Pada Tahun Anggaran 2020 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang merencanakan program dan kegiatan dan pendanaan melaksanakan 8 program dan 26 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan sesuai tabel 4.1 serta tabel 4.2 dengan rincian sebagaimana dibawah ini : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pendidikan Politik
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah 7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Termasuk kegiatan utama dan sesuai tabel 4.1 serta tabel 4.2 dengan rincian sebagaimana dibawah ini :
38
Tabel 4.1
Rumusan Rencama Program / Kegiatan Tahun 2020
Kode
Rencana tahun 2020
Urusan/Bidang Urusan/ Indikator
Program / Kegiattan Indikator Kinerja Program target Catatan (outcomes) dan Kegiatan(output) Lokasi Capaian Pagu Sumber Dana Penting
Kinerja Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 Urusan Wajib
4.406.32 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran 3.615.912.050
4.406.32.01
Program pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
100% 1.299.833.000 APBD
4.406.32.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan keluar Kab.
Malang 3000 Surat 4.356.000 APBD
4.406.32.01.02
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun Kab. Malang 12 bulan 4.356.000 APBD
4.406.32.01.03 3. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor administrasi keuangan selama satu tahun Kab. Malang 6 orang 40.656.000 APBD
4.406.32.01.04 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah sarana kebersihan kantor selama satu tahun Kab.
Malang 12 OB 22.682.000 APBD
4.406.32.01.05 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor Kab.
Malang 26 Jenis 771.612.000 APBD
4.406.32.01.06
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan Kab. Malang 6 jenis 85.091.000 APBD
4.406.32.01.07
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Jumlah exemplar bahan bacaan yang disediakan Kab. Malang 2 jenis 8.316.000 APBD
4.406.32.01.08
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah Kab. Malang 415 HOK 183.315.000 APBD
4.406.32.01.09 9. Rapat -Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah Kab. Malang 150 orang 179.449.000 APBD
4.406.32.02
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Cakupan saranan dan prasarana yang berfungsi dengan baik Kab. Malang 100% 219.226.000 APBD
4.406.32.02.01
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia Kab.
Malang 20 jenis 133.705.000 APBD
4.406.32.02.02
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
39
4.406.32.02.03 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas yang mendapat Kab. Malang 3 unit 22.385.000 APBD
4.406.32.02.04
4. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan Kab. Malang 18 jenis 26.136.000 APBD
4.406.32.02.05
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/ Berkala Kab.
Malang 6 jenis 2.000.000 APBD
4.406.32.03
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 100% 68.150.000 APBD
4.406.32.03.01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumberdaya yang pendapat pelatihan formal Kab.
Malang 7 orang 18.150.000 APBD
4.406.32.03.02
2. Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kab. Malang 150 orang 50.000.000 APBD
4.406.32.04 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
Kab. Malang
100% 115.091.000 APBD
4.406.32.04.01 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1. Jumlah Dokumen laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat ) Kab. Malang 10 buku 59.723.000 APBD 2. Jumlah laporan Tahunan (Buku) Kab.
Malang
5 buku 7.500.000 APBD 3. Jumlah Dokumen Rentra (Buku) Kab.
Malang 5 buku 2.500.000 APBD 4. Jumlah Dokumen Renja (Buku) Kab.
Malang 10 buku 5.000.000 APBD 5. Jumlah Laporan Kinerja SKPD Triwulan (I sd III)
(Buku) Kab. Malang 5 buku 7.500.000 APBD
4.406.32.04.02
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel Kab. Malang 5 buku 32.868.000 APBD
4.406.32.05
Program Pendidikan Politik Cakupan masyarakat yang mendapatkan
pendidikan politik Kab. Malang 100% 617.765.500 APBD
4.406.32.05.01
1. Penyuluhan Kepada Masyarakat Jumlah kegiatan pendidikan politik kepada
masyarakat Kab. Malang 2 sosialisasi 464.458.000 APBD
4.406.32.05.02
2. Pembinaan Administrasi Parpol dan
Pelaporan Jumlah rakor pembinaan administrasi Parpol Kab. Malang 2 rakor 153.307.000 APBD
4.406.32.06
Program Peningkatan Kewaspadaan
Daerah Cakupan penanganan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminsl 100% 587.880.550 APBD
4.406.32.06.01
1. Kerjasama dengan Aparat Keamanan
dalam penanganan konflik sosial Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak kriminal Kab. Malang 2 sosialisasi 320.498.750 APBD
4.406.32.06.02 2. Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan
Pamswakarsa kepada masyarakat Kab. Malang 3 sosialisasi 267.381.800 APBD
4.406.32.07 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan Cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan Kab. Malang 100% 388.580.000 APBD
4.406.32.07.01 1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan
Dalam Kehidupan Beragama Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama Kab. Malang 4 sosialisasi 184.380.000 APBD
4.406.32.07.02 2. Peningkatan Kesadaran Masyarakat
40
4.406.32.08 Program Kemitraan Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Cakupan forum-Forum dan Organisasi-Organisasi tentang Wawasan Kebangsaan 100% 319.386.000 APBD
4.406.32.08.01
1. Fasilitasi Forum Keagamaan dan Forum Kemasyarakatan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Jumlah terbentuknya Forum Keagamaan dan Forum Kemasyarakatan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Kab.
