TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam Triwulan II Tahun 2021 dan Rencana Startegis Dinas Perhubungan Kota Batam
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Batam
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Batam
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
BAB IV PENUTUP
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
6
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM s.d
TRIWULAN II TAHUN 2021
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM TRIWULAN II TAHUN 2021 DAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM
Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Batam Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II (Januari – Juni) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
1. Mengingat tahun 2021 ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia, sehingga sesuai kebijakan pemerintah pendanaan anggaran masih banyak yang dialokasi untuk mendukung pelaksanaan Gugus Tugas COVID-19.
2. Jika dilihat dari tingkat penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan untuk Tahun 2021 sampai dengan triwulan II baru mencapai 32,04% atau sebesar Rp.18.596.928.435,44 dari total anggaran sebesar Rp.57.436.282.729,00 dengan realisasi fisik sebesar 42,63%.
Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Perhubungan Kota Batam sampai dengan Triwulan II
Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut:
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
7
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
2.15.02. Persentase Sarana dan
Prasarana Perhubungan yang terbangun
- - - - - - - - 65% 32% 49% 65%
Persentase tingkat pelayanan Operasional Bus Trans Batam
- - - - - - - - 65% 39% 61% 65%
2.15.02.2.02 KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun
- - - 100% 26% 26% 100%
2.15.02.2.04 KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Persentase Titik Parkir yang dikelola
- - - 87% 51% 59% 87%
2.15.02.2.05 KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Persentase Operasional Pelayanan PKB
- - - 100% 15% 15% 100%
2.15.02.2.06 KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota
- - - 51% 14% 27% 51%
2.15.02.2.08 KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun
- - - 100% 50% 50% 100%
2.15.02.2.09 KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)
- - - 47% 28% 60% 47%
PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN
Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut
- - - - - - - - 49% 27% 55% 49%
2.15.03.2.06 KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur
Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut
- - - 66,67% 35,82% 54% 66,67%
2.15.03.2.12 KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik
- - - 100% 56% 56% 100,00% m e nunja ng Tupoksi SKPD
1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % - - - 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1.01.01.01. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100% Tuga s da n Fungsi SKPD
1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % - - - 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1.02.02.01. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
1.02.09.15.01. Kegiatan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
96 kali razia gabungan
76 kali razia 48 kali razia 48 kali razia 100% 48 kali razia 15 kali razia 21% - - - 240 kali razia 139 kali razia 58%
1.02.09.15.02. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
Meningkatnya Kesadaran Berlalu lintas dari Pengguna Angkutan umum Penumpang dan Barang
1.02.09.15.03. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
meningkatnya cakupan pelayanan parkir
208 Zona Parkir 482 Zona Parkir 218 Zona Parkir
556 Zona parkir 244%
1.02.09.15.04. Kegiatan Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan
