RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 132

B A B I I HASIL EVALUASI

RENCANA KERJA T A H U N LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

TAHUN 2018 DAN CAPAIAN R E N S T R A TAHUN 2019

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 Kabupaten Pangandaran dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 1.016.571.620,00 dan terealisasi sebesar Rp.

922.240.402,00 atau 90,72% dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100% dan tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 10 orang yang diimplementasikan ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan yaitu sebagai berikut;

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 1.020.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.020.000,00 atau 100% dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan

jasa surat menyurat sebesar 100% dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 236.472.120,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.793.706,00 atau 74,34%

dengan sasaran tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 100% dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 88.590.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

74.200.000,00 atau 83,76% dengan sasaran tersedianya petugas kebersihan kantor sebanyak 4 orang dan dengan hasil tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 10 orang.

4) Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.600.000,00 atau 98.86% dan sasaran tersedianya petugas keamanan kantor sebanyak 2 orang dan dengan hasil tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 10 orang.

5) Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan Rumah Tangga dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 22.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 22.100.000,00 atau 99,10%

dan sasaran tersedianya jasa penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga sebanyak 1 orang dan dengan hasil tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 10 orang.

6) Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 95.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

93.678.600,00 atau 98,61% dan sasaran terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebesar 100% dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

7) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 285.477.600,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 281.234.200,00 atau 98,51% dengan sasaran tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 17.583.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 9.000.000,00 atau 51,19% dengan sasaran tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

9) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 45.000.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 41.825.000,00 atau 92,94%

dengan sasaran tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan selama 1 tahun dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

10) Penyediaan Makanan dan Minuman. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.320.000,00 atau 98,06% dengan sasaran tersedianya makanan dan minuman sebesar 100% dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

11) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 102.568.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 102.568.896,00 atau 100% dengan sasaran terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah sebesar 100% dan dengan hasil terfasilitasinya pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

12) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

13) Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 52.560.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.900.000,00 atau 98,74% dengan sasaran tersedianya jasa tenaga administrasi sebanyak 3 orang dan dengan hasil tersedianya tenaga pelayanan administrasi perkantoran sebanyak 10 orang.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 226.882.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 193.047.928,00 atau 85,09% dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai sebesar 90% dan jumlah sarana prasarana aparatur sebanyak 16 unit yang diimplementasikan kedalam 6 (enam) kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 64.800.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.680.000,00 atau 98,27% dengan sasaran tersedianya peralatan gedung kantor sebesar 100% dan dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai sebesar 90%.

2) Pengadaan Mebeleur dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

7.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.450.000,00 atau 99,33% dengan sasaran tersedianya mebeleur sebanyak 1 unit dan dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai sebesar 90%.

3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 21.167.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.167.000,00 atau 76,38% dengan sasaran terpeliharanya gedung kantor sebesar 100% dan dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai sebesar 90%.

4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 118.415.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 93.025.928,00 atau 78,56% dengan sasaran terpeliharanya kendaraan dinas/operasional sebanyak 15 unit dan dengan hasil jumlah sarana prasarana aparatur sebanyak 16 unit.

5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.725.000,00 atau 84,83% dengan sasaran terpeliharanya peralatan gedung kantor sebesar 100% dan dengan hasil tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang layak pakai sebesar 90%.

6) Pemeliharaan Fasilitas Sarana Prasarana e-ticketing dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0%.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp.

0,00 atau 0,00% yang diimpelentasikan ke dalam 1 (satu) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.000.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% yang diimpelentasikan ke dalam 1 (satu) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

186.689.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp.

164.553.100,00 atau 88,14% dengan hasil tersedianya dokumen laporan sebanyak 38 dokumen dan tersedianya pengelola sistem informasi sebanyak 8 orang yang diimplementasikan ke dalam 8 (Delapan) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 14.069.000,00 dengan realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 7.002.100,00 atau 49,77% dengan sasaran jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 19 laporan dan dengan hasil tersedianya dokumen laporan sebanyak 38 dokumen.

2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.400.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.005.000,00 atau 37,13% dan sasaran jumlah laporan keuangan semesteran sebanyak 1 laporan dan dengan hasil tersedianya dokumen laporan sebanyak 38 dokumen.

3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 5.680.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.605.000,00 atau 63,47% dengan sasaran jumlah pelaporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan dan dengan hasil tersedianya dokumen laporan sebanyak 38 dokumen.

4) Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 23.140.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.541.000,00 atau 58,52% dengan sasaran jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD sebanyak 2 laporan dan dengan hasil tersedianya dokumen laporan sebanyak 38 dokumen.

5) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

34.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

34.600.000,00 atau 100% dengan sasaran tersedianya pengelola keuangan daerah sebanyak 2 orang dan dengan hasil tersedianya pengelola sistem informasi sebanyak 8 orang.

6) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 34.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.600.000,00 atau 100%

dengan sasaran tersedianya pengelola sistem informasi pengelolaan barang daerah dan dengan hasil tersedianya pengelola sistem informasi sebanyak 8 orang.

7) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pendapatan Daerah. dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

34.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

34.600.000,00 atau 100% dengan sasaran tersedianya pengelola sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah dan dengan hasil tersedianya pengelola sistem informasi sebanyak 8 orang.

8) Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 34.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 34.600.000,00 atau 100%

dengan sasaran tersedianya pengelola sistem informasi perencanaan daerah dan dengan hasil tersedianya pengelola sistem informasi sebanyak 8 orang.

6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata. dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 377.340.000,00 dan anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 354.677.000,00 atau 93,99% dengan hasil tersedianya dokumen pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 5 dokumen, jumlah kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 2 kegiatan dan jumlah SDM pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 2 orang yang diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pengembangan dan Penguatan Informasi Database dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 79.700.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 76.981.000,00 atau 96,59% dengan sasaran tersedianya petugas database informasi pariwisata kabupaten sebanyak 2 orang dan dengan hasil jumlah SDM pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 2 orang.

2) Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran dan Batukaras Surfing Kontes dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 68.638.000,00 atau 91,52% dengan sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 2 kegiatan.

3) Monitoring Peningkatan Pelayanan Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 42.640.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 42.640.000,00 atau 100% dengan sasaran jumlah dokumen hasil monitoring sebanyak 2 dokumen dan dengan hasil tersedianya dokumen pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 5 dokumen.

4) Promosi Pariwisata dan Kebudayaan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

5) Prosesi Adat Waluya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp 30.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 29.716.000,00 atau 99,05% dengan sasaran jumlah prosesi adat yang diselenggarakan 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 2 kegiatan.

6) Pembuatan Profil Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 88.351.000,00 atau 88,35% dengan sasaran jumlah dokumen profil pariwisata sebanyak 1 dokumen dan dengan hasil tersedianya dokumen pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 5 dokumen.

7) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pariwisata dan Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

48.351.000,00 atau 96,70% dengan sasaran jumlah dokumen raperda yang dibuat sebanyak 2 dokumen dan dengan hasil tersedianya dokumen pengembangan pemasaran pariwisata sebanyak 5 dokumen.

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 4.028.789.880,00 dengan realisasi anggaran dari program ini yaitu sebesar Rp. 3.870.280.887,00 atau 96,07% dengan hasil jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sebanyak 5 OW dan jumlah sarana prasarana yang dibangun sebanyak 2 paket yang diimplementasikan ke dalam 6 (Enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Objek Daerah Tujuan Wisata yaitu sebesar Rp. 162.002.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 161.892.000,00 atau 99,93% dengan sasaran jumlah sarana prasarana yang dipelihara sebanyak 1

paket dan dengan jumlah sarana prasarana yang dibangun sebanyak 2 paket.

2) Satuan Tugas Pelayanan Kepariwisataan (Satgas Sapta Pesona) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 272.300.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 272.270.000,00 atau 99,99%

dengan sasaran jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas sapta pesona sebanyak 5 OW dan dengan hasil jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sebanyak 5 OW.

3) Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 1.163.952.880,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.156.407.887,00 atau 99,35% dengan sasaran jumlah destinasi pariwisata yang mendapatkan pelayanan satgas penyelamat wisata tirta sebanyak 5 OW dan dengan hasil jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sebanyak 5 OW.

4) Sertifikasi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 58.200.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 56.504.000,00 atau 97,09% dengan sasaran jumlah destinasi pariwisata yang mengembangkan SDM penyelamat wisata tirta sebanyak 5 OW dan dengan hasil jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sebanyak 5 OW.

5) Kompetisi Satuan Tugas Penyelamat Wisata Tirta dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 38.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.025.000,00 atau 99,80% dengan sasaran jumlah destinasi pariwisata yang mengembangkan SDM dan profesionallisme bidang pariwisata dan kebudayaan sebanyak 5 OW dan dengan hasil jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan sebanyak 5 OW.

