Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian
3.2 Realisasi Anggaran
Alokasi dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali pada tahun 2016 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2016 berjumlah Rp 41.144.935.000,00 terealisasi Rp. 38.213.759.101,00 dengan penyerapan sebesar 92,88% atau efisiensi sebesar 7,12%. Besar pembiayaan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.825.363.000,00 dari tahun 2015.
Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran
No Sasaran Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penanggungjawab
1 Meningkatnya fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah 36.810.000 19.534.000 53,07 Bagian PUOD
Program Kerjasama Bagian Pembangunan
Koordinasi kerjasama wilayah
perbatasan 35.835.000 33.803.250 94,33 Bagian PUOD Koordinasi kerjasama Bagian
Pembangunan antar daerah 30.000.000 30.000.000 100,00 Bagian PUOD Fasilitasi kerjasama dengan
dunia usaha/lembaga 91.633.000 43.818.718 47,82 Bagian PUOD Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 31.850.000 25.826.850 81,09 Bagian PUOD
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rapat koordinasi unsur
MUSPIDA 59.515.000 52.890.304 88,87 Bagian PUOD
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
25.000.000 25.000.000 100,00 Bagian PUOD
Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan
Fasilitasi penyelesaian konflik-
konflik pertanahan 46.290.000 44.760.500 96,70 Bagian PUOD
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi
Bagian Pembangunan daerah 43.755.000 43.751.250 99,99 Bagian PUOD
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan 95.895.000 91.512.250 95,43 Bagian PUOD
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 72.260.000 44.760.900 61,94 Bagian PUOD
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
36.781.750 28.357.850 77,10 Bagian Pemdes
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
191.880.500 186.843.400 97,37 Bagian Pemdes
No Sasaran Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penanggungjawab
Kajian peraturan perundang- undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
99.310.000 88.965.600 89,58 Bagian Pemdes
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
72.000.000 51.769.500 71,90 Bagian Hukum dan HAM dan
HAM
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
454.000.000 300.365.426 66,16 Bagian Hukum dan HAM dan
HAM Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan 125.000.000 50.170.000 40,14 Bagian Hukumdan HAM dan HAM Fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan 332.875.000 319.435.750 95,96 Bagian Hukumdan HAM dan HAM Publikasi peraturan perundang-
undangan 152.000.000 118.787.175 78,15 Bagian Hukumdan HAM dan HAM Kajian peraturan perundang-
undangan daerah terhadap peraturan perundang- undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
60.000.000 39.382.630 65,64 Bagian Hukum dan HAM dan
HAM
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
Rapat koordinasi pejabat
pemerintahan daerah 60.030.000 55.434.250 92,34 PembangunanBagian
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan
Internal secara berkala 10.175.000 8.110.000 79,71 PembangunanBagian Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH 122.195.000 112.755.000 92,27 PembangunanBagian
Program pengawasan jasa konstruksi Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 61.320.000 49.532.315 80,78 Bagian Pembangunan
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
1.945.500.000 1.897.942.774 97,56 Bagian Humas dan Protokol
Program kerjasama informasi dengan mas media
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
297.500.000 273.101.000 91,80 Bagian Humas dan Protokol Penyebarluasan informasi yang
bersifat penyuluhan bagi masyarakat
30.000.000 28.710.000 95,70 Bagian Humas dan Protokol 2. Meningkatnya penyelengga
raan pemerintahan yang efektif dan efisien
Program perencanaan Bagian Pembangunan daerah Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 182.337.500 173.736.500 95,28 Bagian PUOD Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 114.637.500 109.903.554 95,87 Bagian PUOD
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
