Realisasi Anggaran - AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

B. Realisasi Anggaran

1. Pagu Anggaran Tahun 2017

Skema pengalokasian dan pelaksanaan anggaran pada PKP2A IV LAN untuk tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana dalam tahun anggaran berjalan terdapat beberapa kebijakan internal maupun eksternal yang berdampak pada efisiensi dan optimalisasi anggaran. Sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017, jumlah anggaran PKP2A IV LAN yang dilakukan efisiensi pada revisi ke-6 tahun 2017 sebesar Rp.982.596.000,- atau sebesar 9,67% yang bersumber dari plot anggaran Rupiah Murni (RM).

Penerapan efisiensi anggaran atas kebijakan eksternal selain mengurangi jumlah anggaran hampir di semua kegiatan juga mengakibatkan pengurangan 1 (satu) Output dan 1 (satu) Sub output Kegiatan seperti pada tabel berikut :

Kode Nama Output/ Sub Output

Semula Menjadi

Volume Satuan Pagu (Rp) Volume Satuan Pagu(Rp) 3600.005 Layanan Pembinaan

-Tabel III.29 Pengurangan Output dan Sub output Kegiatan Tahun 2017

Sedangkan efisiensi anggaran yang bersifat internal berupa penambahan nilai Tunjangan Kinerja LAN dari sebelumnya 70% menjadi 80% pada revisi ke-10 sebesar Rp.369.480.000,- atau sebesar 4,03%.

No Nama Program

Efisiensi I (Rev ke-6) Efisiensi II (Rev ke-10) Semula

(ribuan rupiah) Menjadi

(ribuan rupiah) Semula

(ribuan rupiah) Menjadi (ribuan rupiah) 1 Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 10.159.512 9.176.916 9.176.916 8.807.436 2 Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat

Aparatur Negara

Tabel III.30 Rekapitulasi Efisiensi Anggaran (RM) per Program Tahun 2017

Untuk pagu anggaran yang bersumber dari PNBP juga mengalami efisiensi sebesar 85% pada revisi ke-2 yang merupakan implementasi dari izin penggunaan pagu PNBP sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI nomor 872 tahun 2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP pada LAN dari nilai semula Rp.4.367.075.000,- menjadi Rp.3.788.328.000,-. Selanjutnya pagu anggaran PNBP kembali mengalami peningkatan karena adanya penambahan target Diklat Teknis pada revisi ke-4 menjadi Rp.4.137.984.000,- dan penambahan target Sarana dan Prasarana (Sarpras) pada revisi ke-8 menjadi Rp.4.355.256.000,-.

No Nama Program

Optimalisasi 85%

(Rev ke-2) Penambahan Target I

(Rev ke-4) Penambahan Target II (Rev ke-8) 1 Program Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya LAN 4.367.075 3.788.328 3.788.328 4.137.984 4.137.984 4.355.256 2 Pengkajian Administrasi Negara

dan Diklat Aparatur Negara

Tabel III.31 Rekapitulasi Penganggaran (PNBP) per Program Tahun 2017

Sesuai revisi ke-10 DIPA PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2017 jumlah keseluruhan dana yang dialokasikan untuk merealisasikan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp.13.162.692.000,- yang bersumber dari pagu Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.8.807.436.000,-dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.4.355.256.000,- yang didistribusikan dalam 2 (dua) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN dan Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara.

2. Revisi Anggaran Tahun 2017

Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dalam suatu tahun anggaran dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran dimaksud. Beberapa pertimbangan yang mendasari perlunya dilakukan revisi anggaran adalah sebagai berikut :

a) Tenggat waktu antara proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran cukup lama yaitu sekitar 1 (satu) tahun sehingga sangat dimungkinkan perencanaan yang disusun belum sepenuhnya mengakomodir berbagai kebutuhan untuk tahun yang direncanakan;

b) Dalam periode pelaksanaan anggaran sangat dimungkinkan terjadi perubahan kondisi dan sasaran prioritas yang tidak diantisipasi pada saat proses perencanaan;

c) Adanya perubahan metodologi pelaksanaan kegiatan, misalnya sebuah kegiatan semula direncanakan secara swakelola menjadi kontraktual ataupun dari single-year menjadi multiyears; dan

d) Adanya perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah dalam tahun anggaran berjalan, misalnya penghematan anggaran, penerapan reward dan punishment atau adanya APBN Perubahan (APBN-P).

