BAB IV PENUTUP
4.2. Saran Rekomendasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun ini merupakan laporan pertanggungjawaban pimpinan pada akhir tahun anggaran dan merupakan tahun ke 5 (lima) atau terakhir dari periode 5 (lima) tahun Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berakhir tanggal 20 oktober 2014 dan dilanjutkan dengan Kabinet Kerja di lingkungan Kementerian Pertanian. Laporan ini merupakan sistem yang sangat aspiratif dalam mendukung penilaian kinerja suatu unit kerja. Berdasarkan permasalahan dan target yang ditetapkan, maka direkomendasikan sebagai berikut :
• Dalam rangka mendukung capaian kinerja penyerapan keuangan maupun fisik pencairan dana harus disesuaikan dengan jadwal rencana operasional pelaksanaan anggaran kegiatan (ROPAK);
• Kinerja Tim SPI baik pusat maupun satker daerah perlu dioptimalkan dalam rangka melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan;
• Mengingat masih banyaknya revisi POK/DIPA, kedepan baik proses maupun pelaksanaan perencanaan agar lebih ditingkatkan lagi;
• Penilaian kinerja atas satker terbukti dapat meningkatkan realisasi keuangan dan fisik yang cukup signifikan, sehingga perlu dilanjutkan;
• Laporan ini sangat berguna sebagai acuan dalam penyusunan capaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya.
TAHUN 2010-2014 Instansi : Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan
Visi : Profesional dalam memberikan pelayanan organisasi yang berkualitas untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan.
Misi : 1) Memberikan pelayanan perencanaan program,anggaran,dan kerjasama teknis yang berkualitas; 2) Memberikan pelayanan pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas;
3) Memberikan pelayanan pengelolaan organisasi, tatalaksana, kepegawaian, humas,hukum, dan administrasi perkantoran yang berkualitas;
4) Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta infornasi yang berkualitas.
Tujuan
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Keterangan Uraian Indikator Produksi
Tahun 2014 Kebijakan Program *)
1 2 3 4 5 6
1). Meningkatkan produksi, Peningkatan 1) Kelapa Sawit (CPO) Kebijakan Umum. Peningkatan Kegiatan : Produktivitas, mutu, nilai Produksi 28.439 ribu ton Mensinergikan seluruh produksi,
tambah dan daya saing Tanaman sumber daya perkebun produktivitas dan Dukungan
perkebunan; perkebunan an dalam rangka pe- mutu tanaman manajemen dan
2) Kakao (biji kering) ningkatan daya saing perkebunan dukungan teknis
2). Meningkatkan pendapat 1.174 ribu ton usaha perkebunan, nilai berkelanjutan lainnya.
an dan kesejahteraan tambah, produktivitas
masyarakat perkebunan; 3) Karet (karet kering) dan mutu produk
2.801 ribu ton perkebunan melalui
Tujuan Keterangan Uraian Indikator Produksi
Tahun 2014 Kebijakan Program *)
1 2 3 4 5 6
3). Meningkatkan penerima- 4) Kelapa (setara kopra) partisipasi aktif masya- Sub Kegiatan : an dan devisa negara dari 3.380 ribu ton rakat perkebunan dan
sub sektor perkebunan;
penerapan organisasi 1) Pelayanan
5) Kopi (biji kering) modern yang ber- perencanaan
4). Mendukung penyediaan 791 ribu ton landaskan kepada ilmu program,
pangan di wilayah
pengetahuan dan anggaran, dan
perkebunan; 6) Tebu (gula) teknologi serta didukung kerjasama yang
3.103 ribu ton dengan tata kelola berkualitas
5). Memenuhi kebutuhan 7) Jambu Mete pemerintahan yang baik
konsumsi dan mening (gelondong kering) 2) Pelaksanaan
katkan penyediaan bahan 159 ribu ton Kebijakan Teknis. pengelolaan
baku industri dalam
Meningkatnya produksi administrasi
negeri; 8) Cengkeh (bunga Produktivitas dan mutu keuangan dan
kering) 86 ribu ton tanaman perkebunan aset yang 6). Mendukung pengembang
berkelanjutan melalui berkualitas
an Bio- Energi melalui 9) Teh (daun kering) pengembangan komo-
peningkatan peran sub 165 ribu ton ditas, SDM, kelembaga- 3) Evaluasi
sektor perkebunan an dan kemitraan usaha, Pelaksanaan
