375.300.000,- sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 92,60%
3.2. REALISASI ANGGARAN
8 Pemberdayaan Sat Linmas Jumlah peserta 250 Linmas
244.990.000
Dalam Meningkatkan Fungsi Pemberdayaan Satlinmas 1 laporan
Poskamdes dan Poskamling
JUMLAH 1.474.091.000,-
3.2. REALISASI ANGGARAN
Dalam tahun anggaran 2016 Belanja Satuan Polisi Pamong Praja ditargetkan sebesar Rp. 40.534.621.000,- terealisasi sebesar Rp.40.028.839.118,- atau terserap 98,75%. Secara garis besar realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2016 sebagai berikut:
TABEL 3.9
REALISASI ANGGARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2016
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi
A. BELANJA 40.534.621.000 40.028.839.118 98,75
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
14.370.967.000 14.176.697.819 98,64
2. BELANJA 26.163.398.000 25.852.141.299 98,80
No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) % Realisasi LANGSUNG
Penyerapan anggaran Belanja tidak langsung tidak mencapai 100%
dikarenakan adanya mutasi pegawai dari Sat Pol PP. Penyerapan anggaran belanja langsung tidak mencapai 100 % dikarenakan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan atau pun penawaran dari pihak ke tiga. , sebagaimana dapat dilihat dalam table berikut
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan anggaran sebesar Rp.5.728.919.000,- terrealisasi sebesar Rp.
5.701.807.350,- dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
27.111.650,- atau sebesar 0,47 %. Pada Program ini kegiatan yang mencapai efisiensi antara lain :
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp) (%) % (Rp) (%)
PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.049.600.000,00 1.049.275.000,00 99,97 100,00 325.000,00 0,03
PENYELENGGARAAN HUT POL. PP 323.730.000,00 313.973.950,00 96,99 100,00 9.756.050,00 3,01
PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG/PSK 408.200.000,00 408.200.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA 1.108.820.000,00 1.108.819.400,00 100,00 100,00 600,00 0,00
PENERTIBAN BANGUNAN YANG MELANGGAR PERDA 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN REKLAME/SPANDUK 367.680.000,00 367.680.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN KEGIATAN USAHA 462.500.000,00 462.500.000,00 100,00 100,00 - -
PENERTIBAN GELANDANG DAN PENGEMIS 362.000.000,00 362.000.000,00 100,00 100,00 - -
RAPAT KOORDEINASI PENANGANAN TRANTIBUM DENGAN KECAMATAN SE KABUPATEN BOGOR
79.499.000,00 77.899.000,00 97,99 100,00 1.600.000,00 2,01
PATROLI KETERTIBAN UMUM 797.800.000,00 796.800.000,00 99,87 100,00 1.000.000,00 0,13
PENYELENGGARAAN DISIPLIN DAERAH 269.090.000,00 254.660.000,00 94,64 100,00 14.430.000,00 5,36
b. Program Pemeliharaan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan anggaran sebesar Rp. 2.656.725.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
2.643.538.750,- dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
13.186.250, atau 0,50%, kegiatan yang mencapai efisiensi pada program ini antara lain :
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
(Rp)
(%)
%
(Rp) (%)
1 2 3 4 5 6 7
PENYIDIKAN PELANGGARAN PERDA OLEH PPNS 925.725.000,00 914.538.750,00 98,79 100,00 11.186.250,00 1,21
PATROLI TRANTIBUM DAN PENEGAKAN PERDA DI UPT SAT POL PP KECAMATAN
1.731.000.000,00 1.729.000.000,00 99,88 100,00 2.000.000,00 0,12
c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 405.250.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
375.300.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
29.950.000,- atau 7,39%. Kegiatan yang mencapai efisiensi pada program ini antara lain:
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 12.883.398.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
12.755.301.295,-. dengan demikian terdapat realisasi sebesar Rp.