Dasar hukum atau ketentuan tentang Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 10/PMK.02/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2017. Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tanggal 27 Juli 2015 dan terakhir kali diubah melalui PMK-94/PMK.02/2017 tanggal 14 Juli 2017. Adapun ruang lingkup revisi anggaran meliputi perubahan rincian anggaran yang terdiri atas : perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk pergeseran rincian anggarannya; perubahan atau pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu

Selain itu, kewenangan penyelesaian revisi anggaran pada Kementerian/Lembaga dibagi dalam 5 (lima) kelompok yaitu :

a) Revisi Anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran;

b) Revisi Anggaran pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

c) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan Eselon I K/L;

d) Revisi Anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran; dan e) Revisi Anggaran yang memerlukan persetujuan DPR-RI.

Untuk mengoptimalisasi penggunaan anggaran dan menindaklanjuti kebijakan internal dan eksternal dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari RM dan PNBP, pada tahun 2017 PKP2A IV LAN telah melakukan revisi anggaran sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

No Revisi ke- Kewenangan

Revisi Keterangan Revisi

1 I DJA Perubahan volume Output

2 II DJA Penyesuaian izin penggunaan kegiatan yang bersumber dari PNBP 85% dan Sarpras 65%

3 III Kanwil DJPB Revisi pada kegiatan Bidang Kajian, Subbag Renev, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Diklatpim Tk. II, RLA dan Revolusi Mental serta ToF Latsar dan ToT Diklatpim 4 IV DJA Revisi target PNBP Diklatpim Tk. III, penghapusan kegiatan

Diklat Prajabatan dan penyesuaian pagu Diklat Teknis 5 V DJA Selfblocking efisiensi anggaran (Inpres No. 4 Tahun 2017) 6 VI DJA Buka selfblocking efisiensi anggaran, penambahan nominal

Belanja Perjalanan Dinas dan penambahan akun Belanja Modal kegiatan Diklatpim Tk. II

7 VII Kanwil DJPB Penambahan nominal Belanja Perjalanan Dinas kegiatan Kajian, Jurnal dan Advokasi serta penambahan nominal Belanja Modal pada kegiatan Diklat Teknis ToT Latsar (PNBP) 8 VIII DJA Penambahan target sarana dan prasarana (PNBP)

9 IX Kanwil DJPB Revisi pada Diklat RLA dan perbaikan Halaman III (RPPA)

10 X DJA Optimalisasi Belanja Pegawai

Tabel III.32 Revisi Anggaran Tahun 2017

3. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Sebagaimana dijelaskan pada bahagian sebelumnya, berdasarkan DIPA PKP2A IV LAN revisi ke-10, total pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp.13.162.692.000,- dengan jumlah realisasi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.12.774.535.622,- atau 97,05%.

KODE PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/SUB OUTPUT PAGU (Rp) REALISASI

