BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
TARGET REALISASI CAPAIAN 1 Persentase
3.4 Realisasi Anggaran dan Aset 2015
3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2015
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gresik mendapatkan pagu setelah P-APBD 2015 sebesar Rp 598.321.097.273,- yang terdiri dari belanja langsung Rp 586.442.246.273,- dan belanja tidak langsung Rp. 11.878.851.000,- maka anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp. 532.889.239.236,- atau sebesar 89.06% dengan rincian realisasi belanja tidak langsung sebesar 11.707.824.122 atau 98.56% dan belanja langsung sebesar 521.181.415.114atau 93.27%.
Realisasi Belanja Daerah TA. 2015 tersebut digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.27
Pengguna Sumber Daya TA. 2015
Uraian Anggaran Setelah P. APBD 2015 Realisasi 2015 Persen ( % ) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 2.001.150.500 1.428.801.500 71.40
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 89
BELANJA DAERAH 598.321.097.273 532.889.239.236 89.06
BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.878.851.000 11.707.824.122 98.56
BELANJA PEGAWAI 11.878.851.000 11.707.824.122 98.56
Gaji dan Tunjangan 10.236.676.000 10.071.674.122 99.02
Tambahan Penghasilan PNS 1.642.175.000 1.636.150.000 99.63
BELANJA LANGSUNG 586.442.246.273 521.181.415.114 93.27
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
477.900.000 428.515.863 89.67
Penyediaan jasa jaminan barang
milik daerah 12.000.000 12.000.000 100
Penyediaan jasa administrasi keuangan
52.200.000 52.049.050 99.71
Penyediaan jasa kebersihan kantor
130.150.000 130.014.000 99.90
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
69.750.000 69.662.000 99.87
Penyediaan alat tulis kantor 100.000.000 99.386.800 100
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan 50.000.000 49.895.000 99.79
Penyediaan komponen instalasi/ penerangan bangunan kantor
50.000.000 49.947.000 99.89
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
879.108.500 803.589.736 92.03
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10.000.000 10.000.000 100
Penyediaan makanan dan minuman
79.425.000 79.191.244 99.71
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
150.000.000 149.764.281 99.84
Penyediaan jasa administrasi kantor
40.975.000 33.725.000 82.31
Penyediaan jasa pengaman kantor 154.800.000 154.800.000 100
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pembangunan gedung kantor 13.523.000.000 10.365.498.400 83.15
Pengadaan kendaraan dinas
operasional 55.934.273 55.934.273 100
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 90
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
230.000.000 220.599.695 95.91
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.000.000 99.749.410 99.75
Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah
70.000.000 67.471.000 96.39
Penyusunan laporan dan
monitoring realisasi kinerja SKPD
131.000.000 122.676.319 93.65
Penyusunan profil SKPD 100.000.000 99.573.000 99.97
Program pembangunan jalan dan jembatan
Pembangunan jalan 119.242.165.385 104.985.819.822 96.13
Pembangunan jembatan 21.000.000.000 20.156.937.100 96.28
Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong
2.000.000.000 1.868.213.715 100
pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong 26.424.61.000 23.778.118.465 98.93 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 150.000.000 150.000.000 100 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan 32.269.565.727 28.983.289.083 96.69
Peningkatan/ pemeliharaan infrastruktur jalan
402.799.000 395.825.300 99.97
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Inspeksi kondisi jalan 300.000.000 295.283.500 99.98
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
Pengadaan alat-alat berat 593.905.000 490.269.192 84.32
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
150.000.000 148.962.500 100
Rehabilitasi/ pemeliharaan laboratorium kebinamargaan
100.000.000 99.762.000 99.76
Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 91
Pengadaan penerangan jalan umum
10.000.000.000 9.501.654.580 96.91
Rehabilitasi/ Pemeliharaan penerangan jalan umum
2.000.000.000 1.912.992.650 96.58
Operasional utilitas 50.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
496.704.000 489.892.000 99.99
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pembangunan pintu air 2.717.000.000 2.299.260.000 99.65
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi
4.050.000.000 3.692.461.745 95.12
Rehabilitasi/ pemeliharaan pintu air
1.100.000.000 978.844.505 92.98
Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
3.470.000.000 3.074.713.700 91.04
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
260.188.000 251.405.400 96.98
Program penyediaan dan pengolahan air baku
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa
1.862.500.000 1.800.975.565 99.00
Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa
110.000.000 106.133.700 96.99
Peningkatan distribusi penyediaan air baku
100.000.000 96.470.950 96.47
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
1.000.000.000 964.217.250 99.50
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya
2.400.000.000 2.198.671.700 91.61
Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau
11.508.600.000 9.162.508.450 92.92
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 92
air limbah
Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah
60.000.000 59.931.000 99.89
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah
897.900.000 896.076.252 99.82
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
181.540.000 181.540.000 100
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana air minum berbasis masyarakat
398.520.000 398.175.400 99.91
Program pengendalian banjir
Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/ kali
7.579.500.000 7.081.794.000 99.39
