Rencana Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Rencana Program

4.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah : a. Kegiatan-kegiatan prioritas : 1) Penyusunan Rancangan RPJPD 2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD 3) Penetapan RPJPD 4) Penyusunan Rancangan RPJMD 5) Penyelenggaaraan Musrenbang RPJMD 6) Penetapan RPJMD 7) Penyusunan Rancangan RKPD 8) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 9) Penetapan RPKPD

11) Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan

12) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

13) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang 14) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

15) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW 16) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang 17) Penyusunan Kebijakan Pengendalaian Pemanfaatan Ruang 18) Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

19) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang

20) Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

21) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 22) Penyusunan Profile Daerah

23) Penyusunan PDRB Minahasa Tenggara

24) Penyusunan Minahasa Tenggara Dalam Angka 25) Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Daerah 26) Penyusunan Incremental Capital Output Ratio 27) Penyusunan Koefisien Gini Daerah

28) Penyusunan Indeks Wiliamson

29) Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan Kelapa 30) Penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata 31) Penyusunan Masteplan Pertanian

32) Penyusunan Masterplan Investasi Daerah 33) Penyusunan Masterplan Kemaritiman Daerah 34) Penyusunan Masterplan Perindustrian

35) Penyusunan Masterplan Kawasan Budidaya 36) Penyusunan Masterplan Pertambangan 37) Koordinasi Perekonomian Daerah

38) Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi

39) Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana

40) Pembangunan Kawasan Minapolitan

41) Fasilitasi Kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga pendidkan

42) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

43) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 44) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

45) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan 46) Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan

47) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

48) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

49) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

50) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati

b. Kegiatan-kegiatan Pendukung :

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik

3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraaan dinas operasional

4) Penyediaan jasa administrasi keuangan

5) Penyediaan jasa kebersihan kantor

6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

7) Penyediaan Alat Tulis kantor

8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11) Penyediaan makanan minuman

Rencana program dan kegiatan dan pendanaan yang diusulkan untuk periode 2018 diuraikan dalam table berikut :

NO ^{Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan}_{Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/} Kegiatan

Kebutuhan Dana (Rp)

Lokasi ^{Target Capaian}_Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber Dana

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

BELANJA LANGSUNG

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 386.860.000

1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Jumlah administrasi umum 1 thn 73.150.000 APBD Mitra

Honorarium Pegawai Honorer 3 Orang Pegawai Honorer Balitbang 1 thn APBD Mitra

2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja ATK 1 thn 8.000.000 APBD Mitra

Belanja Alat Listrik dan Elektronik (TV, Genset, AC,

Wifi, LCD, Sound System, ^{1 thn 110.000.000 APBD Mitra}

Belanja Perangko Materai dan Beda Pos Lainnya 1 thn 5.000.000 APBD Mitra

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1 thn 4.000.000 APBD Mitra

Belanja Listrik 1 thn 15.000.000 APBD Mitra

Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan ^{Jumlah kebutuhan administrasi}_keuangan 1 thn 28.710.000 APBD Mitra 3 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa Jumlah kebutuhan administrasi_{barang dan jasa} 1 thn 25.000.000 APBD Mitra

4 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian ^{Jumlah kebutuhan administrasi}_kepegawaian 1 thn 5.000.000 APBD Mitra

5 Penataan Kearsipan Jumlah kearsipan 1 thn 5.000.000 APBD Mitra

6 ^{Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan}_Konsultasi ^{jumlah rapat-rapat koordinasi dan}_konsultasi 1 thn 250.000.000 APBD Mitra

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.075.000.000

1 Pengadaan kendaraan Dinas roda empat Jumlah kendaraan dinas 1 unit 300.000.000 APBD Mitra

Pengadaan Handycam Jumlah Handycam 1 Unit 15.000.000 APBD Mitra

Pengadaan Jaringan Wifi Jumlah 1 Unit 75.000.000 APBD Mitra

2 Pengadaan kendaraan Dinas roda dua jumlah kendaraan dinas 2 unit 50.000.000 APBD Mitra

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor ^{jumlah perlengkapan gedung}_kantor 1 paket 75.000.000 APBD Mitra

5 Pengadaan Mebeleur Jumlah Mebeleur 1 Paket 150.000.000 APBD Mitra

6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung kantor 1 unit 75.000.000 APBD Mitra

7 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas_oprasional Jumlah kendaraan dinas 2 mobil 3 mtr 65.000.000 APBD Mitra

8 Pembuatan sekat kantor Jumlah sekat kantor 1 paket 300.000.000 APBD Mitra

NO ^{Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan}_{Program/Kegiatan}

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Kebutuhan Dana (Rp)

Lokasi ^{Target Capaian}_Kinerja ^{Kebutuhan Dana/}

Pagu Indikatif ^{Sumber Dana}

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 60.000.000

1 Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga Jumlah pakaian olah raga 20 org 20.000.000 APBD Mitra

2 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus 20 org 20.000.000 APBD Mitra

