BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.2 Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan pada tahun 2021 diuraikan dalam tabel 8.
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 26
TABEL 8 : REALISASI KEUANGAN DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB.
PACITAN
NO U R U S A N PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI OPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 3.870.250.546,00 3.026.466.322,00
1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 57.508.000,00 14.979.800,00
DPKPP
Output : Meningkatnya pengelolaan Administrasi Perkantoran bulan 12
Outcomes : Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional Perangkat
Daerah % 100
2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 3.049.421.201,00 2.513.788.107,00
DPKPP Output : Persentase Pelaksanaan Pengadmistrasian Keuangan Perangkat
Daerah bulan 12
Outcomes : Tercukupinya Pengadmistrasian Keuangan Perangkat Daerah % 100 3 Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat Daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 50.803.800,00 27.000.000,00
DPKPP Output : Terlaksanaya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada
Perangkat Daerah
Bulan 12
Outcame : Tercukupinya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
% 100
4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 30.000.000,00 0
DPKPP Output : Persentase Pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian
perangkat daerah
paket 1
Outcame : Tercukupinya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah
% 100
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 352.053.545,00 175.847.043,00
DPKPP Output : Persentase penyediaan kebutuhan dasar operasional perangkat
daerah
Paket , unit 0, 1, 1, 5, 5, 2 Outcame : Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah % 100 6 Pengadaan barang milik
daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 109.752.200,00 89.786.700,00
DPKPP Output : Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja perangkat
daerah
Paket , unit 0, 1, 1, 5, 5, 2 Outcome : Tersedianya sarana dan prasarana kerja perangkat daerah % 100 7 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 68.343.500,00 46.234.771,00
Output : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Bulan 12 DPKPP
Outcome : Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
% 100
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 152.368.300,00 158.829.901,00
Output : Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah Paket, unit, buah
1, 22, 77, 16, 2, 22,
77, 20, 2 DPKPP
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah % 100
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 27
2 Program Pengembangan Perumahan 450.000.000,00 287.473.025,00
1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencan atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
: Terlaksananya pendataan penyediaan dan rehabilitasi korban
bencana atau relokasi program kabupaten/kota Paket 1 1
Outcome
: Tersedianya data rumah korban bencana atau relokasi program
kabupaten/kota % 60 60
2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana % 100
3 Penerbitan izin pembangunan dan
Outcome : Tersedianya data pembangunan bidang perumahan % 100
3 Program Kawasan Permukiman 1.300.000.000,00 1.236.207.500,00
1 Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha
Kab.
4 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 2.050.000.000,00 2.005.817.700,00
1 Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 2.050.000.000,00 2.005.817.700,00
DPKPP Output : Terlaksananya rehabilitasirumah tidak layak huni di luar
kawassan permukiman
Unit 144
Outcame : Tersedianya rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh
% 87,40
5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 38.084.081.385,00 40.371.989.953,00 Urusan penyelenggaraan
PSU Perumahan
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 38.084.081.385,00
1 Output : Panjang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman KM 503,16 DPKPP
Outcame : Tersedianya PSU perumahan dan kawasan permukiman % 72,22
6 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 75.000.000,00 48.695.341,00
1 Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 75.000.000,00 48.695.341,00
Output : Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi Bidang 20 DPKPP
Outcame : Terlaksananya fasilitasi sengketa pertanahan % 100
7 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 2.517.050.000,00 3.533.877.800,00 1 Penyelesaian masalah ganti
kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 2.517.050.000,00 3.533.877.800,00
Output : Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
Lokasi 4
DPKPP Outcame : Terlaksananya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan
Lokasi 4
8 Program Penatagunaan Tanah 203.000.000,00 288.475.120,00
1 Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota
Kab.
Pacitan
Input : Dana Rp 203.000.000,00 288.475.120,00
Output : Terlaksananya penataan aset tanah pemerintah daerah Bidang 500 DPKPP
Outcame : Terselesainya penataan aset tanah pemerintah daerah Bidang 500
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 28
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Laporan Pemerintah (LKj.IP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2021 ini merupakan laporan yang diharapkan menjadi sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkait dengan amanat yang diterima.
Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan agar berusaha sungguh-sungguh sehingga dapat mewujudkan lembaga yang berkualitas dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur pembangunan infrastruktur.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2021 relatif baik dan berhasil.
Indikator keberhasilan tersebut terbukti dari tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan .
