AKUNTABILITAS KINERJA
RENCANA TINDAKLANJUT PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017
3.2 Realisasi Anggaran
Sementara itu jika dilihat dari sisi kualitas pegawai, maka perlu ada penambahan pegawai fungsional ketenagakerjaan.
Dari sisi sumber daya anggaran, serapan anggaran Disnakertrans Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebesar 95,13% dengan capaian Fisik sebesar 98,01%.
3.2 Realisasi Anggaran
Anggaran yang terdapat di Disnakertrans Provinsi Jawa Barat terdiri atas APBD dan APBN. Anggaran dari APBN terdiri atas dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Pagu anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7 berikut ini.
38
Tabel 3.6
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2016
KODE REKE
NING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI ANGGARAN
REALISASI REALIS ASI FISIK (%) KEUANGAN (Rp) % BELANJA 67,811,725,837 64,507,779,475 95.13 98.01
51 BELANJA TIDAK LANGSUNG
26,873,146,987
25,749,320,772 95.82 100.00
Gaji dan Tunjangan Pegawai
26,873,146,987 BELANJA LANGSUNG 40,938,578,850 38,758,458,703 94.67
29 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1,365,526,350 1,355,093,210 99.24
29.01 Penyebaran Informasi Ketenagakerjaan Dan
Ketransmigrasian Jawa Barat
360,032,000
356,928,000 99.14 100.00 29.02 Perencanaan Program Ketenagakerjaan Dan
Ketransmigrasian Disnakertrans Jawa Barat 512,425,000
507,565,960 99.05 100.00 29.03 Perencanaan Program Dan Kegiatan UPTD Balai
Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi Bekasi 216,217,000
216,127,900 99.96 100.00 29.04 Pengembangan Perencanaan Pelatihan Tenaga
Kerja Luar Negeri Jawa Barat
139,077,350
136,696,350 98.29 100.00
29.05 Perencanaan Program Pelatihan Ketransmigrasian
Dan Kewirausahaan Jawa Barat
137,775,000
137,775,000 100.00 100.00
39 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
15,124,767,700 14,787,225,100 97.77 39.01 Pelatihan Alih Profesi Bidang Jasa (Dampak
Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat
Kertajati) Kab Majalengka 413,345,500 406,845,500 98.43 100.00
39.2 Pelatihan Berbasis Masyarakat Melalui Mobile
Training Unit (MTU) Jawa Barat
886,927,000
880,144,000 99.24 100.00 39.03 Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Jawa Barat
384,750,000
303,827,000 78.97 79.03 39.04 Uji Kompetensi Tenaga Kerja Jawa Barat
1,367,004,500
1,356,608,000 99.24 100.00
39.05 Bimbingan Teknis Produktivitas Tenaga Kerja Jawa Barat 783,759,500
762,222,750
39
KODE REKE
NING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI ANGGARAN
REALISASI REALIS ASI FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %
39.06 Pemagangan Dalam Negeri Dan Luar Negeri Jawa Barat 995,890,000
987,810,550 99.19 100.00 39.07 Bimbingan Teknis Metodologi Instruktur LPK Jawa Barat
168,675,000
144,895,000 85.90 93.15 39.08 DBHCHT Pembinaan Kemampuan dan
Keterampilan Kerja Masyarakat dilingkungan Industri Hasil Tembakau dan Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau di UPTD Disnakertrans Prov.Jawa Barat
Bekasi 1,878,621,000
1,799,269,000 95.78 100.00
39.09 Pelatihan Berbasis Kompetensi Bekasi 1,792,434,200
1,792,434,150 100.00 100.00 39.10. Pelatihan Bagi Purna TKI Jawa Barat
853,407,000
811,787,800 95.12 100.00 39.11 Workshop Jabar Mengembara Jawa Barat
267,450,000
267,400,000 99.98 100.00 39.12 Pelatihan Calon Tenaga Kerja Luar Negeri Bandung
2,397,332,500
2,381,814,450 99.35 100.00 39.14 Pelatihan Kewirausahaan Melalui Mobile Training
Unit (MTU) Jawa Barat
577,625,000
577,377,500 99.96 100.00 39.15 Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Arah Minat
Usaha Mandiri Jawa Barat
813,190,000
813,110,000 99.99 100.00 39.16 Peningkatan Kualitas Sertifikasi Profesi Jawa Barat