sebagai penyedia bahan 10) Tembakau (daun investasi usaha perkebu Kegitan dan
bakar nabati; kering) 184 ribu ton nan sesuai kaidah pe- Penyediaan
Tujuan Keterangan Uraian Indikator Produksi
Tahun 2014 Kebijakan Program *)
1 2 3 4 5 6
7). Mengoptimalkan pe- 11) Kapas (serat berbiji) ngelolaan sumber daya Data dan
ngelolaan sumber daya 63 ribu ton alam dan lingkungan Informasi yang
secara arif dan berkelan-
hidup dengan dukungan Berkualitas jutan serta mendorong 12) lada (lada kering) Pengembangan sistem
pengembangan wilayah; 92 ribu ton Informasi manajemen 4) Pelayanan
perkebunan organisasi, tata
8). Meningkatkan kemampu- 13) Jarak Pagar (biji laksana
an Sumber Daya Manusia kering) 35 ribu ton Kebijakan Sekretariat kepegawaian, (SDM) perkebunan;
Ditjen. Perkebunan: humas, hukum
14) Nilam (daun kering) Meningkatkan pelayan dan administra-
9). Meningkatkan peran sub 124 ribu ton an organisasi yang ber- si perkantoran
sektor perkebunan
kualitas dalam proses yang
sebagai penyedia 15) Kemiri sunan (biji menuju pelayanan prima berkualitas
lapangan kerja; kering) 6 ribu ton melalui peningkatan nilai
-nilai profesionalisme
10). Meningkatkan pelayanan keterbukaan, terukur
organisasi yang dan dapat dipertanggung
I. Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan
A. Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas :
1 Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja-K/L, Pagu sesuai satuan 3)
100
%
2 Tersusun dan ditetapkannya indikator kinerja (RKT, PK)
2
dokumen
3 Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-KL, POK, Konsep DIPA, Revisi)
100
%
4 Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan
1
dokumen
5 Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program
100
%
6 Tersusunnya pedoman perencanaan 3 dokumen
B. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas :
1 Tersusunnya laporan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan
12
laporan
2 Tersusunnya laporan capaian kinerja satker per triwulan
4 laporan
(1) (2) (3)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2014
Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan
2
laporan
4 Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker)
48
laporan
5 Tersusunnya penilaian kinerja Satker lingkup Ditjen. Perkebunan
93 satker
6 Tersusunnya laporan tahunan Monev pembangunan perkebunan
1 laporan
7 Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan
1 laporan
8 Tersusunnya pedoman penilaian kinerja Satker
1 laporan
9 Tersusunnya pedoman pelaksanaan Monev
1 buku
10 Tersusunnya data dan informasi perkebunan :
- Buku data statistik perkebunan 15 buku
- Buku saku 1 buku
- Buku umum 1 buku
11 Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan
1 laporan
12 Ter-updatenya website perkebunan 125 berita
13 Tersusunnya capaian makro pembangunan perkebunan per triwulan
4 laporan
14 Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS)
52 berita (SMS)
15 Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P (ADM dan KN)
24 laporan
16 Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan per tahun)
2 laporan
17 Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK
2 laporan
18 Tersusunnya laporan penerapan SPI 2 laporan
19 Tersusunnya buku pedoman penanganan TLHA/P
1 buku
20 Tersusunnya buku pedoman penerapan SPI
1 buku
Sasaran Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
22 Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan yang dipantau UKP4
4 laporan
23 Tersusunnya laporan kegiatan
Menteri Pertanian
12 laporan
24 Tersusunnya laporan tundak lanjut Rapim A dan Rapim B
48 laporan
25 Tersusunnya laporan kegiatan Ditjen. Perkebunan
12 laporan
26 Tersusunnya laporan penyelesaian TLHA/P (KN dan administrasi)
1 laporan
C. Terlaksananya pelayanan
organisasi, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi
perkantoran yang berkualitas :
1 Tersusunnya peraturan/keputusan bidang perkebunan 4 himpunan
2 Terfasilitasinya advokasi bidang perkebunan