Pemilihan Kepala Desa 1.103.125.000 1.007.861.115 91,36 Bagian Pemdes Pengisian Perangkat Desa 20.000.000 - 0,00 Bagian
No Sasaran Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penanggungjawab
Pemdes Pembekalan Aparat
Pemerintah Desa 55.000.000 24.999.800 45,45 PemdesBagian Fasilitasi Penyelesaian
Permasalahan Desa 82.810.000 71.019.944 85,76 PemdesBagian Pendampingan Pengelolaan
Alokasi Dana Desa 30.000.000 26.234.900 87,45 PemdesBagian Pembinaan Administrasi Desa 47.205.750 23.366.200 49,50 Bagian Pemdes
Program perencanaan Bagian Pembangunan daerah
Penyusunan Renstra dan
Renja SKPD 33.500.000 23.860.000 71,22 PembangunanBagian
Program perencanaan Bagian Pembangunan daerah
Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
121.175.000 63.574.450 52,46 Bagian Orpeg
3 Meningkatnya mekanisme
dan tata kerja yang baik Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah
43.735.000 34.495.109 78,87 Bagian PUOD
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah otonom baru
126.777.000 109.755.500 86,57 Bagian Orpeg
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
53.835.000 52.371.000 97,28 Setda
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran 24.215.000 22.458.000 92,74 Setda penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun 4.439.500 3.818.000 86,00 Setda
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
46.775.000 45.472.000 97,21 Setda
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
kabupaten/kota
Evaluasi Administrasi
Pengelolaan Keuangan Daerah 60.680.000 59.578.000 98,18 Setda 4 Terwujudnya pemanfaatan
SDM, dana, dan sarana prasarana yang optimal
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja 71.700.000 59.585.091 83,10 Bagian Humasdan Protokol Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 1.085.300.000 982.770.000 90,55 Bagian Humasdan Protokol
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS 49.200.000 46.946.207 95,42 Bagian Umum Penyediaan jasa administrasi
keuangan 6.200.000 - 0,00 Bagian Umum
Penyediaan jasa kebersihan
kantor 156.120.000 130.320.000 83,47 Bagian Umum
Penyediaan komponen
instalasi listrik/telepon 8.400.000 5.651.000 67,27 Bagian Umum Penyediaan peralatan rumah
tangga 344.160.000 312.946.463 90,93 Bagian Umum
Penyediaan bahan logistik
kantor 158.004.000 55.855.098 35,35 Bagian Umum
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 332.100.000 281.566.657 84,78 Bagian Umum
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No Sasaran Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penanggungjawab
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan 155.220.000 27.863.964 17,95 Bagian Umum Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah jabatan/dinas
55.920.000 39.697.000 70,99 Bagian Umum
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan rumah jabatan/dinas 21.600.000 3.310.000 15,32 Bagian Umum
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 40.496.000 40.000.000 98,78 Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat 11.400.000 9.300.000 81,58 Setda
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik 382.800.000 373.285.378 97,51 Setda Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 128.104.000 100.167.000 78,19 Setda Penyediaan jasa administrasi
keuangan 6.300.000 615.000 9,76 Setda
Penyediaan jasa kebersihan
kantor 297.312.000 289.700.000 97,44 Setda
Penyediaan alat tulis kantor 90.400.000 89.892.000 99,44 Setda Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan 79.000.000 64.125.200 81,17 Setda Penyediaan komponen
instalasi listrik/telepon 6.545.200 5.716.500 87,34 Setda Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 498.996.000 470.514.382 94,29 Setda Penyediaan peralatan rumah
tangga 92.157.000 86.953.300 94,35 Setda
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan
45.360.000 39.190.000 86,40 Setda
Penyediaan bahan logistik
kantor 339.960.050 295.016.925 86,78 Setda
Penyediaan makanan dan
minuman 795.208.000 684.386.350 86,06 Setda
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah 486.567.000 463.895.096 95,34 Setda Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran (PTT) 54.468.000 53.525.000 98,27 Setda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Bagian Pembangunan gedung
