AKUNTABILITAS KINERJA
B. Realisasi Anggaran
1. Alokasi Anggaran
Penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan Kopertis Wilayah III bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2016 (DIPA) dengan total anggaran Rp. 338.950.939.000 dengan sasaran pembiayaan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal yang dialokasikan untuk anggaran rutin, sedangkan untuk anggaran pembangunan terdiri dari: bantuan beasiswa, pengadaan perlengkapan sarana gedung, pembangunan prasarana lingkungan gedung,
perawatan gedung, pendidikan dan pelatihan teknis, dan pengembangan sistem informasi.
Realisasi Anggaran dapat terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 3.1. Realisasi DIPA Tahun 2016 Sasaran
Program PAGU Realisasi Sisa %
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 304.400.939.000 295.379.376.685 9.021.562.315 97,04% Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
7.250.000.000 6.632.662.818 617.337.182 91,49% Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 27.300.000.000 27.276.900.000 23.100.000 99,92% Jumlah 338.950.939.000 329.288.939.503 9.661.999.497 97,15% 2. Realisasi Anggaran
Dari alokasi anggaran tahun 2016 tersebut di atas pagu anggaran sebesar Rp. 338.950.939.000 telah direalisasikan sebesar Rp. 329.288.939.503 (97,15%) sisanya sebesar Rp. 9.661.999.497 (2,85%).
Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai alokasi dan realisasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 3.3. Diagram Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran diatas dihitung berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN, namun dalam pelaksanaan ada beberapa anggaran yang dikembalikan ke kantor Kas Negara, karena pada saat implementasi ada pelaksanaan kegiatan secara bersama yang berdanpak tidak dapat menghadiri program yang dilaksanakan dan Pengembalian Dana Beasiswa Dosen dan Mahasiswa.
Daftar pengembalian anggaran yang sudah diterima dari KPPN adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2. Pengembalian DIPA (Realisasi)
No. Sasaran Program Pengembalian
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.581.800
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
26.033.500 3. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 175.700.000
Total 206.315.300 298.151 289.603 97,13% -50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 Belanja Pegawai M illio n s
Gambar 3.3. Diagram Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran diatas dihitung berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN, namun dalam pelaksanaan ada beberapa anggaran yang dikembalikan ke kantor Kas Negara, karena pada saat implementasi ada pelaksanaan kegiatan secara bersama yang berdanpak tidak dapat menghadiri program yang dilaksanakan dan Pengembalian Dana Beasiswa Dosen dan Mahasiswa.
Daftar pengembalian anggaran yang sudah diterima dari KPPN adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2. Pengembalian DIPA (Realisasi)
No. Sasaran Program Pengembalian
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.581.800
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
26.033.500 3. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 175.700.000
Total 206.315.300 298.151 39.675 1.125 289.603 38.580 1.105 8.548 1.094 97,13% 97,24% 98,21%
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal
DIPA Realisasi Sisa %
Gambar 3.3. Diagram Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran diatas dihitung berdasarkan SP2D yang dikeluarkan oleh KPPN, namun dalam pelaksanaan ada beberapa anggaran yang dikembalikan ke kantor Kas Negara, karena pada saat implementasi ada pelaksanaan kegiatan secara bersama yang berdanpak tidak dapat menghadiri program yang dilaksanakan dan Pengembalian Dana Beasiswa Dosen dan Mahasiswa.
Daftar pengembalian anggaran yang sudah diterima dari KPPN adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2. Pengembalian DIPA (Realisasi)
No. Sasaran Program Pengembalian
1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
4.581.800
2. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti
26.033.500 3. Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan 175.700.000
Total 206.315.300 1.105 20 98,21% 96,40% 96,60% 96,80% 97,00% 97,20% 97,40% 97,60% 97,80% 98,00% 98,20% 98,40% Belanja Modal
BAB IV
PENUTUP
LAKIP Kopertis Wilayah III ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Kopertis Wilayah III dengan mengacu pada Rencana Strategis tahun 2015-2019. Penyusunan LAKIP Kopertis Wilayah III mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. LAKIP ini merupakan LAKIP tahun pertama pelaksanaan RENSTRA Kopertis Wilayah III tahun 2015-2019.
Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kopertis Wilayah III telah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam situasi dan kondisi perkembangan dunia pendidikan tinggi, terutama pada perguruan tinggi swasta, tugas pengawasan, pengendalian dan pembinaan PTS dirasakan semakin berat dan penuh tantangan, namun demikian, Kopertis Wilayah III telah berhasil mengatasi tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Hal ini tampak pada pencapaian IKK pada tahun 2016 sudah sesuai target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa IKK yang belum mencapai target yang ditentukan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sesuai pasal 57, nomenklatur Kopertis diubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
Memperhatikan hal tersebut diatas maka langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Kopertis Wilayah III dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain:
1. Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan untuk Mendukung Daya Saing Bangsa; 2. Memperkuat Tata Kelola Perguruan Tinggi;
3. Mewujudkan PTS yang otonom sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; 4. Melaksanakan pelayanan prima dan profesional kepada perguruan tinggi swasta dan
masyarakat;
6. Memiliki data informasi PTS yang akuntabel dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan;
7. Mendorong meningkatnya jumlah PTS sehat, bermutu dan relevan dengan dunia industri; 8. Mendorong peningkatan penjaminan Mutu pendidikan tinggi.
Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan konstribusi yang sangat signifikan bagi Kopertis Wilayah III khususnya dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi umumnya, untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.
Akhirnya dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kopertis Wilayah III, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP ini harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja Kopertis Wilayah III dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang akan ditetapkan dengan menyesuaikan perkembangan tuntutan stakeholder, sehingga Kopertis Wilayah III dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang lebih profesional.