Meningkatnya Pemahaman, Kedisiplinan dan Etika Berkendaraan Angkutan Umum Bagi Operator Angkutan
1.02.09.15.05. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian
1.02.09.15.06. Kegiatan Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam
Berkurangnya gas emisi kendaraan bermotor
22 kali event CFD 14%
1.02.09.15.07. Kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan
Meningkatnya pemahaman, kedisiplinan dan etika berkendaraan angkutan umum, angkutan barang dan masyarakat pengguna
450 orang Peserta 20%
1 .0 2 .0 9 .1 6 . Progra m Pe nye dia a n
1.02.09.16.01. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan e-ticketting
1.265.961 orang penumpang
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
1.02.09.16.02. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland
1.02.09.16.03. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut
Sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100%
1.02.09.16.04. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)
Operasional Bus Trans Batam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100%
1 .0 2 .0 9 .1 7 . Progra m Pe m ba nguna n, tra nsporta si te rba ngun
5 5 % 6 5 % 6 5 % 6 9 % 1 0 6 % 6 5 % 5 9 % 9 1 % - - - 6 5 % 4 1 % 6 3 %
1.02.09.17.01. Rambu Lalu Lintas Darat 300 Unit 200 Unit 150 Unit 150 Unit 100% 142 Unit 142 Unit 100% - - - 500 Unit 492 Unit 98%
RPPJ 15 Unit 15 Unit 6 Unit 6 Unit 100% - - - 25 Unit 21 Unit 84% Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
1.02.09.17.03. Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan
1.02.09.17.05. Operasional Traffic Light / ATCS 40 Simpang 35 Simpang 36 Simpang 36 Simpang 100% 36 Simpang 36 Simpang 100% - - - 48 Simpang 36 Simpang 75%
Pembangunan ATCS 8 Simpang 6 Simpang 2 Simpang 2 Simpang 100% - - - 14 Simpang 8 Simpang 57%
Warning Light 7 Unit 7 Unit - - - 9 Unit 7 Unit 78%
Display Info 16 Unit - - - 20 Unit - 0%
Relokasi Traffic Light 4 Simpang 6 Simpang - - - 4 Simpang 6 Simpang 150%
1.02.09.17.06. Pembangunan Gedung
Pengujian
- - - 1 Unit - 0%
Pengadaan Alat Uji - - - 3 Unit - 0%
1.02.09.17.07. Kegiatan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
SBNP 9 Unit 4 Unit - - - 13 Unit 4 Unit 31%
1.02.09.17.08. Kegiatan Bicycle Line / Lajur Sepeda
Lajur Sepeda 2 km - - - 9 km - 0%
1.02.09.17.09. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
Dokumen 12 Dolumen 6 Dokumen 2 Dokumen 6 Dokumen 300% - - - 22 Dokumen 12 Dokumen 56%
1.02.09.17.10. Kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Bidang Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam
Kegiatan Pengadaan dan Bangunan Alat Uji
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
1.02.09.17.12. Pemeliharaan / Rehabilitasi
Shelter/Halte Trans Batam
100 Unit 80 Unit 50 Unit 20 Unit 40% - - - 200 Unit 100 Unit 50%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum
10 Unit - 5 Unit 3 Unit 60% - - - 20 Unit 3 Unit 15%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point
1 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% - - - 4 Unit 2 Unit 50%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal
2 kali 1 kali 1 Kali 1 kali 100% - - - 5 kali 2 kali 67%
1.02.09.17.13. Pemeliharaan dan Perawatan
Rambu Lalu Lintas Darat
300 Unit 195 Unit 60 Unit 60 Unit 100% 15 Unit 15 Unit 100% - - - 750 Unit 270 Unit 36%
Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ
60 Unit 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100% - - - 150 Unit 63 Unit 42%
Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill
400 m' 200 m' - - - 1.000 m' 200 m' 20%
Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb
6.000 m' 5.150 m' - - - 9.000 m' 5.150 m' 57%
Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah
100 m' 500 m' - - - 2500 m' 500 m' 20%
Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan
6 Unit 4 Unit - - - 12 Unit 4 Unit 33%
Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan
1.02.09.01.18.001. Kegiatan pembangunan pelabuhan di hinterland
Pelabuhan 4 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit - 0% - - - 11 Unit 6 Unit 55%
1.02.09.01.18.002. Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut
Kapal 3 Unit 8 Unit - - - 5 Unit 8 Unit 160%
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Ta rge t da n R e a lisa si Kine rja Progra m da n Ke gia ta n Ta hun 2 0 2 0
Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
14
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
URUSAN P EMERINTAHAN DAERAH
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
- - - 1 0 0 % 3 5 % 3 5 % 1 0 0 %
2.15.01.2.02 KEGIATAN Administrasi Keuangan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi
- - - 100% 40% 40% 100%
2.15.01.2.06 KEGIATAN Administrasi Umum Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- - - 100% 47% 47% 100%
2.15.01.2.07 KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi
- - - 100% 100% 100% 100%
2.15.01.2.08 KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase kebutuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi
- - - 100% 48% 48% 100%
2.15.01.2.09 KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang layak fungsi
- - - 100% 62% 62% 100%
2.15.01.2.10 KEGIATAN Peningkatan Pelayanan BLUD
Persentase Pelayanan BLUD yang difasilitasi sesuai ketentuan
- - - 100% 25% 25% 100%
2 .1 5 .0 2 . P ersentase Sarana dan P rasarana
P erhubungan yang terbangun
- - - 6 5 % 3 2 % 4 9 % 6 5 %
P ersentase tingkat pelayanan O perasional Bus Trans Batam
- - - 6 5 % 3 9 % 6 1 % 6 5 %
2.15.02.2.02 KEGIATAN Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Persentase Perlengkapan Jalan yang disediakan selama 1 tahun
- - - 100% 26% 2 6 % 100%
P RO GRAM P ENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGK UTAN JALAN (LLAJ)
K ode
Urusan/Bidang Urusan P emerintahan Daerah dan
P rogram/K egiatan
Indikator K inerja P rogram (o u tco me )/K egiatan ( o u tp u t ) K inerja Hasil
P rogram
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Renstra Perubahan) Dinas Perhubungan Kota Batam
Target dan Realisasi K inerja P rogram dan K egiatan Tahun 2 0 2 0
Target dan Realisasi K inerja P rogram
dan K egiatan TW II Tahun 2 0 2 1 Target
P erkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d
Tahun Berjalan (2 0 2 1 ) Target dan Realisasi K inerja P rogram
dan K egiatan Tahun 2 0 1 9
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
15
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
2.15.02.2.04 KEGIATAN Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Persentase Titik Parkir yang dikelola - - - 87% 51% 59% 87%
2.15.02.2.05 KEGIATAN Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Persentase Operasional Pelayanan PKB - - - 100% 15% 15% 100%
2.15.02.2.06 KEGIATAN Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Persentase Ketersediaan APILL di Persimpangan Jalan Kota
- - - 51% 14% 27% 51%
2.15.02.2.08 KEGIATAN Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
Persentase Pelaksanaan Operasi Terpadu Pengamanan Penertiban Lalu Lintas selama 1 tahun
- - - 100% 50% 50% 100%
2.15.02.2.09 KEGIATAN Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Cakupan pelayanan Operasional Bus Trans Batam (Koridor)
- - - 47% 28% 60% 47%
2.15.03. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi laut
- - - - - - - - 49% 27% 55% 49%
2.15.03.2.06 KEGIATAN Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak Pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Dan/Atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota
Persentasi pulau yang terlayani oleh transportasi laut