126.931.035,– atau sebesar 0,99%. Pada Program ini kegiatan yang mencapai efisiensi antara lain
PAGU ANGGARAN
REALISASI EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
12.883.398.000,00 12.755.301.295,00 99,01 100,00 126.931.035,00 0,99
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 147.715.000,00 147.715.000,00 100,00 100,00 -
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 59.399.000,00 43.316.250,00 72,92 100,00 16.082.750,00 27,08
PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 359.475.000,00 359.325.000,00 99,96 100,00 150.000,00 0,04
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 138.600.000,00 138.600.000,00 100,00 100,00 -
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH
364.700.000,00 364.395.830,00 99,92 100,00 -
PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG 288.341.000,00 287.605.000,00 99,74 100,00 -
ADMINISTRASI/TEKNIS PERKANTORAN
PELAYANAN DOKUMENTASI DAN ARSIP SKPD 163.170.000,00 163.170.000,00 100,00 100,00 -
PENYEDIAAN JASA TENAGA BANTUAN POL. PP 10.882.263.000,00 10.788.399.560,00 99,14 100,00 93.863.440,00 0,86
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 622.277.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp 3.240.522.070,– Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
45.296.400,- atau 7,28%. Pada program ini kegiatan yang mencapai
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
PENGADAAN PERALATAN KANTOR 118.513.000,00 97.016.900,00 81,86 100,00 21.496.100,00 18,14
PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR 22.000.000,00 18.850.000,00 85,68 100,00 3.150.000,00 14,32
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 4.000.000,00 2.830.000,00 70,75 100,00 1.170.000,00 29,25
f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.
452.275.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 437.428.000,- Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.847.000 atau 3,28%. Pada program ini kegiatan yang mencapai efisiensi antara lain:
PAGU ANGGARAN REALISASI EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN 358.325.000,00 343.633.000,00 95,90 100,00 14.692.000,00 4,10
f. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 463.492.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp.
449.534.354,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp.
9.607.000,- atau sebesar 2,07%. Pada Program ini kegiatan yang
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT BAGI PEGAWAI SAT.POL.PP
98.400.000,00 94.049.354,00 95,58 100,00 -
PELATIHAN PENANGANAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN PERDA BAGI UNIT SAT POL. PP KECAMATAN
118.420.000,00 111.944.000,00 94,53 100,00 6.476.000,00 5,47
PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI BAGI APARATUR SAT.POL PP
156.472.000,00 154.312.000,00 98,62 100,00 2.160.000,00 1,38
g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.477.227.000,- sedangkan realisasi sebesar Rp. 1.62.977.000,-. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 14.250.000,- atau sebesar 0,96%. Pada Program ini kegiatan yang mencapai efisiensi antara lain:
PAGU ANGGARAN
REALISASI
EFISIENSI
PROGRAM / KEGIATAN KEUANGAN FISIK
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.477.227.000,00 1.462.977.000,00 99,04 100,00 14.250.000,00 0,96
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN 264.250.000,00 258.050.000,00 97,65 100,00 6.200.000,00 2,35
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD 300.000.000,00 299.100.000,00 99,70 100,00 900.000,00 0,30
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SKPD 199.686.000,00 199.036.000,00 99,67 100,00 650.000,00 0,33
PUBLIKASI KINERJA SKPD 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00 100,00 - -
PENYUSUNAN RENSTRA SKPD 93.688.000,00 93.488.000,00 99,79 100,00 200.000,00 0,21
PENYUSUNAN RENJA SKPD 106.466.000,00 106.266.000,00 99,81 100,00 200.000,00 0,19
Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2016 menunjukan bahwa program/kegiatan telah dilaksakan. Hal tersebut dapat dilihat dari anggaran Belanja Langsung yang tersedia sebesar Rp 26.163.654.000,- yang terealisasi menjadi Rp 25.852.141.299,- dan rata-rata capaian sasaran sebesar 92,41%, sehingga menunjukkan bahwa pada umumnya program/kegiatan telah dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 311.512.701,- atau sebesar 1,20%.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu dimana tahun 2015 efisiensi yang diperoleh sebesar Rp. 1.056.128.131,- atau sebesar 3,64%.
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor dan hasil-hasilnya.
Berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor selama tahun 2016, sehingga beberapa program/
kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan rencananya dan belum dilaksanakan secara efisien. Dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor perlu melakukan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi tahun 2016, antara lain:
1. Penggunaan SOP dalam tindakan penertiban, agar dalam proses penegakan Perda sesuai dengan aturan.
2. Mengintensifkan patroli ketertiban umum dengan melibatkan unit Sat Pol PP Kecamatan.
3. Melaksanakan sosialisasi trantibum di 40 Kecamatan.
4. Lebih meningkatkan peran PPNS di Sat Pol PP dalam penyidikan pelanggaranPerda.
Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberi masukan yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2016 secara tepat waktu.