AKUNTABILITAS KINERJA
REALISASI 2018 REALISASI 2019 Terwujudnya sistem
akuntabilitas kinerja dan keuangan
% ketepatan waktu dalam menyusun ang-garan dan laporan
tepat waktu % 98.25 98.25
Terciptanya iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif dan terbangunnya kemitraan UKM dengan Lembaga Permodalan
Persentase UMKM Tangguh, Unggul
dan Mandiri dan bersertifikasi
UKM 6 6
Pertumbuhan UMKM yang
men-jadi wirausaha % 2.36 3.92
Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan Koperasi Koperasi Aktif % 56 79.31 usaha yang memiliki
izin sesuai dengan ketentuan
perusahaan 400 456
Persentase alat UTTP bertanda tera
sah yang berlaku
% 40 42
Peningkatan sector per-industrian
Pertumbuhan IKM % 7.6 8.25
3.1.3 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja
Hasil Evaluasi pencapaian kinerja sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan yang terdiri dari 6 ( enam ) sasaran Strategis dengan menggunakan indicator kinerja Utama sebanyak 11 ( Sebelas ). Pencapaian kinerja pada 2 ( dua ) indikator telah mencapai target 100% dan selebihnya sebanyak 9 ( Sembilan ) indikator kinerja utama hanya mencapai kurang dari 100%. hal ini disebabkan beberapa factor yakni kurangnya Dukungan Kapasitas Sumberdaya manusia dan keterbatasan Jumlah Anggaran yang ada. Hal ini dapat di jabarkan sebagai berikut :
Masih kurangnya kesadaran Anggota Koperasi dalam membuat laporan keuangan
Pola kegiatan masyarakat masih terfokus pada sektor pertanian sehingga kegiatan UKM dan IKM masih di kelola dengan mengacu pada kebiasaan adat dan buklan sebagai sumber penghasilan.
Belum adanya respon yang positif dari pengusaha lokal yang mendorong perkembangan UKM dan IKM dengan mengembangkan produk lokal kabupaten takalar di level Nasional
Belum Optimalnya koordinasi antar sektor yang mendukung ekspor produk lokal daerah
Adanya kebijakan fiskal yang kurang mendukung bagi UKM untuk mendapat bantuan kredit.
Pengaruh Globalisasi dan Pasar Bebas.
35 Pemerintah kabupaten Takalar melalui Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan mencoba mendorong partisipasi masyarakat dalam pencapaian pembangunan dari sumber daya manusia , pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan dan berwawasan Lingkungan. Sebagai lembaga pemberdayaan ekonomii kerakyatan pemerintah kabupaten takalar dalam hal ini Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan untuk kedepannya akan lebih fokus dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia yang lebih inovatif lagi yang di tunjang dengan peningkatan jarin-gan kerjasama denjarin-gan pihak penyedia bantuan permodalan.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dalam konteks Sistem Manajemen merupakan tuntutan dalam reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah.Sistim manajemen pemerintahan di fokuskan pada pen-ingkatan Akuntabilitas serta penpen-ingkatan kinerja yang berorientasi pada manfaat (OUTCOME) yang merupakan im-plementasi dari anggaran berbasis kinerja.
Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistimatik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalirifikasian, pangakhiran, dan pelaporan kinerja pada instnasi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.sehingga setiap instnasi berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggung-jawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi serta Anggaran yang telah digunakan.