- - - 66,67% 36% 54% 66,67%
2.15.03.2.12 KEGIATAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
Persentase prasarana perhubungan laut yang dikelola dalam kondisi baik
- - - 100% 56% 56% 100,00%
Target dan Realisasi K inerja P rogram dan K egiatan Tahun 2 0 2 0
Target dan Realisasi K inerja P rogram
dan K egiatan TW II Tahun 2 0 2 1 Target
P erkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d
Tahun Berjalan (2 0 2 1 ) Indikator K inerja P rogram
(o u tco me )/K egiatan ( o u tp u t ) K inerja Hasil
P rogram dan K eluaran K egiatan s/d Tahun 2 0 1 8
Target dan Realisasi K inerja P rogram dan K egiatan Tahun 2 0 1 9 Urusan/Bidang Urusan
P emerintahan Daerah dan P rogram/K egiatan K ode
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
16
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
1 . Urusan Wajib
1 .0 2 . Urusan Wajib Non P elayanan Dasar
1 .0 1 .0 1 . P rogram P eningkatan P elayanan Administrasi P erkantoran
Tersedianya Administrasi P erkantoran yang menunjang Tupoksi SK P D
1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % - - - 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1.01.01.01. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
ATK, Gaji THL, Pakaian Dinas, Atribut, SPPD, dll (Persentase)
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100%
1 .0 2 .0 2 . P rogram P eningkatan Sarana dan P rasarana Aparatur
Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana dan P rasarana Aparatur yang Mendukung K elanc aran Tugas dan Fungsi SK P D
1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % - - - 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %
1.02.02.01. Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100%
1.02.02.02. Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya Sarana Prasarana Kantor - - - 100% 100% 100% - - - 100% 100% 100%
1.02.02.03. Kegiatan : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpeliharanya Sarana Prasarana Kantor - - - 100% 100% 100% - - - 100% 70% 70%
1 .0 2 .0 9 .1 5 . P rogram P eningkatan, P engamanan, dan P engendalian Lalu Lintas
1 . P ersentase titik lokasi parkir yang sudah dikelola
6 9 % 8 3 % 8 1 % 8 0 % 9 9 % 8 3 % 7 8 % 9 4 % 8 7 % 8 4 % 9 7 % 8 7 % 8 7 % 9 7 %
1.02.09.15.03. Kegiatan : Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
tersedianya sistem pengelolaan parkir umum Kota Batam
556 Zona parkir 244%
2 . Tingkat keamanan dan kenyamanan transportasi jalan
8 0 % 3 6 % 8 5 % 3 4 % 4 0 % 8 5 % 7 0 % 8 2 % 9 0 % 3 1 % 3 4 % 9 0 % 4 3 % 4 7 %
1.02.09.15.01. Kegiatan : Operasi/ Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
Terlaksananya Operasi / Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
76 kali razia gabungan
48 kali razia gabungan
48 kali razia 28 kali razia 58,18% 48 kali razia 15 kali razia 31% - - - 220 kali razia 139 kali razia 63%
1.02.09.15.02. Kegiatan : Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
Terlaksananya pengawasan rutin lalu lintas
1.02.09.15.04. Kegiatan : Pembinaan dan Pemilihan Awak Angkutan Kendaraan Teladan
terlaksananya pemilihan Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
80 orang
P erkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d
Tahun Berjalan (2 0 2 1 ) Target dan Realisasi K inerja P rogram
dan K egiatan Tahun 2 0 2 0
Target dan Realisasi K inerja P rogram
dan K egiatan TW II Tahun 2 0 2 1 Target Target dan Realisasi K inerja P rogram
dan K egiatan Tahun 2 0 1 9
K ode
Urusan/Bidang Urusan P emerintahan Daerah dan
P rogram/K egiatan
Indikator K inerja P rogram (o u tco me )/K egiatan ( o u tp u t ) K inerja Hasil
P rogram dan K eluaran K egiatan s/d Tahun 2 0 1 8
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
17
Target Realisasi Tin gk at
Realisasi (%) Target Realisasi Tin gk at