(Rp) SISA (Rp) PERSENTASE (%) KEUANGAN FISIK 086.01.01

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA LAN

7.449.701.000 7.381.850.340 67.850.660 99,09 100,00

3583

Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN

7.449.701.000 7.381.850.340 67.850.660 99,09 100,00

952 Layanan Perencanaan 38.102.000 36.042.971 2.059.029 94,60 100,00

001 Penyusunan dokumen Anggarandan Pelaksanaan Anggaran 38.102.000 36.042.971 2.059.029 94,60 100,00

953 Layanan Pemantauan dan

Evaluasi 45.855.000 43.677.000 2.178.000 95,25 100,00

001 Penyusunan laporan pengawasandan evaluasi kegiatan 26.277.000 24.545.500 1.731.500 93,41 100,00

002 Penyusunan dokumen AKIP 19.578.000 19.131.500 446.500 97,72 100,00

954 Layanan Manajemen SDM 151.230.000 151.049.936 180.064 99,88 100,00

001 Penyusunan laporanpengembangan pegawai 151.230.000 151.049.936 180.064 99,88 100,00

955 Layanan Manajemen Keuangan 84.960.000 84.493.700 466.300 99,45 100,00

001 Laporan keuangan berbasisakrual 84.960.000 84.493.700 466.300 99,45 100,00

956 Layanan Manajemen BMN 373.205.000 370.654.000 2.551.000 99,32 100,00

001 Penyusunan penatausahaanBMN 18.950.000 17.965.500 984.500 94,80 100,00

002 Dokumen pengelolaan sewagedung 354.255.000 352.688.500 1.566.500 99,56 100,00

958 Layanan Hubungan Masyarakat

dan Komunikasi 34.040.000 33.159.400 880.600 97,41 100,00

001 Penyusunan laporan kehumasan 34.040.000 33.159.400 880.600 97,41 100,00

962 Layanan Umum 16.450.000 16.422.400 27.600 99,83 100,00

001 Pengelolaan kearsipan 16.450.000 16.422.400 27.600 99,83 100,00

994 Layanan Perkantoran 6.705.859.000 6.646.350.933 59.508.067 99,11 100,00

001 Gaji dan tunjangan 2.543.193.000 2.543.190.094 2.906 100,00 100,00

002 Operasional dan pemeliharaankantor 4.162.666.000 4.103.160.839 59.505.161 98,57 100,00

086.01.06 PROGRAM PENGKAJIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN

DIKLAT APARATUR NEGARA 5.712.991.000 5.392.685.282 320.305.718 94,39 100,00

3600

Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Perlatihan Aparatur PKP2A IV LAN

5.712.991.000 5.392.685.282 320.305.718 94,39 100,00

001 Layanan Diklat Kepemimpinan

dan Prajabatan 3.735.631.000 3.477.740.264 257.890.736 93,10 100,00 001 Layanan pelatihan kepemimpinan

Tk. II 1.543.311.000 1.519.457.055 23.853.945 98,45 100,00

002 Layanan pelatihan kepemimpinan

Tk. III 1.504.500.000 1.322.648.311 181.851.689 87,91 100,00

003 Layanan pelatihan kepemimpinan

Tk. IV 687.820.000 635.634.898 52.185.102 92,41 100,00

002 Layanan Diklat Revolusi Mental 200.000.000 198.048.161 1.951.839 99,02 100,00

001 Layanan Diklat Revolusi Mental 200.000.000 198.048.161 1.951.839 99,02 100,00

003 Layanan Diklat RLA 1.238.000.000 1.180.022.592 57.977.408 95,32 100,00

001 Layanan Diklat RLA 1.238.000.000 1.180.022.592 57.977.408 95,32 100,00

004 Layanan Diklat Teknis dan

Fungsional 265.370.000 265.217.516 152.484 99,94 100,00

001 Penyelenggaraan ToF Pelatihan Penerapan Kebijakan Pelatihan

Dasar Calon PNS 125.120.000 125.003.074 116.926 99,91 100,00

002 Penyelenggaraan ToT Diklat Kewidyaiswaraan Substansi

Diklat Kepemimpinan 140.250.000 140.214.442 35.558 99,97 100,00

007 Rekomendasi Hasil Kebijakan Administrasi Negara di PKP2A

IV LAN 140.762.000 140.405.459 356.541 99,75 100,00

001 Evaluasi Pasca Diklatpim 140.762.000 140.405.459 356.541 99,75 100,00

008 Jurnal/Majalah di bidang kajian administrasi negara di PKP2A

IV LAN 63.228.000 62.094.790 1.133.210 98,21 100,00

001 Penerbitan jurnal/majalah di

bidang administrasi negara 63.228.000 62.094.790 1.133.210 98,21 100,00 009 Advokasi di bidang

Administrasi Negara di PKP2A

IV LAN 70.000.000 69.156.500 843.500 98,80 100,00

001 Laporan advokasi di PKP2A IV

LAN 70.000.000 69.156.500 843.500 98,80 100,00

Total 13.162.692.000 12.774.535.622 388.156.378 97,05 100,00

Tabel III.33 Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun Anggaran 2017

Tabel III.33 menunjukkan realisasi anggaran dan volume kegiatan yang meliputi realisasi keuangan dan fisik masing-masing kegiatan tahun 2017 dengan rata-rata realisasi sebesar 97,05% dan 100%. Realisasi anggaran paling rendah terdapat pada kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. III sebesar 87,91% dikarenakan sisa akun belanja (52) tidak mendapat persetujuan untuk direvisi ke akun belanja modal (53) oleh Kanwil DJPB Wilayah Aceh sesuai surat edaran SE-77/PB/2017 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan Kinerja PKP2A IV LAN Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 serta Rencana Strategis (Renstra) PKP2A IV LAN Tahun 2015-2019 sebagaimana terakhir direview pada tahun 2017.