100 %
3 Tersusunnya dokumentasi dan informasi hukum
4 dokumen
4 Terfasilitasinya pelayanan dan penyebaran informasi pembangunan perkebunan 100 % 5 Terfasilitasinya pengembangan pusat informasi perkebunan, jaringan informasi hukum dan perpustakaan
100 %
6 Terlaksananya penataan dan pengembangan organisasi
100 %
7 Terlaksananya pengelolaan tata laksana (Reformasi birokrasi, IPNBK, penilaian unit pelayanan publik, norma, standar, prosedur dan kriteria) 100 % 8 Terlaksananya pengelolaan kepegawaian 100 % 9 Terlaksananya pengelolaan persuratan dan kearsipan
100 % 10 Terlaksananya urusan kerumahtanggaan 100 % 11 Terfasilitasinya pelayanan kesehatan pegawai 100 %
D. Terlaksananya pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas :
1 Terlaksananya penataan sistem administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya
100 %
2 Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP
1
dokumen 3 Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian
negara
70 % 4 Tersajinya data pengembalian kredit dan
terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan
1
dokumen
5 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker
100 %
6 Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker dokumen4 7 Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
dan neraca
4
dokumen
8 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)
100 %
9 Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara
100 % 10 Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja 1 dokumen 11
Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa
2 paket
12 Tersajinya data informasi BMN (inventarisasi,pencatatan dan pelaporan)
100 % 13 Terlaksananya Kebutuhan sarana dan prasarana
kerja pegawai
1 paket
Target
14 Terlaksananya pengadaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
1
keg/sertifikat
15 Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN)
3 laporan
16 Tersusunnya database rumah tangga negara (Golongan I dan/atau II)
1
dokumen
17 Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang
1
dokumen
(1) (2) (3)
%
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) I. Peningkatan pelayanan dan
pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan Peningkatan Produksi Produktivitas, Mutu Tanaman Perkebunan yang Berkelanjutan 70.970.140 60.408.624 85,12
A. Terlaksananya pelayanan perencanaan program, anggaran dan kerjasama yang berkualitas :
5.396.265
4.725.286 87,57
1 Tersusunnya perencanaan kegiatan (RKP, Renja-K/L, Pagu sesuai satuan 3)
100
% 100 100
2 Tersusun dan ditetapkannya indikator kinerja (RKT, PK)
2
dokumen 2 100
3 Tersusunnya perencanaan anggaran (RKA-KL, POK, Konsep DIPA, Revisi)
100
% 100 100
4 Tersusunnya Satuan Biaya Keluaran/ Unit cost pembangunan perkebunan
1
dokumen 1 100
5 Terfasilitasinya rencana kerjasama teknis dan program
100
% 100 100
6 Tersusunnya pedoman perencanaan 3 dokumen 3 100
B. Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang
berkualitas : 4.797.100 4.124.113 85,97
1 Tersusunnya laporan capaian perkembangan realisasi fisik dan keuangan setiap bulan
12
laporan 12 100
2 Tersusunnya laporan capaian kinerja satker per triwulan
4
laporan 4 100
(Berdasarkan Capaian Sasaran Program)
Anggaran (Rp.000) Target
Sasaran Indikator Kinerja
(1) (2)
Fisik
Pagu Realisasi %
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Program Satuan Realisasi
3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan
2
laporan 2 100
4 Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker)
48
laporan 48 100 5 Tersusunnya penilaian kinerja Satker lingkup
Ditjen. Perkebunan
93
satker 93 100 6 Tersusunnya laporan tahunan Monev
pembangunan perkebunan
1
laporan 1 100 7 Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan 1 laporan 1 100 8 Tersusunnya pedoman penilaian kinerja Satker 1 laporan 1 100 9 Tersusunnya pedoman pelaksanaan Monev 1 buku 1 100 10 Tersusunnya data dan informasi perkebunan :