Realisasi (%) Target Realisasi Tin gk at Realisasi (%)
1.02.09.15.05. Kegiatan : Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor
1.02.09.15.06. Kegiatan : Pelaksanaan Car Free Day Kota Batam
terlaksananya kegiatan Car Free Day Kota Batam
20 Event 22 kali event CFD
- - - 60 Event 22 kali event
CFD
37%
1.02.09.15.07. Kegiatan : Sosialisasi Peraturan dan Kegiatan Perhubungan
terlaksananya sosialisasi peraturan lalu lintas
1.02.09.15.08. Kegiatan Pelayanan SIM Gratis Jumlah Penerima SIM Gratis - - - 2,000 Orang - 0% - - - 10..000 Orang - 0%
1 .0 2 .0 9 .1 6 . P ro gram P en y ed iaan d an p en ataan tata k elo la tran sp o rtasi massal
P ersen tase lay an an an gk u tan d arat d an lau t
5 2 % 5 2 % 5 6 % 5 4 % 9 6 % 6 0 % 3 3 % 5 5 % 6 5 % 2 7 % 4 2 % 6 5 % 3 3 % 5 1 %
1.02.09.16.01. Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam
1.845.000
1.02.09.16.02. Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Sarana Angkutan Pelajar di Wilayah Hinterland
261% 2.500 orang penumpang
1.02.09.16.03. Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut
terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan sarana Angkutan Laut di Wilayah Hinterland
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 80% 80%
1.02.09.16.04. Kegiatan : Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam (BLUD)
terlaksananya pengoperasian dan pemeliharaan Bus Trans Batam
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - - - 100% 80% 80%
1 .0 2 .0 9 .1 7 . P ro gram P emb an gu n an , p en in gk atan , p emelih araan / reh ab ilitasi saran a p rasaran a tran sp o rtasi
1 . P ersen tase Saran a d an P rasaran a P erh u b u n gan y an g terb an gu n
5 6 % 6 5 % 5 9 % 6 9 % 1 1 6 % 6 5 % 5 9 % 9 1 % 6 5 % 2 0 % 3 1 % 6 5 % 5 2 % 8 0 %
1.02.09.17.01. Terbangunnya Rambu Lalu Lintas Darat 200 Unit 200 Unit 150 Unit 150 Unit 100% 200 Unit 142 Unit 100% - - - 750 Unit 429 Unit 57%
Terbangunnya Rambu Parkir - - 80 Unit 80 Unit 100% 80 Unit - 0% - - - 240 Unit 80 Unit 33%
Terbangunnya Rambu Type F 14 Unit 14 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% - - - 44 Unit 17 Unit 38%
Terbangunnya RPPJ 10 Unit 15 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit - 0% - - - 33 Unit 31 Unit 94%
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas K o d e
Uru san / Bid an g Uru san P emerin tah an Daerah d an
P ro gram/ K egiatan
In d ik ato r K in erja P ro gram
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
18
Target Realisasi Tin gk at
Realisasi (%) Target Realisasi Tin gk at
Realisasi (%) Target Realisasi Tin gk at Realisasi (%)
1.02.09.17.02. Terbangunnya Shelter/Halte Trans
Batam
Terlaksananya Relokasi Shelter/Halte 7 Unit 3 Unit - - - 2 Unit 2 Unit 100% - - - 9 Unit 9 Unit 100%
1.02.09.17.03. Kegiatan Pembangunan JPO (Jembatan Peneyeberangan Orang)
JPO 1 Unit 1 Unit - - - 3 Unit 1 Unit 30%
1.02.09.17.04. Kegiatan : Pengecatan Marka Terbangunnya Marka jalan 4.150 m2 4.150 m2 800 m2 800 m2 100% - - - 6.250 m2 4.950 m2 79%
Terbangunnya Pita penggaduh 3.150 m2 3.150 m2 800 m2 800 m2 100% 504 m2 504 m2 100% - - - 5.950 m2 4.454 m2 75%
Terbangunnya Zebra cross 3.150 m2 3.150 m2 800 m2 800 m2 100% - - - 7.950 m2 3.950 m2 49%
Terbangunnya Marka parkir 1.600 m2 1.600 m2 800 m2 800 m2 100% 850 m2 850 m2 100% - - - 3.900 m2 3.250 m2 83%
Terbangunnya ZoSS 2 lokasi 2 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% - - - 5 Lokasi 3 Lokasi 60%
1.02.09.17.05. Terlaksananya Operasional Traffic Light
/ ATCS
73 Simpang 73 Simpang 36 Simpang 36 Simpang 100% 36 Simpang 36 Simpang 100% - - - 210 Simpang 152 Simpang 72%
Terbangunnya ATCS 6 Simpang 6 Simpang 2 Simpang 2 Simpang 100% - - - 14 Simpang 8 Simpang 57%
Terbangunnya Warning Light 5 Unit 5 Unit - - - 9 Unit 7 Unit 78%
Terbangunnya Display Info 16 Unit - - - 18 Unit - 0%