Laporan Kinerja yang menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dan solusi atas setiap permasalahan dari sasaran strategis dan indikator kinerja ini, pada prinsipnya merupakan dokumen penting sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian dari visi dan misi yang telah dirumuskan sehingga dapat menjadi rangkuman bagi peningkatan capaian kinerja tahun berikutnya.

Rata-rata pencapaian indikator kinerja sudah sangat baik untuk tahun 2017 bahkan ada yang melebihi target, walaupun ada indikator kinerja yang belum maksimal terpenuhi dikarenakan kebijakan baru dan masih memerlukan peningkatan kompetensi internal dan komitmen berbagai pihak relevan untuk mengembangkan inovasi administrasi negara di instansi dan daerahnya masing-masing. Dari sisi anggaran, pengalokasi pagu Rp.13.162.692.000,- telah dapat direalisasikan sebesar Rp.12.774.419.361,- atau sebesar 97,05%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja dan akuntabilitas keuangan tidak terlepas dari adanya komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan beserta jajarannya dan pegawai PKP2A IV LAN yang secara bersama-sama telah melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi lebih baik, terarah dan terukur.

B. Rekomendasi

Sebagai bagian dari upaya perbaikan secara berkesinambungan, dapat diusulkan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Merasionalisasi alokasi anggaran dengan target pencapaian kinerja untuk menghindari perbaikan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berjalan. Hal ini untuk meningkatkan

komitmen dan integritas pelaksanaan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran;

2. Meningkatkan pengawasan secara intern terhadap efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan kegiatan;

3. Meningkatkan kompetensi SDM termasuk pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu untuk meminimalisir keterikatan terhadap SDM eksternal dalam proses kegiatan, salah satunya kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional. Hal ini untuk mengoptimalisasi beban anggaran berupa biaya akomodasi terhadap SDM yang dihadirkan dari luar Satker;

4. Meningkatkan persamaan persepsi dan sinergitas lintas stakeholders dalam pengembangan inovasi administrasi negara yang terintegrasi satu sama lain;

5. Melakukan review terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing kegiatan untuk lebih mengoptimalkan pendistribusian pengelola kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Lampiran I

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.Si Jabatan : Kepala PKP2A IV LAN selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Dr. Adi Suryanto, M.Si.

Jabatan : Kepala Lembaga Administrasi Negara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Adi Suryanto, M.Si

Jakarta, 2017

Pihak Pertama,

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan

administrasi negara

Jumlah rekomendasi kebijakan di yang

menjadi wacana publik 1

Jumlah Policy Brief/ Policy Note yang

didiseminasikan kepada stakeholders 1

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN

Persentase alumni diklat kepemimpinan tingkat II, III, dan IV yang mengalami peningkatan kompetensi dan kinerja pascapelatihan (6 s.d. 12 bulan setelah diklat)

78%

Persentase alumni pelatihan teknis dan fungsional yang menerapkan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural sesuai tujuan diklat.

80%

Terwujudnya pengembangan inovasi di bidang

administrasi negara Jumlah Gagasan dan Produk Inovasi

yang merupakan hasil Co-Creation 100

Terselenggaranya layanan advokasi/ fasilitasi/

asistensi kajian kebijakan di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional Analis Kebijakan, dan inovasi administrasi negara

Jumlah layanan advokasi/ fasilitasi /asistensi di bidang kajian kebijakan, jabatan fungsional Analis Kebijakan, dan inovasi administrasi negara

Tingkat kepuasan pengguna layanan advokasi/ fasilitasi/ asistensi di bidang kajian kebijakan dan inovasi administrasi negara

Memuaskan

Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur PKP2A yang professional, serta akuntabilitas lembaga PKP2A

Kualitas penyelenggaraan tata kelola

urusan kesekretariatan di PKP2A Baik

No Kegiatan Anggaran

1 Peningkatan Koordinasi Perencanaan, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas PKP2A IV LAN Rp. 7.601.909.000,-2 Pengkajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Pembinaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur PKP2A IV LAN Rp.