6) Penataan Pantai Barat dan Pantai Timur Pangandaran (DAK) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.334.235.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.185.182.000,00 atau 93,61% dengan sasaran jumlah sarana dan prasarana yang

dibangun sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah sarana prasarana yang dibangun sebanyak 2 paket.

8. Program Pengembangan Kemitraan dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 200.088.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

198.588.500,00 atau 99,25% dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama yang diimplementasikan kedalam 6 (Enam) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1) Forum Sustainable Tourism Development (STD) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 37.237.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 37.237.000,00 atau 100,00% dengan sasaran terfasilitasinya kegiatan Sustainable Tourism Development (STD) sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama.

2) Pengauatan Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

35.210.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

35.210.000,00 atau 100,00% dengan sasaran jumlah kerjasama yang dijalin dengan HPI sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama.

3) Penguatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 35.286.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

35.286.000,00 atau 100% dengan sasaran jumlah kerjasama yang dijalin dengan PHRI sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama.

4) Penguatan Dewan Kesenian Nasional (DKN) Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

37.217.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

35.717.500,00 atau 95,97% dengan sasaran jumlah kerjasama

yang dijalin dengan DKN sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama.

5) Penguatan Asosiasi Travel Agent Pangandaran (ATAP) dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 35.188.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.188.000,00 atau 100% dengan sasaran jumlah kerjasama yang dijalin dengan ATAP sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama.

6) Penguatan Kompepar Kabupaten dan Destinasi dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 19.950.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.950.000,00 atau 100% dengan sasaran jumlah kerjasama yang diajlin dengan KOMPEPAR sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kerjasama sebanyak sebanyak 6 kegiatan kerjasama.

9. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 184.490,000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 181.850,000,00 atau 99,42% dengan hasil jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif sebanyak 1 kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 1 (Satu) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pendataan 16 Subsektor Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 13.872.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.872.000,00 atau 100% dengan tersedianya database pelaku ekonomi kreatif sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana ekonomi kreatif sebanyak 1 kegiatan.

10. Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 78.177.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

78.177.000,00 atau 100% dengan hasil jumlah SDM pelaku ekonomi

kreatif yang mempunyai keterampilan sebanyak 60 orang yang diimplementasikan ke dalam 5 (Lima) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pelatihan Kerajinan Batik dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

15.815.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.815.000,00 atau 100% dengan sasaran berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor batik sebanyak 10 peserta dan dengan hasil jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai keterampilan sebanyak 60 orang.

2) Pelatihan Kerajinan Ukiran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 15.470.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

15.470.000,00 atau 100% dengan sasaran berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor ukiran sebanyak 15 peserta dan dengan hasil jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai keterampilan sebanyak 60 orang.

3) Pelatihan Kerajinan Tenun dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 15.420.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

15.420.000,00 atau 100% dengan sasaran berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor tenun sebanyak 5 peserta dan dengan hasil jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai keterampilan sebanyak 60 orang.

4) Pelatihan Kerajinan Anyam dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 16.565.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

16.565.000,00 atau 100% dengan sasaran berkembangnya SDM Ekonomi kreatif subsektor anyaman sebanyak 15 peserta dan dengan hasil jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai keterampilan sebanyak 60 orang.

5) Pelatihan Desain Produk dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

14.907.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.907.000,00 atau 100% dengan sasaran berkembangnya SDM ekonomi kreatif subsektor desain produk sebanyak 15 peserta dan dengan hasil

jumlah SDM pelaku ekonomi kreatif yang mempunyai keterampilan sebanyak 60 orang.

11. Program Pengembangan Investasi Ekonomi Kreatif dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 181.310.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 180.303.200,00 atau 99,44% dengan hasil jumlah kegiatan pengembangan investasi ekonomi kreatif sebanyak 2 kegiatan yang diimplementasikan ke dalam 2 (Dua) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penyelenggaraan Event Wisata Pasanggiri Mojang Jajaka dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 82.750.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.858.000,00 atau 98,92% dengan hasil terselenggaranya kegiatan event wisata Pasanggiri Mojang Jajaka sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan pengembangan investasi ekonomi kreatif sebanyak 2 kegiatan.

2) Penyelenggaraan Event Wisata Pangandaran International Kite Festival dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 98.560.200,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 98.445.200,00 atau 99,88%

dengan hasil terselenggaranya kegiatan event wisata pangandaran international kite fesstival sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan pengembangan investasi ekonomi kreatif sebanyak 2 kegiatan.

