintar.
2. Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar
Berdasarkan evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar
tahun 2013, Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dari target sebesar 77 % realisasinya 74,59 %. Jadi prosentase capaiannya adalah 96,87 %. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2012 yaitu 71,67 % mengalami kenaikan sebesar 2,92 %. Pada tahun 2014 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dari target sebesar 78 % realisasinya 76,47 %. Dan secara prosentase mengalami kenaikan sebesar 1.88 % dari tahun 2013. %. Pada tahun 2015 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar dari target sebesar 79 % realisasinya 77,00 %. Dan secara prosentase mengalami kenaikan sebesar 0,53 % dari tahun 2014, sedangkan tahun 2016 Indeks Kepuasan Pengunjung dari target 80 % realisasinya 81.08 % prosentasenya 101.35 %, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2015 prosentasenya naik 4.08 %. Peningkatan indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar tahun 2016 didukung oleh : SDM, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang mendukung, alat peraga yang mengikuti perkembangan zaman, dan penambahan dan pengembangan zona-zona baru.
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Hal utama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi pemerintah yang bersangkutan.
Indeks Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 371/KEP/2013 tentang Penetapan Kinerja Indikator Utama Tahun 2012-2016 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 18
Capaian Indikator Kinerja Utama Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2012-2016 terhadap target di Tahun 2016
No
Indikator Kinerja
Utama
Satuan
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2016 1 Jumlah Layanan Taman Pintar Layanan 7 7 9 9 7 11 2 Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar Prosentase 71,67 74,59 76,47 77,00 80 81.08
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Secara umum Kantor Pengelolaan Taman Pintar telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2012-2016. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Taman Pintar pada RPJMD Tahun 2012-2016 sebanyak satu sasaran. Pada tahun 2016 ditetapkan satu sasaran strategis dengan dua indikator kinerja yang ditetapkan melalui Revisi dan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .
Tabel 19
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Tahun 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Prosentase Capaian Terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar Jumlah layanan Taman Pintar 7 Layanan 11 Layanan 157.14% Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar 80% 81.08% 101.35% Tabel 20
Pengelompokan Nilai Capaian Kinerja Terhadap Target
No Predikat Sasaran Jumlah Indikator Jumlah Kinerja
1 Sangat Berhasil 1 2
2 Berhasil 0 0
3 Cukup Berhasil 0 0
4 Kurang Berhasil 0 0
5 Belum diketahui hasilnya 0 0
Jumlah 1 2
Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:
Tabel 21
Capaian Kinerja Sasaran Kantor Pengelolaan Taman Pintar
No Sasaran Indikator Jumlah Rata-rata Capaian ≤ 50 51 ≤ 65 66 ≤ 75 76 ≤ 90 91 ≥ sangat
rendah rendah sedang tinggi sangat tinggi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Terwujudnya Perencanaan Pengembangan dan Keprograman Taman Pintar 2 129.25 Sangat Berhasil
Dari satu sasaran dengan dua indikator kinerja, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan dengan rata-rata capaian 129.25 % kategori sangat berhasil.
Keberhasilan pencapaian sasaran dan indikator Kantor Pengelolaan Taman Pintar didukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Taman Pintar.
Capaian Kinerja Tujuan
Pada Keputusan Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Yogyakarta No. 800/291.a/KEP/tahun 2016 tentang Revisi Lampiran Rencana Strategi Bisnis Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta tahun 2012-2016, Taman Pintar mempunyai satu tujuan dan satu indikator tujuan.
Tabel 22
Tujuan dan Indikakor Tujuan Kantor Pengelolaan Taman Pintar tahun 2016
Tujuan Indikator
Tujuan Target Realisasi
Presentase Capaian Memberikan ssarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan menyenangkan Jumlah pengunjung Taman Pintar 800.000 1.037.711 129.72% Tabel 23
Pencapaian Nilai Capaian Indikator Tujuan terhadap Target
No Predikat Jumlah Tujuan Jumlah Indikator Tujuan 1 Sangat Berhasil 1 1 2 Berhasil 0 0 3 Cukup Berhasil 0 0 4 Kurang Berhasil 0 0 5 Belum diketahui hasilnya 0 0
Tabel 24
Capaian Kinerja Tujuan Kantor Pengelolaan Taman Pintar
No Tujuan Jumlah Indikator Rata-rata Capaian ≤ 50 51 ≤ 65 66 ≤ 75 76 ≤ 90 91 ≥ sangat
rendah rendah sedang tinggi
sangat tinggi 1 Memberikan ssarana pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang mencerdaskan dan menyenangkan 1 129.72 Sangat Berhasil
Dari satu tujuan dengan satu indikator tujuan pencapaian realisasi indikator tujuan terhadap target yang sudah ditetapkan mencapai 125,10 % dengan katagori sangat berhasil.
Keberhasilan pencapaian sasaran dan indokator Kantor Pengelolaan Taman Pintardidukung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Taman Pintar
Prestasi yang diraih Taman Pintar :
Pada tahun 2013
▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi salah satu perintis berdirinya ASCI (Asosiasi Science Center Indonesia), Deklarasi ASCI pada tanggal 29 Agustus 2013 yang beranggotakan 11 science center, baik yang sudah beroperasi maupun yang masih dalam tahap perintisan. ASCI didirikan dengan tujuan mewujudkan sinergitas antar science center di seluruh Indonesia. Kesebelas science center tersebut adalah Pusat Peragaan IPTEK – Jakarta, Puspa IPTEK Kota Baru Parahyangan – Bandung, Taman Pintar – Yogyakarta, Jawa Timur Park 1 – Surabaya, UPTD Graha Teknologi Sriwijaya – Palembang, UPTB Solo Technopark, Bappeda Kabupaten Jepara, Balitbang Sumatera Utara, Bappeda Kota Pontianak, Balitbang Kalimantan Selatan dan Balitbang Sulawesi Tenggara. ASCI diharapkan mampu menjembatani komunikasi dalam rangka
juga untuk membuka jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri demi kemajuan pendidikan iptek yang akan mendorong penguasaan iptek oleh generasi muda Indonesia di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya jumlah layanan Taman Pintar, diharapkan dengan mengikuti ASCI Taman Pintar akan lebih
mengembangkan layanan yang ada di Taman Pintar.
▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar menjadi Peringkat II Citra Pelayanan Prima (CPP) Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2013 pada tanggal 9 Juli 2013 melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 282/KEP/2013 tentang Penetapan Pemenang Citra Pelayanan Prima Kota Yogyakarta Tahun 2013.
Ini sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.
Pada tahun 2014
▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dengan judul inovasi : Taman Pintar , kategori : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, unit : Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta merupakan Salah Satu dari 33 Inovasi Terbaik Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014 tertanggal 28 April 2014.
Ini sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. ▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , atas prestasinya memperoleh predikat sebagai Unit Kerja yang Berkategori Bebas dari Korupsi tertanggal 9 Desember 2014.
Hal ini juga sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.
Pada tahun 2015
▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , dengan judul inovasi : Taman Pintar, Science Center Sebagai Sarana Literasi Sains Masyarakat. Unit : Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta merupakan Salah Satu dari 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2015 tertanggal 15 Mei 2015.
Hal inisejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar. ▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar mendapat piagam penghargaan dari
Komisi Perlindungan Anak Indonesia , melalui Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Kategori Kota Penyelenggara Taman Bermain Ramah Anak
Pada Tahun 2016
▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar Menerima Piagam Penghargaan Katagori Penggunaan Bahasa Indonesia terbaik pada media luar ruang,yang diberikan oleh balai bahasa Daerah Istimewa yogyakarta. ▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagai juara III Lomba Arsip antar
SKPD se Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan.
▪ Kantor Pengelolaan Taman Pintar Sebagai juara II lomba kebersihan kantor/SKPD kota Yogyakarta,yang diselenggarakan oleh Badan Lingkungan Hidup.
Sejalan dengan sasaran strategis Taman Pintar yaitu terwujudnya perencanaan pengembangan dan keprograman Taman Pintar yang salah satu indikator kinerjanya indeks kepuasan pengunjung Taman Pintar.