PROSENTASE RENJA TERHADAP RKPD PADA PROGRAM SKPD Tahun 2016
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEENAM TAHUN 2016 TERHADAP TAHUN 2015, dan 2014
D. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun Anggaran 2016 BAPPEDA Prov. Kaltim melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp. 61,656,699,000.00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 13,925,699,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 36,945,673,000,00. Pada perubahan APBD 2016 anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim menjadi Rp.58,608,142,792.00. dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp.13,925,699,000.00 dan Belanja Langsung sebesar Rp .44,682,443,792.00
Tabel III.26
Alokasi Anggaran Tahun 2016
NO JENIS BELANJA ANGGARAN 2016 PROSENTASE
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp.13,925,699,000.00 23.76
2 BELANJA LANGSUNG Rp.36,945,673,000,00 76.24
Alokasi Anggaran Persasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebesar Rp. 44,682,443,792, secara rinci dijelaskan pada Table II.4. berikut:
Tabel III.27
Alokasi Anggran Persasaran Strategi
SASARAN STRATEGIS ANGGARAN PROSENTASE
(1) (2) (3)
1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran
Rp. 8,449,243,600.00 18.91
2 Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Rp.18,019,370,000.00 40.33
3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Rp.4,850,130,000.00 10.85
TOTAL Rp.31,318,743,600.00 70.09
Belanja Langsung Operasional Rp.13,363,700,192.00 29.91
Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang ditujukan untuk pencapaian sasaran strategis sebesar 70.09% dan anggaran untuk operasional sebesar 29.91%.
Realisasi penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2016 sebesar 92.47% dari total anggaran. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 93.49%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 92.87%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran kedua (96.41%), Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan disasaran ketiga (87.73%).
Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik (secara rata-rata melampaui target) dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100%, hal ini menunjukkan bahwa dana yang dianggarkan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 telah mencukupi.
Realiasasi anggaran terhadap pagu anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016 (Perubahan APBD 2016) adalah sebagai berikut :
Tabel III.28
Realisasi Anggaran BAPPEDA Prov. Kaltim Tahun 2016
NO JENIS BELANJA ANGGARAN REALISASI PROSENTASE
1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG 13,998,015,850 12,654,604,297 90.40
2 BELANJA LANGSUNG 36,945,673,000 34,455,435,804 93.26
TOTAL 50,943,688,850 47,110,040,101 92.47
Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program/Kegiatan adalah sebagai berikut:
Tabel III.29
Realisasi Anggaran Tahun 2016 per Program/Kegiatan
Kode Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase
1.06 . 1.06.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,472,041,831 3,855,691,733 86.22 1.06 . 1.06.01.01 . 01.01 Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 9,999,000 99.99 1.06 . 1.06.01.01 . 01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,739,500,000 1,399,757,678 80.47 1.06 . 1.06.01.01 . 01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 36,600,000 23,781,100 64.98 1.06 . 1.06.01.01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 619,025,000 618,500,000 99.92 1.06 . 1.06.01.01 . 01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 160,400,000 150,894,545 94.07 1.06 . 1.06.01.01 . 01.10 Penyediaan alat tulis kantor 75,000,000 74,856,500 99.81 1.06 . 1.06.01.01 . 01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,555,200 48,968,600 98.82 1.06 . 1.06.01.01 . 01.12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50,000,000 49,989,400 99.98 1.06 . 1.06.01.01 . 01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 195,000,000 194,954,000 99.98 1.06 . 1.06.01.01 . 01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 64,700,000 64,700,000 100 1.06 . 1.06.01.01 . 01.17 Penyediaan makanan dan minuman 125,000,000 124,843,300 99.87 1.06 . 1.06.01.01 . 01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 665,484,631 534,638,710 80.34 1.06 . 1.06.01.01 . 01.19 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah 454,977,000 360,408,900 79.21 1.06 . 1.06.01.01 . 01.30 Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan 226,800,000 199,400,000 87.92
Kode Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase
1.06 . 1.06.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,708,297,000 5,608,677,826 98.25
1.06 . 1.06.01.01 . 02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor 2,119,097,000 2,117,297,000 99.92 1.06 . 1.06.01.01 . 02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 727,000,000 696,328,796 95.78 1.06 . 1.06.01.01 . 02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 557,000,000 555,122,830 99.66 1.06 .1.06.01.01 . 02.30 Pemeliharaan rutin / berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 150,700,000 105,045,400 69.7 1.06 . 1.06.01.01 . 02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,793,500,000 1,779,588,000 99.22 1.06 . 1.06.01.01 . 02.45 Pelayanan Acara-Acara Pemprov. Dan Bappeda Prov. Kaltim 269,500,000 269,495,800 100 1.06 . 1.06.01.01 . 02.46 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2001 91,500,000 85,800,000 93.77 1.06 .1.06.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 387,800,000 385,200,000 99.33
1.06 . 1.06.01.01 . 03.02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 266,300,000 265,800,000 99.81 1.06 .1.06.01.01 . 03.05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 121,500,000 119,400,000 98.27 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
31,870,200 31,870,200 100
1.06 . 1.06.01.01 . 06.05 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 18,997,000 18,997,000 100 1.06 . 1.06.01.01 . 06.06 Koordinasi penyusunan laporan penyelenggara pemerintah daerah 12,873,200 12,873,200 100 1.06 . 1.06.01.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 399,293,600 385,292,615 96.49
1.06 . 1.06.01.01 . 16.02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 399,293,600 385,292,615 96.49 1.06 . 1.06.01.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1,687,047,461 1,530,631,960 90.73
1.06 . 1.06.01.01 . 20.01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 97,500,000 84,878,274 87.05 1.06 . 1.06.01.01 . 20.04 Penyusunan Analisis Jabatan 25,000,000 8,960,000 35.84 1.06 . 1.06.01.01 . 20.05 Koordinasi penyusunan Rencana Kerja 35,938,900 35,938,900 100 1.06 . 1.06.01.01 . 20.05 Koordinasi penyusunan RKA dan DPA 39,974,000 33,021,000 82.61 1.06 . 1.06.01.01 . 20.05 Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah 913,739,061 850,406,991 93.07 1.06 . 1.06.01.01 . 20.05 Penyebarluasan capaian pembangunan daerah 574,895,500 517,426,795 90 1.06 . 1.06.01.01 . 30 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 2,268,074,000 2,113,665,005 93.19
1.06 . 1.06.01.01 . 30.01 Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif
1,411,454,000 1,264,672,395 89.6
1.06 . 1.06.01.01 . 30.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
856,620,000 848,992,610 99.11
1.06 . 1.06.01.01 . 31 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah
3,860,897,208 3,719,902,547 96.35
1.06 . 1.06.01.01 . 31.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah 1,689,819,369 1,678,900,528 99.35 1.06 . 1.06.01.01 . 31.02 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 1,227,077,839 1,208,698,247 98.5 1.06 . 1.06.01.01 . 31.03 Koordinasi Penyelenggaraan One Data One Map 944,000,000 832,303,772 88.17 1.06 . 1.06.01.01 . 32 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan
Aparatur
2,504,670,000 2,466,354,680 98.47
1.06 . 1.06.01.01 . 32.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahaan 1,803,730,000 1,803,018,880 99.96 1.06 . 1.06.01.01 . 32.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur 700,940,000 663,335,800 94.64 1.06 . 1.06.01.01 . 33 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber
Daya Manusia
1,357,580,000 1,298,055,792 95.62
1.06 . 1.06.01.01 . 33.01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan kesejahteraan rakyat 864,870,000 835,794,446 96.64 1.06 . 1.06.01.01 . 33.02 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual 492,710,000 462,261,346 93.82 1.06 . 1.06.01.01 . 37 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan 3,171,450,000 2,879,195,850 90.78
1.06 . 1.06.01.01 . 37.01 Penyusunan Rancangan RKPD 832,950,000 778,330,270 93.44 1.06 . 1.06.01.01 . 37.02 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2,243,500,000 2,007,676,580 89.49