410,856,500
369,174,400 89.85 100.00 39.17 DBHCHT Pelatihan Penguatan Ekonomi
Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Melalui Perluasan Kesempatan Usaha Mandiri Tahun 2016 Jawa Barat 1,133,500,000 1,132,505,000 99.91 100.00
40 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 3,477,295,000 3,380,017,800 97.20
40.01 Penyelenggaraan Kegiatan Dewan Pengupahan
Provinsi Jawa Barat
555,687,000
553,604,100 99.63 99.63 40.02 Komunikasi dan Koordinasi Pengupahan Se Jawa Barat Jawa Barat 513,000,000 509,169,700 99.25 99.25
40.03 Koordinasi dan Monitoring Bidang Jamsoskes TK Jawa Barat 128,250,000
126,715,000 98.80 98.80 40.04 Monitoring Penangguhan Pelaksanaan UMK Jawa Barat
213,750,000
210,485,000 98.47 98.47 40.05 Sosialisasi Penyelenggaraan Fasilitas dan
Kesejahteraan Tenaga Kerja
40
KODE REKE
NING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI ANGGARAN
REALISASI REALIS ASI FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %
40.06 Pembinaan, Pemeriksaan Dan Pengujian Norma
Ketenagakerjaan Jawa Barat
290,728,000
289,553,000 99.60 100.00 40.07 Penyebarluasan Informasi Pengawasan
Ketenagakerjaan Jawa Barat
381,800,000
381,349,000 99.88 100.00 40.08 Pengembangan Sistem Pengawasan
Ketenagakerjaan Jawa Barat
383,470,000
372,565,000 97.16 100.00 40.09 Bimtek Tatacara Pembuatan PP PKB Bagi Pekerja
Dan Pengusaha Jawa Barat
106,875,000
106,355,000 99.51 100.00 40.10. Rapat LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat Jawa Barat
102,600,000
46,800,000 45.61 51.52 40.11 Rapat Koordinasi LKS Tripartit Provinsi Jawa Barat
Dan Kabupaten/Kota Jawa Barat
198,360,000
197,252,000 99.44 100.00 40.12 Peningkatan Manajemen Organisasi Dan
Negosiasi Serikat Pekerja Serikat Buruh Jawa Barat 106,875,000
92,860,000 86.89 86.90 40.13 Penyuluhan Pembentukan LKS Bipartit Jawa Barat
82,080,000
80,640,000 98.25 100.00 40.14 Pembinaan Dan Penyajian Data Penyelesaian
Perselisihan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Jawa Barat 200,070,000 199,555,000 99.74 100.00
41 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 5,500,085,000 5,439,537,050
98.90
41.01 Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas 27 Kab/ Kota 300,450,000 300,450,000 100.00 100.00 41.03 Pembekalan Penempatan Tenaga Kerja Antar
Kerja Lokal (AKL)
27 Kab/ Kota 504,619,000 504,619,000 100.00 100.00 41.04 Pengendalian dan Monitoring Terhadap Pengguna
Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP) di Jawa Barat
27 Kab/ Kota 173,000,000 172,620,000 99.78 100.00 41.05 Jejaring Kesempatan Kerja dan Penempatan
Tenaga Kerja Antar Kerja Daerah (AKAD) 27 Kab/ Kota 180,000,000 153,169,000 85.09 86.96 41.06 Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya
Produktif Peternakan Dan Perikanan Jawa Barat 18,616,000
18,616,000 100.00 100.00 41.07 Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya
Infrastruktur Pengerasan Jalan Jawa Barat 630,000,000
629,955,000 99.99 100.00 41.08 Perluasan Lapangan Kerja Melalui Padat Karya
Pemberdayaan Lingkungan Jawa Barat
900,000,000
898,075,000 99.79 100.00 41.09 Pendataan Perluasan Kesempatan Kerja Jawa Barat
564,000,000
562,700,000 99.77 100.00 41.11 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Jawa Barat
252,185,000
251,135,000 99.58 100.00 41.12 Bimbingan Teknis Pengurus Bursa Kerja Khusus
(BKK) Jawa Barat 148,855,000 148,855,000 100.00 100.00
41
KODE REKE
NING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI ANGGARAN
REALISASI REALIS ASI FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %
41.13 Pendataan Informasi Pasar Kerja Jawa Barat 85,500,000
85,500,000 100.00 100.00 41.14 Layanan Antar Kerja dan Konseling Jawa Barat
65,000,000
65,000,000 100.00 100.00