Capaian-capaian indikator kinerja tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukung terwujudnya misi yang tercantum dalam renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan tahun 2016 – 2021. Walaupun demikian Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tidak akan berpuas diri dengan keberhasilan tersebut.
Karena dimasa yang akan datang, masih banyak tantangan yang akan dihadapi.
Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.
4.2 Saran / Rekomendasi
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja kegiatan tahun 2021, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran
serta kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 29 kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia lebih diintensifkan melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawainya.
Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan telah berupaya maksimal untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan baik dalam rangka pemerataan dan perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola Permahan, Kawasan Permkiman dan Pertanahan. Tidak lupa kami ucapkan terima-kasih terhadap segenap pihak yang telah benyak membantu sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan tahun 2021 dapat diwujudkan.
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 30
MATRIK RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PACITAN
No. Tujuan Indikator
Tujuan Target Sasaran Indikator Sasaran Target Program
1 2 3 4 5 6 7 8
100 Meningkatnya tata kelola
pemerintahan di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan.
Meningkatnya pelayanan publik
100 Pelayanan Administrasi Perkantoran
(60,30) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya transparasi dan
akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah.
Meningkatnya tata kelola pemerintahan
B Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
AA Pengelolaan keuangan perangkat daerah
65 Meningkatnya kwalitas infrastruktur dasar yang menjangkau seluruh wilayah
Persentase rumah layak huni
92,48 Fasilitasi dan Stimulasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Jumlah pembangunan bidang perumahan yang di
monev 92,48
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan
Jumlah Perbaikan RTLH Perkotaan
92,41 Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Permukiman (DAK)
Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Jalan Lingkungan yang Terbangun
0 Pembangunan jalan lingkungan Jumlah desa/kel.yang
mendapatkan bantuan semen
0 Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan
Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan dari Dana Bantuan Keuangan
100 Monitoring evaluasi, dan pelaporan bantuan keuangan Desa
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 31
Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sarana Prasarana Permukiman
Jumlah Lingkungan
Permukiman yang tertata 8,40
Pembangunan/ Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan /atau
jembatan,Pasar,Sarana/Prasarana Pendukung Pariwisata
36,63 Meningkatnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Prosentase bidang tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat
31,83 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Presentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat
31,83 Penyusunan Data Base Pertanahan
Penyelesaian kasus sengketa tanah negara
0 Penyelesaian Sengketa Pertanahan
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 32
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 s/d 2021
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
VISI : Bersama mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Tertata, Bersih, Sehat, dan Nyaman Serta Meningkatkan Pelayanan Pertanahan MISI : 1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Penjelasan / Formulasi Penaggung jawab Sumber data
1 2 3 4 5
Meningkatkan pelayanan publik secara professional.
1.1 Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan dasar Perangkat Daerah.
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan.
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan . Mempercepat
penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2.1
2.2
Persentase rumah layak huni
Persentase permukiman kumuh
Jumlah rumah layak huni Total jumlah rumah kabupaten Luas lingkungan permukiman kumuh
Jumlah total luas wilayah
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan .
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan .
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 33 Meningkatnya kualitas
infrastruktur dasar yang memadai
3.1
3.2
3.3
Persentase permukiman layak huni
Peningkatan pembangunan jalan lingkungan.
Persentase pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum.
Persentase peningkatan prasarana permukiman.
Panjang jalan lingkungan yg layak s/d th. ybs
Total panjang jalan lingkungan
Desa diintervensi PSU Total desa/kelurahan
Peningkatan prasarana permukiman Jumlah unsur prasarana permukiman
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan .
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan .
Meningkatnya transparasi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah
4.1
4.2
4.3
Persentase luas lahan bersertifikat
Penyelesaian kasus tanah Negara
Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat
Luas lahan bersertifikat Luas lahan di Kab. Pacitan
Tidak ada kasus tanah negara
Tanah aset pemda bersertifikat Tanah aset pemda yang seharusnya
bersertifikat
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan .
Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan .
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 34
RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
INDUK
Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah
Output : Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dokumen 5
Outcome : Tersedianya Dokume Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi capaian Kinerja Perangkat Daerah % 100 Administrasi
Keuaangan Perangkat Daerah
Input : Dana Rp 2.460.876.930
Output : Persentase Pelaksanaan Pengadmistrasian Keuangan Perangkat Daerah Bulan 12
Outcome : Tercukupinya Pengadmistrasian Keuangan Perangkat Daerah % 100
Hasil Nilai Indeks Kepuasan
Output : Terlaksanaya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bulan 12
Outcome : Tercukupinya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % 100
Meningkatnya
Output : Persentase Pelaksanaan pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah paket 1
Outcame : Tercukupinya pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah % 100
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Input : Dana Rp 235.745.588
Output : Persentase penyediaan kebutuhan dasar operasional perangkat daerah Buah, bulan, lembar
50, 450,100, 12, 50, 12,12, 0
Outcome : Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah % 100
Pengadaan barang
Output : Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja perangkat daerah Paket , unit
Output : Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Bulan 12
Outcome : Tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah % 100
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 35
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
INDUK
Output : Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah Paket,
unit, buah
1, 22, 77, 16, 2, 22, 77, 20, 2
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah % 100
Meningkatnya
Output : Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencan atau Relokasi
Program Kabupaten/Kota Unit 60
Outcome : Tersedianya data rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota
% 100
Output : Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana unit 2
Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi korban bencana % 100
Penerbitan izin
Outcome : Tersedianya data pembangunan bidang perumahan % 100
Presentase
Outcome : Tersedianya rumah layak huni didalam kawasan kumuh % 2,63
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 36
SASARAN
PROGRAM
KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
INDUK
Output : Terlaksananya rehabilitasirumah tidak layak huni di luar kawassan permukiman Unit 144
Outcame : Tersedianya rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh % 87,40
Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan
Output : Panjang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman KM 503,16
Outcame : Tersedianya PSU perumahan dan kawasan permukiman % 72,22
Persentase
Output : Persentase sengketa pertanahan yang difasilitasi Bidang 20
Outcame : Terlaksananya fasilitasi sengketa pertanahan % 100
Persentase
Output : Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Lokasi 4 Outcame : Terlaksananya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan Lokasi 4
Presentase asset dalam satu daerah kabupaten/kota
Input : Dana Rp 560.916.000
Output : Terlaksananya penataan aset tanah pemerintah daerah Bidang 500
Outcame : Terselesainya penataan aset tanah pemerintah daerah Bidang 500
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 37
TABEL RENCANA AKSI KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021 DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN PACITAN
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
TW I TW II TW dan Pelaporan Program Perangkat Daerah
Output : Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Capaian kinerja Perangkat Daerah
Dokumen 5
Outcome : Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
Output : Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai
Bulan 12
Outcome : Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
Output : Jumlah penyediaan administrasi tugas ASN
Bulan 12
Outcome : Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
Output : Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Bulan 12
Outcome : Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Input : Dana Rp 50.803.800
Output : Jumlah Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD
Bulan 12
Outcome : Hasil Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah
% >B-
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 38
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN TARGET
TW I TW II TW III TW IV
Output : Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas
25 25 25 25 Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Output : Jumlah Penyediaan Komponen
Output : Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output : Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga
Output : Jumlah penyediaan bahan logistik kantor
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 39
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN TARGET
TW I TW II TW III TW IV
Output : Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan dokumen
Unit, Lembar
50, 6000
Outcome : Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah
% 100
Output : Jumlah penyediaan bahan bacaan
Bulan 12
Outcome : Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah
% 100
Output : Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Bulan 12
Outcome : Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah
% 100
25 25 25 25 Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD
Input : Dana Rp 0
Output : Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Bulan 12
Outcome : Tersedianya kebutuhan dasar operasional perangkat daerah
% 100
kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah
% 100
25 25 25 25 Pengadaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Input : Dana Rp 91.467.020
Output : Jumlah pengadaan computer, laptop, monitor,cprinter
Unit 1, 1, 5, 5, 2 Outcome : Tingkat pemenuhan
kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah
% 100
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 40
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN TARGET
TW I TW II TW III TW IV Sumber Daya Air dan Listrik