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Pembangunan/ peningkatan infrastruktur
46.066.422.195 37.381.264.983 87.56
Revitalisasi kawasan 1.900.000.000 1.759.352.900 100
Pembangunan stadion olahraga Gresik
66.582.655.296 64.512.374.270 97.54
Pembangunan sarana penunjang stadion
40.000.000.000 39.726.968.350 99.70
Program pembangunan infrastruktur perdesaan
Penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan
1.379.300.000 1.345.632.700 99.24
Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
8.100.000.000 7.351.964.145 92.69
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
5.021.040.000 4.870.587.911 97.88
Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan
6.000.000.000 5.486.888.600 93.20
Pembangunan/ rehabilitasi saluran lingkungan permukiman
2.266.250.000 2.244.792.281 99.96
BOP jalan lingkungan permukiman penduduk perdesaan
300.000.000 299.722.800 99.91
Program pengaturan jasa konstruksi
Pengaturan dan penyelenggaraan ijin jasa konstruksi
148.500.000 145.901.000 98.25
Pembinaan jasa konstruksi 338.200.000 334.200.750 98.82
Program pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong
Perencanaan rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 93
gorong
Rehabilitasi/ pemeliharaan drainase/ gorong-gorong
4.500.000.000 4.404.906.000 99.11
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
150.000.000 149.811.000 99.87
Program pengembangan dan implementasi kegiatan ke PU-an
Penyusunan perencanaan
program ke PU-an 317.500.000 306.330.675 96.48
Penyusunan harga satuan dan upah kerja
221.000.000 216.614.000 98.02
Operasional pemeliharaan prasarana dan sarana ke PU-an
973.200.000 819.151.100 92.77
Operasional pelelangan 32.800.000 29.233.000 89.13
Penunjang program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM)
350.000.000 350.000.000 100
BOP penunjang kegiatan penataan lingkungan berbasis komunitas
350.000.000 349.953.062 99.99
BOP penunjang program pembangunan infrastruktur perdesaan (PPIP)
350.000.000 349.920.500 99.98
BOP kegiatan ke PU-an cabang selatan
100.000.000 100.000.000 100
BOP kegiatan ke PU-an cabang utara
100.000.000 99.994.000 99.99
BOP kegiatan ke PU-an cabang Bawean
175.000.000 174.081.400 99.48
BOP kegiatan ke PU-an peralatan 100.000.000 100.000.000 100
Program pengelolaan dana spesifik grand bidang ke PU-an
Pengelolaan dana alokasi khusus
bidang irigasi 550.003.000 517.417.095 97.75
Pengelolaan dana alokasi khusus bidang air minum
5.466.306.500 5.233.317.894 95.74
Pengelolaan dana alokasi khusus tambahan pendukung program prioritas kabinet kerja bidang infrastruktur irigasi
2.933.600.000 2.806.740.200 99.23
Pengelolaan dana alokasi khusus tambahan usulan daerah bidang transportasi infrastruktur jalan
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 94 Program pembinaan dan
pengawasan bangunan gedung negara
Pendataan bangunan gedung 100.000.000 99.445.000 100
Monitoring, pembinaan dan pengawasan bangunan gedung
55.000.000 52.250.000 95.00
Sertifikasi standar laik fungsi bangunan gedung
75.000.000 74.998.000 100
Program pendidikan anak usia dini
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
470.000.000 423.380.700 99.96
Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun
Pembangunan gedung sekolah 3.630.000.000 2.979.344.600 82.08
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan sekolah
4.578.427.397 4.470.442.200 99.98
Program pendidikan menengah
Pembangunan gedung sekolah 4.000.000.000 2.221.519.440 65.54
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
(laboratorium bahasa, computer, IPA, IPS dan lain-lain)
500.000.000 467.444.200 100
Program pengelolaan dana spesifik grand bidang pendidikan
Pengelolaan dana insentif daerah bidang pendidkan
18.042.729.000 17.417.757.700 99.48
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
Pembangunan puskesmas 20.029.500.000 18.774.431.700 99.20
Pembangunan puskesmas pembantu
7.080.000.000 6.098.666.400 99.97
Pembangunan dan rehabilitasi polindes/ poskesdes
3.650.000.000 3.299.937.600 99.87
Program pengembangan perumahan
Pembangunan sarana dan
prasarana rumah sederhana sehat (RUSUNAWA)
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 95
Pengelolaan rusunawa 1.777.000.000 1.772.794.245 100
BOP pengeluaran stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
350.000.000 349.678.000 99.91
Program lingkungan sehat perumahan
Pembangunan sarana
infrastruktur pengolahan limbah komunal
1.730.000.000 842.191.220 58.05
BOP penunjang program sanitasi USRI-PNPM kabupaten Gresik
550.000.000 540.424.700 100
Program pemberdayaan komunitas perumahan
Pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman
1.600.000.000 1.467.489.670 99.99
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
100.000.000 97.560.000 97.56
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
2.377.522.000 2.279.179.913 98.20
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
2.104.791.500 1.873.918.684 89.15
Program pengelolaan areal pemakaman
Penyediaan sarana dan prasarana pemakaman
620.000.000 614.046.750 99.84
Program pengelolaan dana spesifik grand bidang perumahan
Pengelolaan dana alokasi khusus bidang perumahan dan
permukiman
4.194.889.500 2.852.396.790 80.52
Program perencanaan tata ruang
Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan
489.711.000 485.756.384 99.94
Program pemanfaatan ruang
Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
70.000.000 70.000.000 100
Penyusunan kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
182.289.000 182.289.000 100
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
Lakip (DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN GRESIK) Tahun 2015 96 Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang
200.000.000 194.51.807 99.06
Pelatihan aparat dalam
pengendalian pemanfaatan ruang
29.830.000 29.830.000 100
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan ruang
255.650.000 255.608.700 99.98
