Program Pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas
C. REALISASI KEUANGAN
LKj-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
C. REALISASI KEUANGAN
Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja dan Anggaran TA.2018
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program / Kegiatan Kinerja Anggaran
Target Capaian
Realisasi %
Realisasi Pagu/Target
(Rp.1000) Realisasi
(Rp.1000) % Realisasi 1 Terwujudnya pelayanan
administrasi perkantoran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jumlah unit kerja internal SKPD yang terlayani
Program Pelayanan Administrasi perkantoran. Sumber Daya Aparatur
Adanya ASN yang berkulitas dan memiliki kinerja yang tepat sasaran
Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 4 100% 50.000
44.500 89.00%
Pemdidikan Dasar Bidang
Perhubungan Darat 10 15 100% 50.000 49.901 99.80 %
3
Adanya Capaian Laporan KInerja Dinas
Jumlah Laporan yang dibuat setiap tahunnya
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3 3 100% 5.000 5.000 100%
Tahun
4 Terwujudnya dan terpeliharanya
Prasarana dan Fasilitas dermaga di Kab Berau.
Jumlah Dermaga yang ditingkatkan dan di Rehabilitasi
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.
Pembangunan sarana dan fasilitas
sungai,danau dan penyebrangan 1 1 100% 2.500.000 2.430.804 97.23 % Pembangunan sarana dan fasilitas
pelabuhan dermaga 2 2 100 % 1.230.000 1.206.171 98.06%
5 Terwujudnya pemeliharaan dan rehabilitasi untuk fasilitas LLAJ
Jumlah rehabilitasi dan pemeliharaan yang dapat ditingkatkan
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ .
Rehabilitasi/pemeliharaan
terminal/pelabuhan 4 4 100% 974.522 415.117 42.60%
Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas
LLAJ 3 3 100% 270.000 223.263 82.69%
Rehabilitasi/pemeliharaan traffic
light/ATCS 14 14 100% 1.080.000 1.043.443 96.62%
6
Terwujudnya
Peningkatan Pelayanan Keselamatan Lalu
Lintas.
Rasio cakupan pelayanan keselamatan
lalu lintas. Program Rehabilitasi dan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Terminal
/Pelabuhan 2 2 100% 220.802 216.406 98.01%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan LLAJ 6 6 100% 515.050 416.180 80.80%
Rehabilitasi /pemeliharaan Traffc light 1 1 100% 200.000 181.515 90.76%
Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat
pengujian kendaraan bermotor. 3 3 100% 400.000 350.150 87.54%
LKj-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Program / Kegiatan Target Capaian
Realisasi %
Realisasi Pagu/Target
(Rp.1000) Realisasi
(Rp.1000) % Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
7
Terhujudnya
peningkatan pelayanan angkutan dan
keselamatan lalu lintas.
Rasio cakupan pelayanan angkutan dan keselamatan lalu lintas.
Program peningkatan pelayanan. 100% 100% 100% 220,000 197,981 90%
kegiatan pengendalian disiplin pengoprasian angkutan umum dijalan raya.
3 3 100% 612.814 570.484 93.09%
Sosialisasi /penguluhan ketertiban lalu
lintas dan angkutan. 70 70 100% 85.000 81.817 96.26%
Kegiatan wahana tata nugraha(WTN) 1 1 100% 150.000 124.261 82.84%
Kegiatan pemilihan pelajaran
peloporkeselamatan lalu lintas. 3 3 100% 150.000 122.020 81.35%
Sosialisasi keselamatan berlalu lintas
bagi pelajar dan generasi muda. 7 7 100% 150.000 124.574 83.05%
Forum lalu lintas dan angkutan jalan. 1 1 50% 176.686 121.990 69.04%
Sosialisasi /penyuluruhan /Pembinaan
keselamatan pelayanan. 100 100 100% 200.000 195.539 97.77%
Operasional dan pemeliharaan UPTD
Dermaga maratua 12 12 100% 295.000 272.380 92.33%
Pengadaan modal transportasi darat
(DAK) 5 5 10% 2.945.765 41.760 1.42%
Kegiatan penertiban /penegakan hokum perizinan oprasi angkutan ,dimensi dan muatan lebih kendaraan bermotor di jalan.
3 3 100% 100.000 95.618 95.62%
pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
sarana dan prasarana perhubungan. prasarana perhubungan.