Terlaksananya Relokasi Traffic Light 8 Simpang 2 Simpang - - - 4 Simpang 6 Simpang 150%
1.02.09.17.08. Kegiatan : Bicycle Line / Jalur Sepeda
terbangunnya Jalur Sepeda 2 km - - - 3,5 km 0 0%
1.02.09.17.09. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% - - - 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
2 . P ersen tase Saran a P rasaran a Tran sp o rtasi Terp elih ara
3 0 % 4 2 % 4 0 % 4 0 % 1 0 0 % 5 0 % 4 0 % 8 0 % 6 0 % 0 % 0 % 6 0 % 4 1 % 6 8 %
1.02.09.17.10. Terlaksananya Pemeliharaan SBNP 5 Unit 4 Unit - - - 8 Unit 4 Unit 50%
Terlaksananya Pemeliharaan Pelabuhan 9 Unit 9 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100% - - - 21 Unit 11 Unit 52%
Terlaksananya Pemeliharaan Ponton dll 2 Unit 2 Unit 1 Unit 1 Unit 100% - - - 5 Unit 6 Unit 75%
Kegiatan : Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Kegiatan : Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
Kegiatan : Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam
Target d an Realisasi K in erja P ro gram
P ro gram/ K egiatan
In d ik ato r K in erja P ro gram
Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Batam 2021
19
Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat
Realisasi (%) Target Realisasi Tingkat Realisasi (%)
1.02.09.17.11. Terlaksananya Pemeliharaan /
Rehabilitasi Shelter/Halte Trans Batam
80 Unit 80 Unit 30 Unit 20 Unit 67% - - - 160 Unit 100 Unit 63%
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Shelter/halte Umum
- - 5 Unit 3 Unit 60% - - - 3 Unit 300%
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Transfer Point
- - 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% - - - 3 Unit 2 Unit 67%
Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Terminal
1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% - - - 2 Unit 2 Unit 100%
1.02.09.17.12. Terlaksananya Pemeliharaan dan
Perawatan Rambu Lalu Lintas Darat
195 Unit 195 Unit 60 Unit 60 Unit 100% 15 Unit 15 Unit 100% - - - 285 Unit 255 Unit 89%
Terlaksananya Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan RPPJ
45 Unit 45 Unit 15 Unit 15 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100% - - - 65, Unit 60 Unit 92%
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Guardrill
1.310 m' 200 m' - - - 1.310 m' - 0%
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Canstin/Kerb
5.150 m' 5.150 m' - - - 6.650 m' 5.150 m' 77%
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Pagar Pemisah
- - - 600 m' 500 m' 83%
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Cermin Tukungan
- - - 4 Unit 4 Unit 100%
Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Papan Nama Jalan
- - - 20 Unit 30 Unit 1150%
1 .0 2 .0 9 .0 1 .1 8 . P rogram P engembangan, P embangunan Aksebilitas dan konektivitas
Meningkatnya akses dan perekonomian di wilayah hinterland
8 0 % 5 0 % 8 5 % 6 7 % 7 9 % 9 0 % 6 7 % 7 4 % 1 0 0 % 0 % - 1 0 0 % 6 7 % 6 7 %
1.02.09.01.18.01. Kegiatan pembangunan Dermaga Rakyat
Terbangunnya Pelabuhan 2 Unit 5 Unit 1 Unit 1 Unit 100% - - - 6 Unit 6 Unit 83%
1.02.09.01.18.02. Kegiatan Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut
Terbangunnya Kapal 8 Unit 8 Unit - - - 12 Unit 8 Unit 67%
P erkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d
Tahun Berjalan (2 0 2 1 )
Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
K ode
Urusan/Bidang Urusan P emerintahan Daerah dan
P rogram/K egiatan
Indikator K inerja P rogram (o u tco me )/K egiatan (o u tp u t ) K inerja Hasil
P rogram dan K eluaran K egiatan s/d Tahun 2 0 1 8
Target dan Realisasi K inerja P rogram dan K egiatan Tahun 2 0 1 9
Target dan Realisasi K inerja P rogram dan K egiatan Tahun 2 0 2 0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Target dan Realisasi K inerja P rogram dan K egiatan TW II Tahun 2 0 2 1