- Buku data statistik perkebunan 15 buku 15 100
- Buku saku 1 buku 1 100
- Buku umum 1 buku 1 100
11 Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan
1 laporan Penghematan -12 Ter-updatenya website perkebunan 125 berita 125 100 13 Tersusunnya capaian makro pembangunan
perkebunan per triwulan
4 laporan 4 100 14
Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS)
52 berita (SMS) 52 100
15 Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P (ADM dan KN)
24 laporan 24 100 16 Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan
per tahun)
2 laporan 2 100 17 Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK 2 laporan 2 100 18 Tersusunnya laporan penerapan SPI 2 laporan 2 100 19
Tersusunnya buku pedoman penanganan TLHA/P
1 buku 1 100 20 Tersusunnya buku pedoman penerapan SPI 1 buku 1 100 21 Tersusunnya draft pedoman RAI-PK 1 buku 1 100
3 Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ditjen. Perkebunan dan Sekretariat Ditjen. Perkebunan
2
laporan 2 100
4 Tersusunnya bahan Rapim dan kunjungan kerja (Kunker)
48
laporan 48 100 5 Tersusunnya penilaian kinerja Satker lingkup
Ditjen. Perkebunan
93
satker 93 100 6 Tersusunnya laporan tahunan Monev
pembangunan perkebunan
1
laporan 1 100 7 Tersusunnya laporan kinerja Ditjen. Perkebunan 1 laporan 1 100 8 Tersusunnya pedoman penilaian kinerja Satker 1 laporan 1 100 9 Tersusunnya pedoman pelaksanaan Monev 1 buku 1 100 10 Tersusunnya data dan informasi perkebunan :
- Buku data statistik perkebunan 15 buku 15 100
- Buku saku 1 buku 1 100
- Buku umum 1 buku 1 100
11 Tersusunnya pedoman NBM (Neraca Bahan Makanan) Ditjen. Perkebunan
1 laporan -
-12 Ter-updatenya website perkebunan 125 berita 125 100 13 Tersusunnya capaian makro pembangunan
perkebunan per triwulan
4 laporan 4 100 14
Terlaksananya Layanan Komunikasi Publik (SMS)
52 berita (SMS) 52 100
15 Tersusunnya laporan perkembangan tindak lanjut LHA/P (ADM dan KN)
24 laporan 24 100 16 Tersusunnya database LHA/P (per provinsi dan
per tahun)
2 laporan 2 100 17 Tersusunnya hasil konsolidasi data KN dan BPK 2 laporan 2 100 18 Tersusunnya laporan penerapan SPI 2 laporan 2 100 19
Tersusunnya buku pedoman penanganan TLHA/P
(3) (4) (5) (7) (8) (9) (10)
D. Terlaksananya pengelolaan administrasi
keuangan dan asset yang berkualitas : 9.414.662 8.232.514 87,44
1 Terlaksananya penataan sistem administrasi penganggaran berbasis kinerja, penetapan pengelolaan keuangan, sistem penggajian, pembayaran lembur dan tunjangan lainnya
100
% 100 100
2 Tersajinya data pengelolaan, intensifikasi/ekstensifikasi PNBP
1
dokumen 1 100
3 Terlaksananya penyelesaian kasus kerugian negara
70
% 70 100
4 Tersajinya data pengembalian kredit dan terlaksananya kegiatan pengendalian kredit eks proyek-proyek perkebunan
1
dokumen 1 100
5 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Satker
100
% 100 100
6 Tersusunnya Laporan Keuangan (SAI) Satker 4 dokumen 4 100 7 Tersusunnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
dan neraca
4
dokumen 4 100
8 Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi BMN (SIMAK-BMN)
100
% 100 100
9 Terlaksananya penataan Administrasi Barang Milik Negara
100 % 100
10 Terlaksananya analisis kebutuhan sarana kerja 1 dokumen Penghematan -11
Terlaksananya sosialisasi Pengadaan barang/jasa dan ujian sertifikasi Pengadaan barang/jasa
2
paket 2 100
12 Tersajinya data informasi BMN (inventarisasi,pencatatan dan pelaporan)
100
% 100 100
13 Terlaksananya Kebutuhan sarana dan prasarana kerja pegawai
1
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
14 Terlaksananya pengadaan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
1
keg/sertifikat 1 100
15 Tersusunnya laporan semester dan tahunan BMN (SIMAK-BMN)
3
laporan 3 100
16 Tersusunnya database rumah tangga negara (Golongan I dan/atau II)
1
dokumen 1 100
17 Tersusunnya data dan informasi kondisi dan permasalahan barang
1
dokumen 1 100
Realisasi %
(1) (2)