41.15 Bursa Kerja Jawa Barat
364,360,000
364,350,000 100.00 100.00 41.16 Penyebaran Informasi Pencegahan TKI Non
Prosedural Jawa Barat
128,250,000
128,192,000 99.95 100.00 41.17 Pembinaan PPTKIS dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)
Jawa Barat 127,750,000 125,500,000 98.24 100.00
41.18 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas Pelayanan
TKI Terpadu Jawa Barat
360,000,000
336,919,000 93.59 96.27 41.19 Diseminasi Informasi Penempatan dan
Perlindungan TKI Jawa Barat Jawa Barat
427,500,000
425,263,000 99.48 100.00
41.20. Monitoring,Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan TKI Jawa Barat, Prov Banten / DKI, Batam/Kepr i, 1 Negara Penempata n 270,000,000 268,619,050 99.49 100.00
59 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur 819,537,300 808,031,000 98.60
59.01 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan
Aparatur Disnakertrans Jawa Barat
572,437,300
568,349,000 99.29 100.00 59.02 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Balai Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi Bekasi 76,500,000
75,200,000 98.30 100.00 59.03 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan
Aparatur Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri Bandung 63,700,000 62,632,000 98.32 100.00 59.04 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan
Aparatur Balai Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan
Jawa Barat 64,150,000
64,150,000 100.00 100.00
59.05 Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemampuan
Aparatur BPTKI Terpadu Bandung
42,750,000
37,700,000 88.19 100.00
60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,577,207,000
2,470,446,727
95.86
60.01 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
Disnakertrans Bandung
1,309,804,000
1,302,705,094 99.46 100.00 60.02 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai
Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi Bekasi 472,703,000
42
KODE REKE
NING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI ANGGARAN
REALISASI REALIS ASI FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %
60.03 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai
Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri Bandung 212,375,000
205,149,686 96.60 100.00 60.04 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai
Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan jawa Barat 389,950,000
370,365,645 94.98 100.00 60.05 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BPTKI
Terpadu Jawa Barat
192,375,000
187,221,428 97.32 100.00
61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,340,877,900 4,992,128,610 78.73
61.01 Pembangunan Gedung Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Bandung
4,023,290,500
4,012,040,500 99.72 100.00
61.02 Pengadaan Barang Prasarana Kantor
Disnakertrans Jawa Barat
266,094,000
260,694,000 97.97 100.00 61.04 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Pelatihan
Ketenagakerjaan Bekasi Bekasi
290,425,000
288,870,500 99.46 100.00 61.06 Pembangunan Gedung Asrama BLTKLN Tahap I Bandung
1,761,068,400
430,523,610 24.45 30.00
62 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,401,713,000 3,309,513,631 97.29
62.01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Disnakertrans Bandung 1,220,200,000 1,168,829,648 95.79 100.00
62.02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Balai
Pelatihan Ketenagakerjaan Bekasi Bekasi 756,204,000
726,493,883 96.07 100.00 62.03 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
BLTKLN Bandung
433,659,000
431,534,600 99.51 100.00 62.04 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor Balai
Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan Bandung 472,850,000