36 3.2 REALISASI ANGGARAN
KODE URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %
1 2 3 4 5
00 BELANJA DAERAH 3.917.193.718 3.492.190.133 425.003.585 85.34
00 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.055.607.703 1.784.503.994 271.103.709 73.33
00.00 Belanja Tidak Langsung 2.055.607.703 1.784.503.944 271.103.709 73.33
5.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1) 1.608.769.872 1.425.061.980 183.707.892 145.53
5.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 143.108.000 117.372..076 25.735.924 43.67
5.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 1) 80.740.000 29.480.000 51.260.000 27.49
5.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 5.209.052 3.240.000 1.969.052 220.63
5.1.1.01.05 Tunjangan Umum 73.540.000 69.130.000 4.410.000 41.42
5.1.1.01.06 Tunjangan Beras 1) 83.372.320 79.589.580 3.782.740 52.67
5.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1.232.888 657.500 575.338 3.47
5.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 52.235 19.305 32.930 4.04
5.1.1.01.09 Iuran BPJS Kesehatan 45.975.460 46.273.007 (297.547)
5.1.1.01.21 Iuran JKK dan JKM 13.607.876 13.680.546 (72.670) 0.00
00 BELANJA LANGSUNG 1.861.586.015 966.243.889 153.899.876 98.25
001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 259.729.015 237.364.789 22.364.224 97.80
1.2.11.1.2.11.01.5.2.001.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 50.000.000 34.639.289 12.545.314 88.69
1.2.11.1.2.11.01.5.2.001.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 34.000.000 33.998.000 2.000 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.001.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke
Luar Daerah 105.000.000 98.127.5000 6.872.500 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.001.020 Menyelenggarakan Administrasi
Perkantor-an 65.000.000 64.900.000 100.000
1.2.11.1.2.11.01.5.2.001.023 Penyediaan Bahan Bacaan 5.729.015 5.700.000 29.015 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASANA APARATUR 131.000.000 117.711.500 13.288.500 98.79
1.2.11.1.2.11.01.5.2.002.019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 29.950.000 50.000 96.55
1.2.11.1.2.11.01.5.2.002.021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 75.000.000 61.761.500 13.238.500 97.34
1.2.11.1.2.11.01.5.2.002.025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor 26.000.000 26.000.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.003 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 104.000.000 104.000.000 - 99.48
1.2.11.1.2.11.01.5.2.003.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya 44.000.000 44.000.000 - 100
1.2.11.1.2.11.01.5.2.003.009 Pembinaan Pegawai 60.000.000 60.000.000 - 100
1.2.11.1.2.11.01.5.2.005 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR 50.000.000 45.730.000 4.270.000 79.21
1.2.11.1.2.11.01.5.2.005.001 Pendidikan dan Pelatihan Normal 50.000.000 45.730.000 4.270.000 45.00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006 PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 467.070.000 419.710.850 47.359.150 95.25
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun (NERACA) 15.020.000 15.020.000 - 100,00
37
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.006 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (LAKIP)
SKPD 0 0 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.007 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 11.000.000 11.000.000 - 99,99
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.010 Pengelolaan Administrasi Keuangan 397.550.000 358.460.850 39.089.000 96.23
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.025 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 11.000.000 11.000.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.032 Revisi Rencana Strategis (Renstra) 18.585..000 18.585..000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.040 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Pro-gram dan Kegiatan SKPD 25.000.000 16.730.000 8.270.000 78.00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.006.046 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 7.500.000 7.500.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.015 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA
KECIL MENENGAH YG KONDUSIF 50.000.000 50.000.000 - 100
1.2.11.1.2.11.01.5.2.015.008 Pengembangan usaha kecil menengah 50.000.000 50.000.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.016
PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL DAN MENEGAH
127.876.000 126.558.000 1.318.000 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.016.006 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.016.022 Inventarisasi UKM Setiap Desa dan
Ke-lurahan Se- Kab Takalar 23.756.000 22.438.000 1.318.000 98.2
1.2.11.1.2.11.01.5.2.016.023 Bimbingan Tekhnis Penyebarluasan Produk