Malang 4 Sosialisasi 165.026.000 APBD
4.406.32.08.02
2. Seminar, Talk Show, Diskusi
41
Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020
No Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan (outcome) dan Kegiatan (output) Indikator Kinerja Program
Rencana Tahun 2020
Target Kinerja dan Penyerapan
Anggaran Per Triwulan (%) Keterangan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 URUSAN PEMERINTAHAN
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran Prosentase terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 100% 1.299.833.000 22,40 22,40 22,40 32,8 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat masuk dan
keluar
3000 Surat 4.356.000 25 25 25 25 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik Jumlah rekening pembayaran telepon, air dan listrik selama satu tahun 12 bulan 4.356.000 25 25 25 25 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Jumlah orang yang diberikan honor administrasi keuangan selama satu tahun
6 orang 40.656.000 25 25 25 25 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Jumlah sarana kebersihan kantor selama satu tahun 12 OB 22.682.000 25 25 25 25 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor 26 Jenis 771.612.000 1,61 1,61 1,61 95,1
1.6 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan 6 jenis 85.091.000 25 25 25 25 1.7 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan Jumlah exemplar bahan bacaan yang disediakan 2 jenis 8.316.000 25 25 25 25 1.8 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah penugasan dinas keluar daerah 415 HOK 183.315.000 25 25 25 25 1.9 Rapat -Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam Daerah Jumlah penugasan dinas ke dalam daerah 150 orang 179.449.000 25 25 25 25 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Cakupan saranan dan prasarana yang berfungsi dengan baik 100% 219.226.000 25 25 25 25 2.1 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia 20 jenis 133.705.000 25 25 25 25 2.2 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 unit 35.000.000 25 25 25 25 2.3 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 3 unit 22.385.000 25 25 25 25 2.4 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
42 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/ Berkala 6 jenis 2.000.000 25 25 25 25 3 Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur 100% 68.150.000 0 66,70 16.65 16,65 3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah sumberdaya yang pendapat
pelatihan formal 7 orang 18.150.000 0 33,33 33,33 33,33 3.2 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan jumlah peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 150 orang 50.000.000 0 100 0 0 4 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
100% 115.091.000 20,8 20,8 29,2 29,2
4.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1. Jumlah Dokumen laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile kinerja PD/Survey Kepuasan Masyarakat )
10 buku 59.723.000 25 25 25 25 2. Jumlah laporan Tahunan (Buku) 5 buku 7.500.000 25 25 25 25 3. Jumlah Dokumen Renja (Buku) 5 buku 2.500.000 25 25 25 25 4. Jumlah Laporan Kinerja SKPD
Triwulan (I sd III) (Buku) 10 buku 5.000.000 25 25 25 25 5. Jumlah Dokumen Renstra (Buku) 5 buku 7.500.000 25 25 25 25 4.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah Laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel
5 buku 32.868.000 0 0 50 50 5 Program Pendidikan Politik Cakupan masyarakat yang
mendapatkan pendidikan politik 100% 617.765.500 12,95 8,15 16,45 62,4 5.1 Penyuluhan Kepada Masyarakat Jumlah kegiatan pendidikan politik
kepada masyarakat 2 sosialisasi 464.458.000 14,2 1,4 15,2 69,1 5.2 Pembinaan Administrasi Parpol
dan Pelaporan Jumlah rakor pembinaan administrasi Parpol 2 rakor 153.307.000 11,7 14,9 17,7 55,7 6 Program Peningkatan
Kewaspadaan Daerah Cakupan penanganan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak criminal
100% 587.880.550 15 30 35 20
6.1 Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam penanganan konflik sosial
Jumlah kegiatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan tindak criminal
2 sosialisasi 320.498.750 15 30 35 20 6.2 Peningkatan Partisipasi
masyarakat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa
Jumlah kegiatan sosialisasi tentang pengamanan Pamswakarsa kepada masyarakat
3 sosialisasi 267.381.800 15 30 35 20 7 Program Pengembangan
Wawasan Kebangsaan Cakupan pendidikan Wawasan Kebangsaan 100% 388.580.000 15 30 35 20 7.1 Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
Jumlah kegiatan sosialisasi
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama
4 sosialisasi 184.380.000 15 30 35 20 7.2 Peningkatan Kesadaran
Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa
Jumlah sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
43 8 Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Cakupan forum-Forum dan Organisasi-Organisasi tentang Wawasan Kebangsaan
100% 319.386.000 15 30 35 20
8.1 Fasilitasi Forum Keagamaan dan Forum Kemasyarakatan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Jumlah terbentuknya Forum Keagamaan dan Forum
Kemasyarakatan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan
4 Sosialisasi 165.026.000 15 30 35 20
8.2 Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Jumlah peserta Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
5 sosialisasi 154.360.000 15 30 35 20 3.615.912.050
44
BAB V PENUTUP
Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen Pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.
Pada Tahun 2020 Rencana Kerja ini terdapat 8 (delapan) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
Demikian untuk dilaksanakan.
Plt. BUPATI MALANG,