469,730,700 99.34 100.00 62.05 Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana BPTKI
Terpadu Bandung
136,800,000
132,624,800 96.95 100.00
62.06 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung PHI Bandung 382,000,000 380,300,000 99.55 100.00
66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
223,802,100 223,602,322 99.91
66.01 Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Internal Disnakertrans
43
KODE REKE
NING
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI ANGGARAN
REALISASI REALIS ASI FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %
66.02 Pengelolaan Keuangan Disnakertrans Bandung 90,000,000
89,852,322 99.84 100.00
101 Program Pengembangan Transmigrasi 2,107,767,500
1,992,863,253
94.55
101.01 Sosialisasi Program Transmigrasi 26 Kab/ Kota
404,540,000
388,885,473 96.13 100.00 101.02 Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (KSAD)
Bidang Transmigrasi 26 Kab/ Kota 617,072,500 521,491,375 84.51 100.00 101.03 Pembinaan dan Supervisi Masyarakat
Transmigrasi Lokal 21 UPT / 11 Kab/ Kota 203,280,000 202,187,205 99.46 100.00 101.04 Rapat Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat
Transmigrasi Lokal 21 UPT / 11 Kab/ Kota 83,625,000 83,143,200 99.42 100.00 101.05 Pengembangan Lahan Praktek (Demplot)
Pelatihan Ketransmigrasian Dan Kewirausahaan Bandung 407,500,000
407,424,000 99.98 100.00 101.06 Pelatihan Calon Transmigran Jawa Barat
391,750,000
389,732,000 99.48 100.00
44
Tabel 3.7
Pagu Anggaran dan Realisasi APBN Tahun 2016
NO. JENIS ANGGARAN/PROGRAM
PAGU DIPA (Rp.) REALISASI S/D BULAN INI AWAL REVISI KEUANGAN FISIK (Bobot Tertimbang)
(Rp.) % %
1. Dekonsentrasi
1. Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja (04)
4,499,237,000 3,633,525,000 3,614,620,000
99.48 99.48 2. Program Pengembangan Hubungan Industrial
dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (05)
3,049,494,000 2,427,694,000 2,426,439,100 99.95
99.95
3. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan (08)
4,280,000,000 3,196,640,000 3,196,115,000 99.98
99.98
4. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (13)
4,660,970,000 4,649,310,000 4,630,520,000
99.60 99.60
JUMLAH I 16,489,701,000 13,907,169,000 13,867,694,100 99.72 99.72
2. Tugas Pembantuan
1. Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (07)
5,212,370,000 4,193,690,000 3,941,240,825 93.98
93.98
2. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (08) 137,232,000 137,232,000 134,819,880 98.24 98.24 JUMLAH II 5,349,602,000 4,330,922,000 4,076,060,705 94.12 94.12 JUMLAH I + II 21,839,303,000 18,238,091,000 17,943,754,805 98.39 98.39
45
P E N U T U P
Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dipaparkan pada Subbab 3.1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh Disnakertrans Provinsi Jawa Barat sebesar 127,32 % atau dapat dikatakan “Sangat Baik”.
Di masa mendatang langkah-langkah yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja Disnakertrans Provinsi Jawa Barat antara lain:
a. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di Provinsi Jawa Barat dalam rangka penciptaan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja;
b. Koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI. mengenai isu sentralisasi pengawasan ketenagakerjaan. Disadari bahwa pada saat ini jumlah fungsional pengawas dan mediator masih sangat kurang dibanding dengan beban pekerjaannya;
c. Mengoptimalkan Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi sebagai sarana meningkatkan daya tawar tenaga kerja Jawa Barat di kancah regional; dan
d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan ketransmigrasian dalam rangka pelaksanaan program transmigrasi yang berkualitas.