5.712.991.000,-Jakarta, 2017

Pihak Kedua Pihak Pertama

Lampiran II

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Fadhil, S.IP

Jabatan : Plt. Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.Si Jabatan : Kepala

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama

Said Fadhil, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) IV LAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara

Jumlah rekomendasi kebijakan yang

menjadi wacana publik 1 policy paper/

policy brief 2 Meningkatnya pengembangan dan

praktek inovasi di bidang administrasi negara

Persentase pemenuhan konsultasi, advokasi dan/atau asistensi di bidang administrasi negara

95%

Jumlah produk inovasi Administrasi Negara yang dipublikasikan/

disosialisasikan

1 Dokumen

3 Terwujudnya pengembangan dan

penerapan ilmu administrasi negara Jumlah karya tulis ilmiah di bidang administrasi negara yang terpublikasi di media ilmiah/ publikasi nasional/

internasional

1 Dokumen

Jumlah terbitan Jurnal Transformasi

Administrasi 2 Edisi

No Kegiatan Anggaran

1 Rekomendasi Kebijakan Administrasi Negara di PKP2A IV Rp.140.762.000,-2 Jurnal/ Majalah di Bidang Kajian Administrasi Negara Rp. 63.228.000,-3 Advokasi di Bidang Administrasi Negara di PKP2A IV Rp.

70.000.000,-Pihak Kedua

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama

Said Fadhil, S.IP

Lampiran III

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.Si Jabatan : Kepala Bidang Diklat Aparatur selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.Si Jabatan : Kepala

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Aceh Besar, 2017

Pihak Pertama

Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) IV LAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya kompetensi dan

profesionalisme ASN melalui diklat Persentase pelatihan yang terselenggara

sesuai standar 100%

Persentase administrasi pembinaan dan pengembangan kompetensi pengelola dan widyaiswara

100%

Persentase pemenuhan advokasi dan

fasilitasi pelatihan aparatur 95%

Peserta

No Kegiatan Anggaran

1 Layanan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan

Rp.3.735.631.000,-2 Layanan Pelatihan Teknis dan Fungsional Rp.

265.370.000,-3 Layanan Diklat Revolusi Mental Rp.

200.000.000,-4 Layanan Diklat RLA

Rp.1.238.000.000,-Pihak Kedua

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama

Iwan Pujiantoro, S.Sos, M.Si

Lampiran IV

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Fadhil, S.IP

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Faizal Adriansyah, M.Si Jabatan : Kepala

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama

Said Fadhil, S.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) IV LAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga

Skor SAKIP BB

No Kegiatan Anggaran

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya LAN

Rp.7.449.701.000,-Pihak Kedua,

Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama,

Said Fadhil, S.IP

Lampiran V

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edy Saputra, SH

Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan SDM selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Said Fadhil, S.IP

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama

Edy Saputra, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) IV LAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, sarana dan prasarana, SDM Aparatur PKP2A IV LAN yang professional serta akuntabilitas lembaga

Persentase tingkat kedisiplinan pegawai 75 Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan

Gelar dan non-Gelar/ Diklat/ Bimtek 8 Jumlah kegiatan yang dapat dipublikasikan 6 Persentase pengadaan barang dan jasa

yang dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan dan ketentuan yang berlaku

100%

Pesentase pemenuhan layanan

administrasi kepegawaian 100%

Persentase asset yang terinventarisir

dengan baik 100%

Persentase pengarsipan tata naskah dinas 100%

Persentase pemenuhan layanan

operasional perkantoran 80%

No Kegiatan Anggaran

1 Layanan Manajemen SDM Rp.

151.230.000,-2 Layanan Manajemen BMN Rp.

373.205.000,-3 Layanan Umum Rp.

16.450.000,-4 Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Rp.

34.040.000,-5 Layanan perkantoran

Rp.6.705.859.000,-Pihak Kedua,

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama,

Edy Saputra, SH

Lampiran VI

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cut Putri Silphia Chandra, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Said Fadhil, S.IP

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kedua

Said Fadhil, S.IP

Aceh Besar, 2017 Pihak Pertama

Cut Putri Silphia Chandra, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR (PKP2A) IV LAN

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, sarana dan prasarana, SDM Aparatur PKP2A IV LAN yang professional serta akuntabilitas lembaga

Persentase dokumen perencanaan yang

dipenuhi 100%

Persentase layanan pematauan dan evaluasi

anggaran dan kegiatan 100%

Dalam dokumen LAPORAN KINERJA PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Halaman 67-0)