kantor 105.820.000 102.710.000 97,06 Setda
Pengadaan mebeleur 151.541.000 142.666.000 94,14 Setda Pemeliharaan rutin/berkala
rumah dinas 158.487.250 157.911.400 99,64 Setda
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor 445.210.000 438.041.600 98,39 Setda Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 281.776.000 241.550.217 85,72 Setda Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 125.424.000 72.365.500 57,70 Setda
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya 68.150.000 66.150.000 97,07 Setda 5 Meningkatnya kemampuan
SDM aparat pemerintah Program Peningkatan Pelayanan Publik
Evaluasi Kinerja Unit
Pelayanan 49.535.000 38.648.000 78,02 Bagian Orpeg Penyusunan SOP Administrasi
Pemerintahan Perangkat Daerah
78.328.000 37.900.000 48,39 Bagian Orpeg
Survei IKM Unit Pelayanan 29.585.000 24.650.000 83,32 Bagian Orpeg Penyusunan Standar
Pelayanan 24.070.000 18.929.000 78,64 Bagian Orpeg 6. Meningkatnya kedisiplinan
dan kinerja aparat pemerintah
Program pembinaan dan pengembangan aparatur
Penyusunan instrumen analisis
jabatan PNS 121.980.000 9.647.580 7,91 Bagian Orpeg Monitoring, evaluasi dan 34.450.000 5.960.000 17,30 Bagian Orpeg
No Sasaran Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penanggungjawab
pelaporan
Pembinaan Mental Pegawai 54.000.000 40.825.000 75,60 Bagian Orpeg 7. Tersusunnya dan
terlaksananya kebijakan mendukung Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan proinvestasi
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Fasilitasi pengembangan
Usaha Kecil Menengah 173.900.000 166.608.300 95,81 PerekonomianBagian
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemberasan
39.710.000 26.871.710 67,67 Bagian Perekonomian Monitoring, evaluasi dan
pelaporan kebijakan subsidi pertanian
9.900.000 5.775.250 58,34 Bagian Perekonomian
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
20.000.000 15.478.650 77,39 Bagian Perekonomian
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
Peningkatan pengawasan
peredaran barang dan jasa 159.100.000 145.640.872 91,54 PerekonomianBagian
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
12.000.000 9.681.022 80,68 Bagian Perekonomian
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Penyusunan kebijakan investasi bagi Bagian Pembangunan fasilitas infrastruktur
11.400.000.000 11.293.837.000 99,07 Bagian Perekonomian
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
47.600.000 40.765.104 85,64 Bagian Perekonomian
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 64.944.000 58.862.236 90,64 PerekonomianBagian
Program peningkatan produksi hasil peternakan
Pengembangan agribisnis
peternakan 11.000.000 7.208.592 65,53 PerekonomianBagian
Program perencanaan Bagian Pembangunan ekonomi
koordinasi perencanaan Bagian Pembangunan bidang ekonomi
41.450.000 23.659.713 57,08 Bagian Perekonomian
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
5.000.000 4.503.250 90,07 Bagian Kesra
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
70.000.000 68.735.256 98,19 Bagian Kesra
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
No Sasaran Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi Capaian Penanggungjawab
Pembinaan, Peningkatan Iman dan Taqwa di Kalangan Masyarakat
1.100.265.000 1.019.470.433 92,66 Bagian Kesra
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 20.000.000 17.810.000 89,05 Bagian Kesra
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
Bagian Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo
1.158.825.000 1.142.972.955 98,63 Bagian Kesra
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 15.000.000 14.630.000 97,53 Bagian Kesra
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
126.960.000 126.124.700 99,34 Bagian Kesra
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan 9.040.000 6.960.000 76,99 Bagian Kesra
Jumlah Belanja Langsung 29.321.152.000 27.025.055.636 92,17 Jumlah Belanja Pegawai 11.823.783.000 11.188.703.465 94,63 TOTAL ANGGARAN 41.144.935.000 38.213.759.101 92,88
Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda Bulan Januari 2017.