IKM 104.120.000 104.120.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.017 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH 53.560.000 53.560.000 - 99.92
1.2.11.1.2.11.01.5.2.017.007 Peningkatan jaringan kerjasama antar
lembaga 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.017.009 Penyelenggaraan promosi produk usaha
mikro kecil menengah 30.000.000 29.917.700 82.300 100
1.2.11.1.2.11.01.5.2.020 PROGRAM UPTD PROMOSI KERAJINAN
& KLINIK BISNIS DAERAH 97.880.000 79.230.000 18.650.000 80.94
1.2.11.1.2.11.01.5.2.020.004 Pembentukan Klinik Bisnis 97.880.000 79.230.000 18.650.000 80.94
1.2.11.1.2.11.01.5.2.020.005 Operasional UPTD Promosi dan Klinik
Bisnis 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.020.006 Pembinaan dan Pengembangan
Dekranasda 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.018 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI 35.260.0000 32.100.000 3.160.000- 91.03
1.2.11.1.2.11.01.5.2.018.006 Peningkatan dan pengembangan jaringan
kerjasama usaha koperasi 35.260.000 32.100.000 3.160.000 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.018.027 Bimbingan Teknis Dan Monev RAT 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.018.028 Penumbuhan Koperasi Berkualitas Pasar
Murah 0 0 - 0
1.2.11.1.2.11.01.5.2.021 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN 179.824.000 171.211.500 8.612.500 95.21
1.2.11.1.2.11.01.5.2.021.015 Pengawasan Alat UTTP 8.760.000 8.760.000 5.060.000 93.90
38
1.2.11.1.2.11.01.5.2.022 Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen 25.810.000 20.750.000 5.060.000 100.00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.022.001 Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat
UTTP 17.360.000 17.360.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.027 Persiapan Operasional UPTD Metrologi
Legal 69.760.000 68.757.500 1.002.500 100.00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.027.002 Pengawasan dan Pendataan UTTP 7.350.000 7.350.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.027.003 Bimtek Pengendalian Mutu Produk Usaha
Perdagangan (GKM) 13.064.000 10.514.000 2.550.000 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.028 Pengawasan Perdagangan Energi Sumber
Energi Sumber daya Mineral 37.720.000 37.720.000 - 99,98
1.2.11.1.2.11.01.5.2.029 PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR 23.000.000 23.000.000 - 100.00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.029.005 Pengembangan Informasi Peluang Pasar 23.000.000 23.000.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.030 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI
KECIL DAN MENENGAH 117.160.000 93.062.500 24.097.500- 79.43
1.2.11.1.2.11.01.5.2.030.023 Promosi dan Informasi Produk IKM 117.160.000 93.062.500 24.097.500- 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.032 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN
TEKNOLOGI INDUSTRI 26.560.000 26.560.000 - 100,00 1.2.11.1.2.11.01.5.2.032.002 Pendataan IKM 26.560.000 26.560.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.030 PROGRAM PENINGKATAN PENGEM-BANGAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI
PENGOLAHAN 57.480.000 57.480.000 - 100.00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.030.023 Peningkatan Kualitas dan Inovasi Produk
Kerajinan Gerabah 57.480.000 57.480.000 - 100,00
1.2.11.1.2.11.01.5.2.032 PROGRAM PELAKU USAHA DAN PENGEMBANGAN USAHA
PERDAGANGAN 20.841.000 10.061.000 10.780.000 48.27
1.2.11.1.2.11.01.5.2.032.002 Sosialisasi dan Layanan Pelaku Usaha
Perdagangan 20.841.000 10.061.000 10.780.000 100,00
Jumlah 3.917.193.718 3.492.190.133 425.003.585 89.15
39
BAB IV PENUTUP
Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja PerangkatDaerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.
LKj bagi Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat 4 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 3 indikator memenuhi kriteria tinggi.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2019, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.
Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan ke depan yakni Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia dalam Hal Ini Pegawai Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan, menyusun Program dan kegiatan Yang Strategis dan Prioritas dan Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan untuk mendukung capaian Pro-gram Bupati Takalar 2018 – 2023 terutama pada ProPro-gram (P22)
Bagi instansi di lingkungan Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.
Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan SKPD Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan. untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.
Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.