Program yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 berjumlah 8 program dan 33 kegiatan dengan Anggaran Belanja pada tahun 2021 sebesar Rp.3.299.445.707,- yang bersumber dari APBD, dapat dilihat pada tabel berikut :
Program/
Kegiatan Indikator Kinerja
Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.) 1 2 3 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks Kepuasan Internal 100% 1.008.736.951,- Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 Bln 24.948.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor.
Tersedianya alat tulis kantor 12 Bln 19.729.000,- Penyediaan Barang
Cetakan dan Pengandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bln 14.747.750,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Tersedianya alat listrik, alat kebersihan dan bahan pembersih
12 Bln 4.455.085,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
12 Bln 4.914.000,-
Penyediaan Makan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
12 bln 91.392.000,-
Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12 bln 697.951.116,-
Penyediaan Jasa Non PNS
Tersedianya jasa non PNS 9 org 150.600.000,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasaran
Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam
kondisi baik
100 % 248.079.000,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kator dalam kondisi baik
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor dalam kondisi baik
2 jenis 59.500.000,- Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Terpeliharanya mobil jabatan dalam kondisi baik
1 unit 41.795.000,-
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik.
12 unit 63.107.000,- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik 1 jenis 6.500.000,- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor dalam kondisi bai
1 jenis 13.684.000,-
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Meubeler
Terpeliharanya mebeleur dalam kondisi baik
1 jenis 1.668.000,-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat disiplin pegawai
100% 38.500.000,-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Jumlah pakaian dinas pegawai 32 steel 16.000.000,-
Pengadaan pakaian petugas lapangan
Jumlah pakaian petugas lapangan
50 steel 22.500.00,-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Nilai evaluasi AKIP
100% 60.554.550,-
Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
Jumlah laporan keuangan tepat waktu
10 dokumen 46.759.050,-
Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset Barang daerah
Jumlah laporan inventaris
batrang tepat waktu 1 dokumen 13.795.500,- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Cakupan potensi konflik yang
ditangani. 100% 1.118.642.850,-
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Terlaksananya rapat koordinasi Laporan PULBAKET dan pemantauan 24 kali 3 dokumen 1.020.417.600,- Kegiatan koordinasi pemantauan kegiatan orangasing,LSM, NGO, dan lembaga asing.
Terlaksananya monitoring 50 kali 9.922.000,-
Sosialisasi peraturan /kebijakan pemerintah
Terlaksananya sosialisasi Jumlah peserta terlatih
3 kali 370 orang 88.303.250,- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Persentase pembinaan / Sosialisasi tentang wasbang
dan kesadaran bela negara
100% 256.221.260,-
Sosialisasi Pendidikan wawasan kebangsaan
Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Terlaksananya kegiatan sosialisasi 8 kali 2 kali 162.735.750,-
Sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara
Terlaksananya sosialisasi 150 org 35.736.000,-
Gugus Tugas Gerakan Revolusi Mental
Jumlah kegiatan sosialisasi 2 kali/ 135 org 57.749.500,- Program Pendidikan politik masyarakat. Cakupan pelaksanaa pendidikan politik 70 % 267.854.750,- Penyuluhan kepada masyarakat.
Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pendidikan politik.
150 orang 86.295.000,-
Monitoring evaluasi dan pelaporan
Jumlah rapat tim pemantauan perkembangan politik Jumlah dokumen 6 kali 1 dokumen 31.263.750,- Sosialisasi perundang- undangan bantuan keuangan parpol
Terlaksananya sosialisasi 70 orang 124.352.000,-
Pengukuran Indeks demokrasi Indonesia
Diketahuinya statistik tingkat kemajuan demokrasi di Kota Banjarbaru 4 dokumen 25.944.000,- Program Peningkatan Ketahanan Seni,Budaya, Agama, Kemasarakatan dan Ekonomi.
Persentase peran ormas yang
aktif 100 % 300.856.356,- Rakor,Raker, Sosialisasi bid ketahanan seni,agama, budaya,kemasyarakatan dan ekonomi
Jumlah peserta pembinaan /Sosialisassi
50 orang 18.805.000,-
Monitoring dan Evaluasi Pendataan Ormas Verfikasi Faktual dan Penerbitan SKT
Jumlah Ormas yang terdaftar Laporan kegiatan
30 ormas 1 dokumen
69.594.000,-
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
Jumlah pertemuan FKUB terlaksananya sosialisasi 11 kali 2 kali/ 175 orang 180.323.100,- Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
Jumlah peserta pertemuan sosialisasi 2 kali/ 120 orang 32.134.256,- 3.299.445.707,- BAB V PENUTUP
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru tahun 2021 merupakan dokumen penting untuk memberikan arah
perencanaan pembangunan tahunan guna mendukung pencapaian visi dan misi Renstra SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru serta visi dan misi jangka menengah Pemerintah Daerah. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 sebagai pedoman resmi bagi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dan sebagai acuan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru.
Dalam Rencana Kerja ini berisikan rencana penganggaran pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, sesuai usulan yang telah disampaikan dan apabila tidak tersedia anggaran yang cukup maka beberapa kegiatan akan disesuaikan anggaran yang tersedia.
Kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru sebagai berikut :
1. Satuan kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renja ini
dengan sebaik-baiknya
2. Kepala Badan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Renja dengan mengerahkan semua potensi. 3. Sekretaris, berkewajiban mengkoordinaskan pelaksanaan Renja SKPD ini.
4. Untuk merealisasikan Rencana Kerja, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu :
a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (SMART Planning), yaitu kegiatan terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (Spesific), terukur (Measurable), ketercapaian
(Achievable), Ketersediaan sumberdaya (Resourches Availability), dan waktu (Time).
b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan Shewhart Cycle yang dikenal dengan siklus PDCA dengan tahapan : Rencanakan (Plan), Kerjakan apa yang telah direncanakan (Do), Periksa atau monitor pelaksanaan (Check), dan Aksi tindak lanjut (Action). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan maka ada 4 (empat) bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru yaitu :
1) Bidang Politik
2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional 3) Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 4) Sekretariat
c. prinsip pelaksanaan program dan kegiatan menggunakan prinsip akuntabilitas (accountability) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu :
1) Taat dan sesuai aturan (Compliance with Regulation);
2) Sesuai dengan norma profesionalisme (Adherence with Norm Professionalism);
3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (Quality Result Driven)
d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program terpilih (Money Follow Program Selected Policy)
e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan kegiatan dengan memerankan :
1) Desk monitoring dan evaluasi implementasi kegiatan untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output
2) Desk akuntabilitas untuk pendampingan dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran.
Rencana Kerja (Renja) disusun dan ditetapkan untuk mensinergikan rencana pembangunan tahunan SKPD dengan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga menghasilkan perencanaan tahunan yang bermutu, akuntabel, dan tepat waktu.
Banjarbaru, Pebruari 2020
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarbaru,
Drs. H. ABDUL MALIK, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19650908 198702 1 002