1.06 . 1.06.01.01 . 37.03 Penetapan RKPD 95,000,000 93,189,000 98.09
1.06 . 1.06.01.01 . 38 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1,426,910,000 1,180,318,908 82.72
1.06 . 1.06.01.01 . 38.01 Pengendalian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 1,426,910,000 1,180,318,908 82.72 1.06 . 1.06.01.01 . 39 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah 1,292,300,000 1,013,693,093 78.44
Kode Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase 1.06 . 1.06.01.01 . 39.03 Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 1,207,300,000 1,013,693,093 83.96
1.06 . 1.06.01.01 . 39.04 Penetapan Perubahan RPJMD 85,000,000 - 0
1.06 . 1.06.01.01 . 41 Program Penyusunan Kebijakan Anggaran Pembangunan Daerah 1,736,200,000 1,705,522,684 98.23
1.06 . 1.06.01.01 . 41.01 Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD dan P-APBD 1,736,200,000 1,705,522,684 98.23 1.06 . 1.06.01.01 . 42 Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
1,999,498,000 1,825,704,431 91.31
1.06 . 1.06.01.01 . 42.01 Monitoring dan Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan 1,999,498,000 1,825,704,431 91.31 1.06 . 1.06.01.01 . 45 Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
663,480,000 605,392,380 91.25
1.06 . 1.06.01.01 . 45.01 Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon Kab/Kota
380,480,000 367,074,880 96.48
1.06 . 1.06.01.01 . 45.02 Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah kaca
283,000,000 238,317,500 84.21
1.20 . 1.06.01.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1,489,443,700 1,382,301,200 92.81
1.20 . 1.06.01.01 . 17.21 Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah 1,489,443,700 1,382,301,200 92.81 1.06 . 1.06.01.01 .15 Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial 2,488,820,000 2,467,964,900 99.16
1.06 . 1.06.01.01 . 15.01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan
2,488,820,000 2,467,964,900 99.16
TOTAL 36,945,673,000 34,455,435,804 93.26
Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis
Realisasi Anggaran belanja Tahun 2016 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis BAPPEDA Prov. Kaltim sebesar Rp. 34.455.435.804,- secara rinci dijelaskan pada Table berikut:
Tabel III.30
Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis
SASARAN STRATEGIS ANGGARAN REALISASI PROSENTASE
-1 -2 -2 -3
1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran
6,599,243,600 5,983,704,242 90.67%
2
Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
13,143,521,208 12,671,335,304 96.41%
3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur
3,426,408,000 3,006,023,339 87.73%
TOTAL 23,169,172,808 21,661,062,885 93.49%
Belanja Langsung Operasional 13,776,500,192 12,794,372,919 92.87%
Total Belanja Langsung 36,945,673,000 34,455,435,804 93.26%
Tabel III.31
Alokasi Anggran berdasarkan Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2016 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALSASI
1 2 3 4 5 6 1 Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran Persentase efektivitas perencanaan pembangunan daerah 95%
(1) Program Perencanaan Pembangunan
Daerah 3,171,450,000 2,879,195,850 a Penyusunan Rancangan RKPD 832,950,000 778,330,270 b Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 2,243,500,000 2,007,676,580
c Penetapan RKPD 95,000,000 93,189,000
(2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah
1,292,300,000 1,013,693,093 a. Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 1,207,300,000 1,013,693,093
b. Penetapan Perubahan RPJMD 85,000,000 -
(3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Panjang
Penyusunan Rancangan Perubahan RPJPD
Penetapan Perubahan RPJPD Persentase integrasi pembangunan Kaltim pada regional Kalimantan 87%
(2) Program Kerjasama Pembangunan 399,293,600 385,292,615
a Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah 399,293,600 385,292,615 Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD 80%
(3) Program Penyusunan Kebijakan
Anggaran Pembangunan Daerah 1,736,200,000 1,705,522,684 a Penyusunan Rancangan KUA, PPAS APBD
dan P-APBD 1,736,200,000 1,705,522,684 TOTAL 6,599,243,600 5,983,704,242 2 Tercapainya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan 85%
(1) Program Pengembangan Data Statistik dan Spasial 2,488,820,000 2,467,964,900
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
a.
Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 2,488,820,000 2,467,964,900 Persentase koordinasi perencanaan pembangunan 83
(2) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 2,268,074,000 2,113,665,005 a Koordinasi Perencanaan pembangunan Pengembangan Dunia Usaha dan Ekonomi
Kreatif
1,411,454,000 1,264,672,395
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 856,620,000 848,992,610
(3) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana dan Pembangunan Wilayah
3,860,897,208 3,719,902,547
a Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Prasarana Wilayah 1,689,819,369 1,678,900,528
b Koordinasi Perencanaan Pengembangan
Wilayah 1,227,077,839 1,208,698,247
c. Koordinasi Penyelenggaraan One Data
One Map 944,000,000 832,303,772
(4) Program Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahan dan Aparatur 2,504,670,000 2,466,354,680
a Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Pemerintahaan 1,803,730,000 1,803,018,880
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Aparatur 700,940,000 663,335,800
(5) Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
2016 PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALSASI
a Koordinasi Perencanaan Pembangunan
kesejahteraan rakyat 864,870,000 835,794,446
b. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pendidikan, Mental dan Spiritual 492,710,000 462,261,346
(6) Program Pengarusutamaan Perubahan Iklim dan green ekonomi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
663,480,000 605,392,380 a Fasilitasi dan Pendampingan penyusunan rencana pembangunan rendah karbon
Kab/Kota
380,480,000 367,074,880
b. Pengembangan Kapasitas kelembagaan daerah dalam penurunan emisi gas rumah
kaca 283,000,000 238,317,500 TOTAL 13,143,521,208 12,671,335,304 3 Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD 80%
(1) Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1,426,910,000 1,180,318,908 a. Pengendalian Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah 1,426,910,000 1,180,318,908 (2)
Program Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
1,999,498,000 1,825,704,431 a. Monitoring dan Pelaporan Hasil
Pelaksanaan Pembangunan 1,999,498,000 1,825,704,431
TOTAL 3,426,408,000 3,006,023,339
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2016 disusun berdasarkan Renstra Bappeda Prov. Kaltim serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 dalam rangka perwujudan good governance yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun Anggaran 2016. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisa kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja sasaran maupun tujuan instansi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan. Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Prov. Kaltim pada Tahun 2016 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2014 – 2018. Keberhasilan yang dicapai merupakan kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Bappeda Prov. Kaltim tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran, terdapat1 (satu) indikator dengan kinerja sangat rendah, 1 (satu) indikator dengan kinerja sedang, 1 (satu) indikator dengan kinerja tinggi dan 3 (tiga ) indikator dengan kinerja sangat tinggi dengan rincian:
1. Indikator sasaran strategis Persentase RKPD terhadap RPJMD, RENSTRA terhadap RPJMD, RENJA terhadap RKPD melampaui target sebesar 5.00%;
2. Indikator sasaran strategis Jumlah Usulan APBN di Kaltim melalui regional Kalimantan yang diakomodir oleh pemerintah pusat dibawah target sebesar 56.36%;
3. Indikator sasaran strategis Persentase kesesuaian DPA dengan RKPD melampaui target sebesar 20.00%;
4. Indikator sasaran strategis Tingkat ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan di bawah target sebesar 14.19%;
BAB IV
PENUTUP
5. Indikator sasaran strategis Persentase koordinasi perencanaan pembangunan melampaui target sebesar 17.00 %;
6. Indikator yaitu Persentase Pencapaian RKPD terhadap Sasaran RPJMD melampaui target sebesar 22.68%.
Dari penilaian indikator, maka dapat dinilai bahwa pencapaian sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya integrasi dan sinkronisasi antar fungsi perencanaan dan penganggaran”dengan rata-rata capaian sebesar 88.49%;
2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Meningkatnya Kualitas Data/informasi dan Spasial serta Fungsi Peran Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah ”dengan rata-rata capaian sebesar 101.89%;
3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis ”Tercapainya Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur ”dengan capaian sebesar 104.40%.
Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan untuk peningkatan kualitas penyusunan LKjIP adalah sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas SDM tentang SAKIP, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu dilakukan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan out put maupun out comes kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja organisasi dari setiap lembaga pemerintah dapat benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel;
3. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK);
4. Menjadikan LKjIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat;
5. LKjIP tahun 2016 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode mendatang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode mendatang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.