AKUNTABILITAS KINERJA
D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan
3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020 A. Input :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun
anggaran 2020 murni didukung dengan dana sebesar Rp. 6.010.511.677,59 yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.326.510.014,77 b. Belanja Langsung Rp 3.684.001.662,82
yang dirubah dalam ABT sebesar Rp. 4.883.618.021,80 yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung Rp 2.096.447.358,98
b. Belanja Langsung Rp 2.787.170.662,82
B. Output
1. Penyerapan dana Tahun Anggaran 2020 baik berupa Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sebesar Rp 4.883.618.021,80 dengan realisasi sebesar Rp 4.677.370.209,00 (95,78%) yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung - Dana Rp 2.096.447.358,98
- Realisasi Rp 1.896.618.864,00 (90,47%)
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 43 b. Belanja Langsung
- Dana Rp 2.787.170.662,82
- Realisasi Rp 2.780.751.345,00 (99,77%).
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 44 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 8. Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET.
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.098.868.255,88 1.924.491.065,00 174.377.190,88 91,69 2.096.447.358,98 1.896.618.864,00 199.828.494,98 90,47 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.028.502.249,00 1.003.173.799,00 25.328.450,00 97,54 999.344.824,00 974.113.200,00 25.231.624,00 97,48 Tunjangan Keluarga 118.630.341,75 115.438.140,00 3.192.201,75 97,31 113.387.200,32 111.759.600,00 1.627.600,32 98,56
Tunjangan Jabatan 115.048.125,00 110.810.000,00 4.238.125,00 96,32 112.819.500,00 112.005.000,00 814.500,00 99,28
Tunjangan Fungsional 52.112.500,00 50.530.000,00 1.582.500,00 96,96 59.210.000,00 59.200.000,00 10.000,00 99,98
Tunjangan Fungsional Umum 20.834.375,00 18.800.000,00 2.034.375,00 90,24 15.935.400,00 14.775.000,00 1.160.400,00 92,72
Tunjangan Beras 60.298.702,50 58.660.200,00 1.638.502,50 97,28 58.792.004,40 57.501.480,00 1.290.524,40 97,80
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.365.891,62 5.215.917,00 149.974,62 97,21 5.143.483,10 5.092.654,00 50.829,10 99,01
Pembulatan Gaji 21.103,88 19.821,00 1.282,88 93,92 12.738,66 12.414,00 324,66 97,45
Iuran Asuransi Kesehatan 29.552.502,25 28.696.879,00 855.623,25 97,10 44.753.712,02 43.840.290,00 913.422,02 97,96 Tunjangan Daerah 660.023.000,00 524.910.000,00 135.113.000,00 79,53 678.733.602,50 510.260.000,00 168.473.602,50 75,18 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)
2.119.886,88 2.059.098,00 60.788,88 97,13 2.078.715,16 2.014.797,00 63.918,16 96,93
Iuran Jaminan Kematian (JKM) 6.359.578,00 6.177.211,00 182.367,00 97,13 6.236.178,82 6.044.429,00 191.749,82 96,93
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 45
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET. BELANJA LANGSUNG 3.874.001.662,82 3.822.397.355,00 51.604.307,82 98,67 2.787.170.662,82 2.780.751.345,00 6.419.317,82 99,77 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.291.300.462,82 1.269.880.266,00 21.420.196,82 98,34 919.255.462,82 915.701.521,00 3.553.941,82 99,61
Penyediaan jasa surat menyurat 283.976.800,00 278.874.200,00 5.102.600,00 98,20 266.976.800,00 266.377.596,00 599.204,00 99,78 Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
99.683.662,82 93.267.416,00 6.416.246,82 93,56 88.053.662,82 85.386.975,00 2.666.687,82 96,97
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 42.000.000,00 41.992.000,00 8.000,00 99,98 38.975.000,00 38.964.000,00 11.000,00 99,97
Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000,00 99.950.000,00 50.000,00 99,95 110.000.000,00 109.975.000,00 25.000,00 99,98
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
45.000.000,00 44.986.500,00 13.500,00 99,97 45.000.000,00 44.991.000,00 9.000,00 99,98
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00 43.000.000,00 42.998.000,00 2.000,00 100,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
25.000.000,00 15.420.000,00 9.580.000,00 61,68 25.000.000,00 24.830.000,00 170.000,00 99,32
Penyediaan makanan dan minuman 75.000.000,00 74.797.000,00 203.000,00 99,73 95.430.000,00 95.414.000,00 16.000,00 99,98
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
340.200.000,00 340.174.800,00 25.200,00 99,99 88.040.000,00 87.998.600,00 41.400,00 99,95
Rapat-rapat koordinasi dan monitoring kegiatan dalam daerah
235.440.000,00 235.418.350,00 21.650,00 99,99 118.780.000,00 118.766.350,00 13.650,00 99,99
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 46
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET.
389.641.200,00 387.643.600,00 1.997.600,00 99,49 759.481.200,00 758.241.026,00 1.240.174,00 99,84
0,00 0,00 0,00 0,00
476.000.000,00 476.000.000,00 0,00 100,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
44.000.000,00 43.790.000,00 210.000,00 99,52 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 100,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
119.200.000,00 119.123.000,00 77.000,00 99,94 50.840.000,00 50.783.500,00 56.500,00 99,89
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
50.000.000,00 49.656.500,00 343.500,00 99,31 78.000.000,00 77.370.500,00 629.500,00 99,19
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
89.641.200,00 88.304.100,00 1.337.100,00 98,51 50.641.200,00 50.257.026,00 384.174,00 99,24
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
41.000.000,00 40.980.000,00 20.000,00 99,95 30.000.000,00 29.850.000,00 150.000,00 99,50
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
45.800.000,00 45.790.000,00 10.000,00 99,98 30.000.000,00 29.980.000,00 20.000,00 99,93
Program peningkatan disiplin aparatur
53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 100,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 100,00
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 47
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET.
32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 100,00
Program Peningkatan Kapasitas
Penilaian Angka Kredit 20.000.000,00 19.699.000,00 301.000,00 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000,00 35.643.000,00 357.000,00 99,01 34.000.000,00 33.857.000,00 143.000,00 99,58
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
12.000.000,00 11.907.000,00 93.000,00 99,23 12.000.000,00 11.902.000,00 98.000,00 99,18
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
12.000.000,00 11.816.000,00 184.000,00 98,47 11.000.000,00 10.970.000,00 30.000,00 99,73
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
12.000.000,00 11.920.000,00 80.000,00 99,33 11.000.000,00 10.985.000,00 15.000,00 99,86
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
1.372.310.000,00 1.369.517.600,00 2.792.400,00 99,80 937.434.000,00 936.950.100,00 483.900,00 99,95
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 48
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET.
177.840.000,00 177.570.250,00 269.750,00 99,85 184.380.000,00 184.293.900,00 86.100,00 99,95
Sosialisasi Kebijakan Pengawasan 25.000.000,00 24.255.500,00 744.500,00 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Reviu RKA 86.400.000,00 85.680.000,00 720.000,00 99,17 42.120.000,00 42.120.000,00 0,00 0,00
Pelaksanaan Reviu LKPD 167.350.000,00 167.220.000,00 130.000,00 99,92 187.094.000,00 187.094.000,00 0,00 100,00
Pelaksanaan Evaluasi LAPKIN 105.640.000,00 105.281.100,00 358.900,00 99,66 87.120.000,00 87.120.000,00 0,00 100,00
Pemeriksaan REguler SOPD/ UPT 604.800.000,00 604.627.200,00 172.800,00 99,97 281.920.000,00 281.882.200,00 37.800,00 99,99
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
125.280.000,00 125.033.550,00 246.450,00 99,80 154.800.000,00 154.440.000,00 360.000,00 99,77
Evaluasi EPPD 0,00 0,00 0,00 0,00
Reviu DAK Fisik 80.000.000,00 79.850.000,00 150.000,00 99,81
Program peningkatan
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 49
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET.
20.480.000,00 20.328.000,00 152.000,00 99,26
Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
20.480.000,00 20.328.000,00 152.000,00 99,26
Peningkatan Leviling Kapabilitas
122.400.000,00 121.577.000,00 823.000,00 99,33
Pelaksanaan SPIP 122.400.000,00 121.577.000,00 823.000,00 99,33
Program Peningkatan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah
40.000.000,00 39.891.700,00 108.300,00 99,73
Pelaksanaan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)
40.000.000,00 39.891.700,00 108.300,00 99,73
Program Penegakan
Program Prioritas Nasional 250.000.000,00 229.228.189,00 20.771.811,00 91,69 137.000.000,00 136.001.698,00 998.302,00 99,27
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 50
N
o. Program/ Kegiatan
TAHUN 2019 TAHUN 2020
KET.
Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Belanja
(Rp)
S i s a (%) Pagu Anggaran (Rp)
Realisasi Belanja
(Rp)
S i s a
(%)
Saber Pungli 250.000.000,00 229.228.189,00 20.771.811,00 91,69 137.000.000,00 136.001.698,00 998.302,00 99,27
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 51 BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau sebagai lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara prefosional”
sesuai yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 1 (satu) sasaran strategis terlaksana dan tercapai dengan baik dengan pencapaian diatas 89,99% dengan katagori Sangat Baik ;
Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.
Dengan demikian, ruang lingkup (core area) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu terwujudnya Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab melalui pengawasan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya kontribusi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau bagi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau secara keseluruhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2019 tentang Rencana Stategik Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 – 2023.
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 52 bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2020 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :
1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, instansi pemerintah mapun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan komponen-komponen Sistem AKIP pada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah.
Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan agar LKIP tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, juga untuk pencapaian target peningkatan Levelling Kapabilitas APIP pada level 3 tahun 2019. Secara spesifik, bagi organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, LKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : 1. Rencana Kerja (Operational Plan);
2. Rencana Kinerja (Performance Plan);
3. Rencana Anggaran (Financial Plan);
4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
LKIP INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2020 53 Dari kesimpulan tersebut diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat lagi pada masa yang akan datang, diperlukan:
a. Peningkatan sumber daya aparat pengawasan dan peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam mengikuti Diklat .
b. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan pengawasan terutama penyediaan anggaran yang cukup memadai ;
c. Penambahan tenaga fungsional aparatur pengawasan (Auditor / P2UPD) baik melalui rekrutment PNS yang sudah ada (jalur impassing) maupun melalui pengadaan dalam formasi CPNS ;
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2020 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah.
Pulang Pisau, Januari 2021 Inspektur
Kabupaten Pulang Pisau,
SAPRI JUNJUNG, SE., MA