12. Program Pengembangan Nilai Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 85.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

74.690.000,00 atau 87,25% dengan hasil jumlah dokumen seni budaya dan cagar budaya sebanyak 2 dokumen yang diimplementasikan ke dalam 2 (Dua) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Penggalian Nilai-Nilai Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 50.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

41.420.000,00 atau 82,84% dengan sasaran terselenggaranya

penggalian nilai-nilai budaya sebanyak 1 dokumen dan dengan hasil jumlah dokumen seni budaya dan cagar budaya sebanyak 2 dokumen.

2) Penyusunan Database Inventarisasi Budaya Lokal dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 35.600.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 33.270.000,00 atau 93,46% dengan sasaran tersedianya data budaya lokal sebanyak 1 dokumen dan dengan hasil jumlah dokumen seni budaya dan cagar budaya sebanyak 2 dokumen.

13. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 114.806.900,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

113.923.000,00 atau 99,23% dengan hasil jumlah dokumen dari kegiatan seni dan budaya sebanyak 1000 dokumen, jumlah pengadaan alat seni budaya sebanyak 1 set dan jumlah lokasi pertunjukan/pagelaran seni budaya sebanyak 2 lokasi yang diimplementasikan ke dalam 5 (Lima) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pengadaan Alat Musik Tradisional dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 29.512.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.512.000,00 atau 100,00% dengan sasaran tersedianya alat musik tradisional sebanyak 1 set dan dengan hasil jumlah pengadaan alat seni budaya sebanyak 1 set.

2) Pentas Seni dan Budaya Menyambut Milangkala Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

3) Gebyar Seni Tahun Baru dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 22.500.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

22.598.900,00 atau 99,56% dengan sasaran terlaksananya Pagelaran seni pada malam tahun baru sebanyak 1 lokasi dan dengan hasil jumlah lokasi pertunjukan/pagelaran seni budaya sebanyak 2 lokasi.

4) Pengiriman Duta Seni dan Budaya Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 32.696.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.696.000,00 atau 100,00% dengan sasaran terlaksananya pertunjukan seni budaya ditingkat provinsi/nasional/luar negeri sebanyak 1 lokasi dan dengan hasil jumlah lokasi pertunjukan/pagelaran seni budaya sebanyak 2 lokasi.

5) Pembuatan Film Dokumenter tentang Seni Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 29.215.000,00 atau 97,38%

dengan sasaran Pembuatan film tentang kesenian/budaya khas/ikon kab. Pangandaran sebanyak 1000 CD dan dengan hasil jumlah dokumen dari kegiatan seni dan budaya sebanyak 1000 dokumen.

14. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 553.278.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

553.265.000,00 atau 100% dengan hasil jumlah kegiatan event seni budaya sebanyak 24 kegiatan dan jumlah binaan kelompok seni sebanyak 100 orang yang diimplementasikan ke dalam 7 (Tujuh) Kegiatan yaitu sebagai berikut:

1) Pasanggiri Seni Kabupaten Pangandaran dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 49.807.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.807.000,00 atau 100,00% dengan sasaran jumlah pertunjukan seni yang dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan event seni budaya sebanyak 24 kegiatan.

2) Helaran Seni Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

43.116.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

43.116.000,00 atau 100,00% dengan sasaran jumlah festival yang

diikuti sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan event seni budaya sebanyak 24 kegiatan.

3) Karnaval Seni Budaya dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

75.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

74.992.000,00 atau 99,99% dengan sasaran jumlah anggota kelompok seni budaya yang mengikuti karnaval sebanyak 100 orang dan dengan hasil jumlah binaan kelompok seni sebanyak 100 orang.

4) Hajat Laut dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.

150.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

150.000.000,00 atau 100% dengan sasaran terlaksananya kegiatan hajat laut sebanyak 1 kegiatan dan dengan hasil jumlah kegiatan event seni budaya sebanyak 24 kegiatan.

5) Festival Ronggeng Amen Batuhiu dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 0,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%.

6) Pagelaran Seni Budaya di Ruang Publik dengan jumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 205.355.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 205.355.000,00 atau 100% dengan sasaran jumlah pagelaran seni yang ditampilkan sebanyak 20 kegiatan dan

Dalam dokumen Dinas Pariwisata & Kebudayaan Tahun Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Pangandaran RENCANA KERJA (Halaman 18-159)