Input : Dana Rp 52.531.000
Output : Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bulan 12
Outcome : Tercukupinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
% 100
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Output : Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Unit 22, 77, 16, 2
Outcome : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah
% 100
25 25 25 25 Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya
Input : Dana Rp 23.690.000
Output : Jumlah Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya
Unit 22, 77, 20, 2
Outcome : Tercukupinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah
% 100
Output : Jumlah Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor
Paket 1
Outcome : Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Input : Dana Rp 200.000.000
Output : Jumlah Pendataan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Unit 50
Outcome : Rumah layak huni % 100
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 41
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN TARGET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7,7 7,7 7,7 7,7 Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Output : Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau
Output : Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan Kumuh dengan Luas di Bawah 10(sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Input : Dana Rp 1.300.000.000
Output : Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni di kawasan kumuh
Unit 18
Outcome : Persentase Permukiman Kumuh Tidak Layak Huni untuk Pencegahan dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Input : Dana Rp 2.017.000.000
Output : Jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh
Unit 144 Dan Utilitas Umum (PSU)
Output : Jumlah Penyediaan PSU Perumahan
Ruas Jalan 0
Outcome : Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
% 72,22
12,5 12,5 12,5 12,5 Penyediaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Input : Dana Rp 40.520.695.153
Output : Jumlah jalan lingkungan, prasarana, sarana dan utilitas umum terbangun
Paket 453
Outcome : Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
% 72,22
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 42
SASARAN
PROGRAM KEGIATAN
KEGIATAN URAIAN INDIKATOR
SASARAN
TARGET
SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN TARGET
TW I TW II TW III TW IV dan Utilitas Umum Perumahan
Input : Dana Rp 213.200.000
Output : Jumlah desa penerima dana bantuan keuangan yang dimonev
Desa 166
Outcome : Persentase Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Input : Dana Rp 72.204.000
Output : Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Pemerintah Daerah
Bidang 20
Outcome : Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Output : Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Lokasi 4
Outcome : Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat
% 100
3,4 3,4 3,4 3,4 Program Penatagunaan Tanah
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam
Output : Jumlah Penataan Aset Tanah Pemerintah Daerah
Bidang 100
Outcome : Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat
Output : Jumlah aset tanah pemerintah daerah dilakukan proses pensertifikatan
Bidang 500
Outcome : Persentase tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat
% 100
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 43
MATRIK RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. PACITAN
No Program Indikator Program Target Kegiatan Indikatorkegiatan Target Pagu Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan
kebutuhan dasar operasional perangkat daerah
100 Peningkatan dan
pengelolaan administrasi perkantoran
Meningkatnya pengelolaan administrasi Perkantoran
Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah
100 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase pemenuhan peralatan gedung kantor.
1 paket Capaian Kinerja dan Keuangan
Hasil nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah
B Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah dukomen
perencanaan penganggaran dan laporan capaian kinerja perangkat daerah
10 dokumen
0
Pengelolaan keuangan perangkat daerah
Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
0
dokumen 39.532.900,00 4 Lingkungan
Sehat Perumahan
Rumah layak huni 92,41 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Perumahan
Jumlah pembangunan bidang
perumahan yang di monev 710
unit 159.025.000,00 Fasilitasi dan stimulasi
perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH)
Jumlah perbaikan RTLH Perdesaan.
318
rumah 254.575.000,00
Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman (DAK)
Jumlah perbaikan RTLH Perkotaan.
105 unit
166.665.000,00
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 44
Peningkatan jalan lingkungan 0 Pembangunan jalan lingkungan
Jalan Lingkungan yang Terbangun
0
112.686.600,00 0 Pengadaan Bahan
Infrastruktur Perdesaan
Jumlah desa/kel.yang
mendapatkan bantuan semen
0 0
100 Monitoring evaluasi, dan pelaporan bantuan keuangan Desa
Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan dari Dana Bantuan
Keuangan 120 113.082.600,00
6 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Sarana Prasarana Permukiman
Persentase peningkatan prasarana permukiman
8,40 Pembangunan/rehabi-litasi/pemeliharaan jalan, dan/atau
jembatan,pasar,sarana /prasarana pendukung pariwisata
Jumlah Lingkungan Permukiman yang tertata
2
Presentase luas lahan bersertifikat
31,83 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Presentase luas lahan bersertifikat
3 lokasi 1.689.651.475,00
Penyusunan data base pertanahan.
Penyusunan data base pertanahan
1 dokumen
125.126.500,00
Penyelesaian sengketa pertanahan
Penyelesaian kasus sengketa tanah negara
0
0
LKj.IP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2021 45
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
SEKRETARIAT
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian Perencana Ahli Muda
BIDANG PERUMAHAN BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN BIDANG PERTANAHAN
Teknik dan Tata Bangunan Ahli Muda
Teknik dan Tata Bangunan Ahli Muda
Teknik dan Tata Bangunan Ahli Muda
Teknik dan Tata Bangunan Ahli
Teknik dan Tata Bangunan Ahli