Jumlah rekomendasi, koordinasi dan
tindakan lapangan Peresmiaan bandara maratua 1 1 10% 500.000 71.980 14.40%
Pastisipasi kegiatan WTN -Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN) Ya Ya Ya 150,000 87,407 58%
Jumlah pelajar yang mengikuti seleksi
"Pelajar Pelopor"
-Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas
50 45 90% 174,600 134,608.18 77%
Jumlah kegiatan sosialisasi keselamatan
lalu lintas -Sosialisasi Keselamatan Berlalu Lintas
Bagi Pelajar dan Generasi Muda 7 9 129% 129,501 119,151 92%
9 Terwujudnya peningkatan kualitas rambu lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas.
Terwujudnya pengadaaan rambu isyarat lalu lintas dan alat keselamatan lalu lintas
Program pengendalian dan
pengamana lalau lintas. 6 6 100% 145,275 143,205.01 99%
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 3 3 100% 550.000 458.373 83.34%
Pengadaan alat-alat keselamatan dan
keamanan lalu lintas 1 1 100% 208.000 204.837 98.48%
10
Terwujudnya alat pengujian kendaraan bermotor di Kab, Berau.
Adanya alat pengujian kendaraan bermotor yang memenuhi kualitas standart yang dibutuhkana.
Program peningkatan kelaikan
pengoprasian kendaraan bermotor.
Pengadaan alat pengujian kendaraan
bermotor. 3 3 100% 670.000 0.00 0.0%
11 Terwujudnya pemeliharaan
penerangan jalan umum di Kab, Berau..
Terpenuhinya penerangan jalan
umum di wilayah tanjung redeb. Program oprasional dan
pemeliharaan ketanagalistrikan.
Oprasional dan pemeliharaan
ketenagalistrikan. 12 12 100% 503.765 463.826 92.07%
LKj-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
III.16 16
Kabupaten Berau dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan, berikut uraiannya :
1. Realisasi Belanja Operasi
Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai dan belanja barang. Jumlah anggaran Belanja pegawai sebesar Rp. 10.378.610.000,- (Sepuluh Miliyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah). Realisasi belanja pegawai sebesar Rp. 9.714.367.415 (Sembilan Miliyar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah), atau sebesar 93.60%.Berikut perbandingan pagu anggaran, realisasi dan persentase belanja tidak langsung tahun 2017.
TABEL 3.11 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai TH 2017
No TAHUN ANGGARAN REALISASI %
1 2017 Rp 10.378.610.000 Rp 9.714.367.415 93,60%
Pagu anggaran untuk belanja pegawai dari tahun 2017 mengalami penurunan. Hal ini selaras dengan adanya rasionalisasi anggaran di Kabupaten Berau.
Gambar 3.20 GRAFIK Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2017
Anggaran belanja barang dan jasa, Dinas Perhubungan Tahun 2017 sebesar Rp.9.409.051.000 (Sembilan Miliyar Empat Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), anggaran tersebut dapat terserap/terealisasi sebesar Rp.4.634.539.245 (Empat Miliyar Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah ) atau sebesar 49.26%.
Rp9.300.000.000 Rp9.400.000.000 Rp9.500.000.000 Rp9.600.000.000 Rp9.700.000.000 Rp9.800.000.000 Rp9.900.000.000 Rp10.000.000.000 Rp10.100.000.000 Rp10.200.000.000 Rp10.300.000.000 Rp10.400.000.000
ANGGARAN REALISASI
2017
LKj-IP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2017 Dinas Perhubungan Kabupaten Berau
III.17 17
2. Realisasi Belanja Modal
Belanja modal (belanja langsung) terdiri atas belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan,irigasi & jaringan dan belanja asset tetap lainnya. Total anggaran belanja modal sebesar Rp. 3.439.785.000 (Tiga Miliyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.827.083.000 ( Satu Miliyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) atau sebesar 53.12 %.Berikut perbandingan realisasi anggaran belanja modal Tahun 2017.
TABEL 3.12 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017
No TAHUN ANGGARAN REALISASI %
1 2016 Rp 26.465.670.000 Rp 25.843.292.090 97,65%
2 2017 Rp 15.095.146.000 Rp 8.505.723.745 56.35%
3. REALISASI TARGET PENDAPPATAN ASLI DAERAH/PAD TABEL 3.13 Realisasi Target PAD
NO JENIS PELAYANAN TARGET TOTAL %
1 RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM Rp 660.500.000 Rp. 613.296.000 140,%
2 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR Rp. 314.000.000 Rp. 315.075.000 142.9%
3 RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHANAN Rp. 378.500.000 Rp. 283.104.665 105%
4 RETRIBUSI IZIN TRAYEK Rp. 24.000.000 Rp.14.800.000 50%
5 SUMBANGAN PT. PELINDO Rp - Rp. 312.120.000 JUMLAH TOTAL Rp. 1.377.000.000 Rp. 1.615.717.185 119.6%
Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan Target terdiri dari 5 jenis retribusi yaitu Retribusi parkir di tepi jalan umum, Retribusi pengujian kendaraan bermotor,Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Retribusi izin trayek. Rata-rata pencapaian retribusi telah memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar 119.6%,