3 Pengadaan pakaian dinas PNS beserta_{perlenkapannya} Jumlah pakaian dinas 20 org 20.000.000 APBD Mitra

D Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100.000.000

1 Bimtek, Diklat, Kursus dan Pelatihan Jumlah orang yang mengikuti Bimtek,

Diklat, Kursus dan Pelatihan ^{14 org 100.000.000 APBD Mitra}

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ^40.000.000

1 Pembuatan LAKIP Tersedianya Lakip 1 dok 5.000.000 APBD Mitra

3 Pembuatan Laporan Tahunan Tersedianya laporan tahunan 1 dok 2.000.000 APBD Mitra

4 Pembuatan LLPD Tersedianya laporan LLPD 1 dok 5.000.000 APBD Mitra

5 Pembuaan Renja Tersedianya Renja 1 dok 5.000.000 APBD Mitra

6 Pembuaan Renstra Tersedianya Renstra 1 dok 5.000.000 APBD Mitra

7 Forum SKPD/PD Terlaksananya Forum SKPD/PD 1 Keg 10.000.000 APBD Mitra

8 Penyusunan SOP Tersedianya SOP 1 dok 3.000.000 APBD Mitra

APBD Mitra

F ^{Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerjasama} 105.000.000

1 Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil Jumlah Dokumen 1 dok 5.000.000 APBD Mitra

2 Simpul-simpul jaringan daerah Jumlah Kegiatan 1 keg 100.000.000 APBD Mitra

G Program Penelitian dan Pengembangan 3.100.000.000 APBD Mitra

1 Monitoring Kegiatan Musrenbang

Desa/Kelurahan dan kecamatan ^{Jumlah kunjungan 1 keg 10.000.000 APBD Mitra}

2 Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi hasil laut di wilayah pesisir

Minahasa Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD Mitra}

3 Kajian potensi objek wisata dalam mendongkrak

perekonomian masyarakat Minahasa Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 150.000.000 APBD Mitra}

4 Analisis situs-situs budaya dalam memajukan

industri pariwisata di Kab. Minahasa Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD Mitra}

6 Rencana induk kawasan pariwista pantai

lumintang ^{Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD Mitra}

7 Rencana induk kawasan pariwisata pantai

mangkit ^{Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD Mitra}

8 Rencana induk kawasan pariwisata pulau

baling-baling dan pulau punten ^{Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD Mitra}

9 Kajian upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Minahasa

Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 300.000.000 APBD Mitra}

10 Evalasi kebijakan pemerintah tentang keberhasilan PKH dalam meningkatkan taraf

hidup masyarakat Minahasa Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 300.000.000 APBD Mitra}

11 Potensi dan masalah pengembangan agrobisnis dan agroindustry (komoditi unggulan Jagung,

Cengkeh, Kelapa) ^{Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD Mitra}

12 Implikasi kemauan membayar tarif retribusi kebersihan terhadap pengembangan system pengelolaan sampah di kawasan permukiman Kecamatan Ratahan

Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD Mitra

13 Kajian partisipasi pelaku usaha dalam

pengurusan perizinan dan ketaatan lingkungan

hidup ^{Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD Mitra}

14 Ketimpangan pendapatan rumah tangga kaitannya terhadap pengembangan wilayah (studi kasus : daerah patai,dataran dan dataran tinggi pegunungan)

Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD Mitra

15 Kajian kemacetan lalulintas pada kawasan pusat

16 Pedestrian kawasan pusat kota studi kasus

kawasan pusat kota ^{Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD Mitra}

17 Minat dan motivasi siswa memilih SMK

mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kab.

Minahasa Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD Mitra}

18 Dampak kehadiran institusi pendidikan terhadap

migrasi dan perkembangan ekonomi masyarakat ^{Jumlah dokumen 1 dok 150.000.000 APBD Mitra}

19 Penelitian Manfaat Biji Salak pada tubuh manusia

dalam produk olahan Kopi Biji Salak (KOBISA) ^{Jumlah dokumen 1 dok 250.000.000 APBD/APBN}

20 Penelitian Manfaat CCTV terhadap prilaku masyarakat Kota Ratahan dalam program Kota Sehat Adipura

Jumlah dokumen 1 dok 250.000.000 APBD/APBN

21 Penelitian peran Lembaga Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Minahasa Tenggara

Jumlah dokumen 1 dok 400.000.000 APBD/APBN

22 Penelitian manfaat pengembangan Hutan Mangrove bagi masyarakat pesisir (Kec. Pusomaen, Belang, Ratatotok)

Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD/APBN

23 Penelitian peran Planning, Monev dan E-Budgedting dalam Sistem Informasi Daerah (Simda) dan Opini BPK di Kabupaten Minahasa Tenggara

Jumlah dokumen 1 dok 100.000.000 APBD/APBN

24 Penelitian Pola Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Minahasa Tenggara ^{Jumlah dokumen 1 dok 300.000.000 APBD/APBN}

25 Penelitian dan Pengembangan Tanaman Cengeh

dan Turunannya ^{Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD/APBN}

261. Potensi pengembangan agrobisnis dan agroindustri (komoditi unggulan Jagung, Cengkeh, Kelapa) di Kab. Minahasa Tenggara

Jumlah dokumen 1 dok 200.000.000 APBD/APBN

Jumlah 7.356.860.000

Jumlah dokumen 1 dok

BAB V

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA