d. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Kinerja
E. Realisasi Anggaran
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020
No Uraian Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran % 1 2 3 4 5 6
1. Pembangunan dan Pengoperasian
SIAK Secara Terpadu. 459,735,000 458,437,800 1,297,200 99,7
2 Pelaksanaan Kebijakan
Kependudukan 6,245,000 6,245,000 0 100
3 Peningkatan Pelayanan Publik Dalam
Bidang Kependudukan. 114,326,700 113,496,374 830,326 99,27
4 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
58,200,000 58,150,000 50,000 99,9 5 Pengolahan Terpadu Data Base
Kependudukan
35
6 Pendataan Penduduk Rentan
41,000,000 40,974,800 25,200 99,93 7 Peningkatan Target Cakupan
Kepemilikan Akta Kelahiran. 33,500,000 33,254,000 246,000 99,26
8 Pengolahan Terpadu Data Base
Kependudukan. 50,000,000 49,948,000 52,000 99,89
9. Peningkatan Target Cakupan
Kepemilikan Akte Kematian 46,100,000 46,090,000 10,000 99,97
10. Penataan Digitalisasi Arsip Vital
Catatan Sipil 31,000,000 30,801,027 198,973 99,35
11. Bimbingan Teknis Petugas Registrasi
Kampung (PRK) 42,299,500 42,298,500 1,000 99,99
12. Pembersihan Data Anomali Ganda
15,000,000 14,874,800 125,200 99,16 13. Pengelolaan Website
67,500,000 64,049,500 3,450,400 94,88 14. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 50,000,000 49,965,800 34,200 99,93
Total :
1,064,906,200 1,058,533,601 5,076,596 99,40
Rencana Realisasi dan pencapaian Keuangan Program Penataan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020
Program ini terdiri dari (delapan) kegiatan yaitu :
1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikatornya peningkatan integritas dan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.965.800,- dengan sisa anggaran Rp. 34.200,- sisa anggaran ini merupakan sisa penggandaan Rp. 200,- sisa belanja pakaian olahraga Rp 4.000 dan sisa perjalanan dinas luar daerah Rp. 30.000,-. Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini 99,93%.
2. Pembangunan dan pengoprasian SIAK secara terpadu dilaksanakan pada Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil dengan indikatornya yaitu berjalannya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pemanfaatan data secara optimal. Kegiatan ini memiliki
36
anggaran sebesar Rp. 459.735.000,- terealisasi sebesar Rp. 458.437.800,_ dengan sisa anggaran Rp. 1.297.200,- sisa anggaran ini merupakan sisa dari Honorarium Tim Kegiatan Rp. 1.200.000,-, belanja cetak Rp 500,- belanja penggandaan Rp. 1.700,- belanja perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp. 10.000,-. belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 5.000,- dan belanja modal peralatan personal computer Rp. 80.000,-Pencapain realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 99,7%.
3. Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan dengan indikatornya adanya Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan, Dengan anggaran sebesar Rp.6.245.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.245.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 0,- Realisasi Pencapain realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 100%.
4. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
Indikator pelayanan keliling administrasi kependudukan, Kegiatan ini memiliki Anggaran Rp. 114.326.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.496.374,- dan sisa anggarannya Rp. 830.326 sisa anggaran merupakan sisa dari belanja Makan Minum Harian Non PNS Rp.418.000,- belanja pakaian kerja lapangan Rp 4.000,- belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp. 115.000,- belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 293.326,- Pencapain realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 99,27%.
5. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan, Indikatornya sosialisasi peraturan perundang-undangan, Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp.58.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.150.000,- dengan sisa anggaran Rp. 50.000,- sisa anggaran ini merupakan sisa Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp. 50.000,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 99,9%.
6. Pengolahan Terpadu Data Base Kependudukan dengan indikatornya terlaksananya penerbitan kartu keluarga baru, Dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.948.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 52.000 Sisa anggaran ini merupakan sisa dana dari anggaran perjalanan dinas dalam daerah Rp. 50.0000,- dan belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp. 2.000,- Realisasi Pencapain realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 99,8%.
7. Pendataan Penduduk Rentan, Indikatornya Terlaksananya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan, Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 41.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 40.974.800,- sisa anggaran sebesar Rp. 25.200,- sisa anggaran ini merupakan sisa dari uang lembur PNS Rp. 10.000,- penggandaan Rp. 200,- dan perjalanan dinas dalam daerah Rp. 15.000,-. Pencapain realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 99,93%.
37
8. Peningkatan Target Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
Indikatornya, Terlaksananya pencapaindan peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran Kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 33.500.000,-,- terealisasi sebesar Rp. 33.254.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 246.000 sisa anggaran ini merupakan sisa dari penggandaan Rp. 1.000,- perjalanan dinas dalam daerah Rp.25.000,- dan perjalanan dinas luar daerah Rp. 220.000,- Pencapain realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 95,26%. 9. Pengolahan Data Terpadu Kependudukan.
Indikator kegiatan penyusunan buku propil perkembangan kependudukan. dengan Anggaran sebesar Rp. 75.000.000.- yang terealisasi sebesar Rp.74.570.796,- dan Sisa anggarannya Rp. 429.204 Sisa anggaran ini merupakan sisa dari uang lembur PNS Rp. 215.000,- dan perjalanan dinas luar daerah Rp.214.204,- Pencapaian realisasi fisik kegiatan ini adalah sebesar 99,89%.
10. Peningkatan Target Cakupan Kepemilikan Akte Kematian indikatornya peningkatan jumlah pelaporan pencatatan dan penerbita akte kematian dengan anggaran sebesar Rp. 46.100.000,- yang terealisasi Rp.46.090.000,- dengan sisa anggaran Rp. 10.000,- merupakan sisa dari belanja perjalanan dinas luar daerah Rp.10.000,-. Pencapaian fisik kegiatan ini adalah 99,97%.
11. Penataan Digitalisasi Arsip Vital Catatan Sipil indikatornya adalah duplikasi arsip vital catatan sipil dalam bentuk digital dengan anggaran sebesar Rp. 31.000.000,- teralisasi Rp. 30.801.027,- dengan sisa anggaran Rp. 198.973,- merupakan sisa dari uang lembur PNS Rp. 32.473,- penggandaan Rp. 100,- makan minum rapat Rp.16.400,- dann perjalanan dinas luar daerah Rp. 150.000,-. Pencapaian fisik kegiatan ini sebesar 99,35%.
12. Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Kampung (PRK) dengan indicator peningkatan kapasitas PRK di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 42.299.500 terealisasi sebesar Rp. 42.298.500 dengan sisa anggaran Rp. 1.000,- merupakan sisa dari penggandaan Rp. 1.000,-. Pencapaian fisik kegiatan ini sebesar 99,99%.
13. Pembersihan Data Anomali Ganda dengan indicator terlaksananya pembersihan data anomali ganda dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 14.874.800,- dengan sisa anggaran Rp. 125.200,- merupakan sisa dari penggandaan Rp.200,- perjalanan dinas dalam daerah Rp. 25.000,- dan perjalanan dinas luar daerah Rp. 100.000,-. Pencapaian fisik kegiatan ini sebesar Rp.99,16%
38
14. Pengelolaan Website dengan indikatornya terlaksananya keterbukaan informasi public untuk layanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah dengan anggaran sebesar Rp. 67.500.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 64.049.600,- dengan sisa anggaran Rp. 3.450.000,- merupakan sisa dari belanja cetak Rp. 200,- penggandaan Rp. 200 perjalanan dinas luar daerah Rp. 450.000,- dan belanja sewa domain Rp. 3.000.000,-. Pencapaian fisik kegiatan ini sebesar Rp. 99,93%.
BAB IV PENUTUP
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah ini dimaksudkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada setiap instansi pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).
Dalam LAKIP sebagai pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Aceh Tengah untuk menilai tingkat keberhasian maupun tingkat kegagalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD maupun Renstra SKPD. Serta untuk mewujudkan Visi yaitu : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Tengah sadar akan kepemilikan Dokumen Kependudukan melalui SIAK menuju Tertib Administrasi Kependudukan tahun 2017-2022. Dan Misi : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tujuan misi Meningkatnya kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil. Pelaksanaan visi, misi dan pengukuran indikator kinerja tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tingkat Keberhasilan “Baik.”
Dalam melaksanakan dan mewujudkan Visi dan Misi, tujuan, sasaran serta indikator kinerja utama dalam dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kualitas pelayanan bidang Administrasi Kependudukan
Takengon, 25 Januari 2020
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH
MUSTAFA KAMAL, S.STP, MPA Pembina Tk.I/