PERENCANAAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
4.4 Rencana Kerja Serta Target dan Pendanaannya
Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Dinas ESDM telah menetapkan Rencana Kerja tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi NTB Tahun 2021.
Dalam menyusun Rencana Kerja Dinas ESDM telah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan guna menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
17 17 17
dengan perangkat daerah lainnya sehingga tidak menyimpang dari RKPD dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Selengkapnya terkait Rencana Kerja Dinas Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut :
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
18 18 18
Tabel 4.4 Rencana Kerja Serta Target Pendanaannya Dinas ESDM Tahun 2021
Nama Perangkat Daerah : Dinas ESDM Provinsi NTB Kode
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 29 01 1.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Kota Mataram
1 Dokumen 84,518,140.00 APBD
1 Dokumen 84,518,140.00
3 29 01 1.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen Kota Mataram
2 Dokumen 92,841,720.00 APBD
2 Dokumen 92,841,720.00
3 29 01 1.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Kota Mataram
Jumlah laporan Kota Mataram
Jumlah laporan Kota Mataram
2 Dokumen 235,007,400.00 APBD
2 Dokumen 235,007,400.00 3 29 01 1.02 Administrasi Keuangan Laporan administrasi
keuangan
Jumlah bahan Kota
Mataram
Jumlah laporan Kota Mataram
1 Dokumen 621,400.00 APBD
1 Dokumen 621,400.00
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja 3 29 01 1.02 05 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah laporan Kota Mataram
Jumlah laporan Kota Mataram
12 Dokumen 6,269,010.00 APBD
12 Dokumen 6,269,010.00
3 29 01 1.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah laporan Kota Mataram
1 Dokumen 4,339,000.00 APBD
1 Dokumen 4,339,000.00 3 29 01 1.03 Administrasi Umum Laporan administrasi
umum
Jumlah surat keluar Kota Mataram
Jumlah rekening Kota Mataram
Jumlah Laporan Aset Kota Mataram
Jumlah jenis ATK Kota Mataram
3 29 01 1.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Jumlah instalasi listrik Kota Mataram
8 Jenis 5,630,000.00 APBD
8 Jenis 5,630,000.00
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja 3 29 01 1.03 13 Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
3 29 01 1.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 29 01 1.03 18 Rapat-rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah rapat Kota
Mataram
Jumlah kendaraan Kota Mataram
4 Unit 536,985,900.00 APBD
4 Unit 536,985,900.00 3 29 01 1.03 21 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan Kota Mataram
5 Unit 1,629,348,600.00 APBD
5 Unit 1,629,348,600.00 3 29 01 1.03 26 Pengadaan Mebeleur Jumlah mebeleur Kota
Mataram
Jumlah gedung kantor Kota Mataram
Jumlah kendaraan Kota Mataram
Jumlah kendaraan Kota Mataram
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
3 29 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Jumlah perizinan air Pengusahaan Air Tanah
Jumlah rekomendasi dalam Daerah Provinsi
Jumlah NPA Kab/Kota
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja Perolehan Air Tanah 3 29 02 1.03 02 Penghitungan,
Pemanfaatan Air Tanah
Jumlah pemanfaatan
3 29 03 1.02 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam Atau Batubara dalam Rangka Penanaman
Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
3 29 05 1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
Jumlah pengelola usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3 29 05 1.04 Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah
3 29 05 1.04 03 Sosialisasi secara Menyeluruh dan
Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB
95,72% 5,647,545,250.00 APBD
95,72% 7,940,045,250.00
3 29 06 1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan
3 29 06 1.02 Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
3 29 06 1.06 Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat
3 29 06 1.06 06 Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga
3 29 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
3 29 01 1.03 Administrasi Umum Laporan administrasi umum
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
Jumlah surat keluar Kab.
Sumbawa
Jumlah rekening Kab.
Sumbawa
3 29 01 1.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah instalasi listrik Kab.
Sumbawa
8 Jenis 1,899,000.00 APBD
8 Jenis 1,899,000.00
3 29 01 1.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
3 29 01 1.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 3 29 01 1.03 18 Rapat-rapat Kordinasi
dan Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah kendaraan Kab.
Sumbawa
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
3 29 02 1.02 Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
Jumlah perizinan air Pengusahaan Air Tanah
Jumlah rekomendasi
3 29 03 1.03 Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk
3 29 05 1.03 Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan usaha niaga BBN yang dibina dan diawasi
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3 29 05 1.03 02 Penyusunan
Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun
3 29 06 1.01 Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021
33 33 33
Kode
Uurusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan
Rencana tahun 2021
Catatan Penting
Rencana Maju Tahun 2022 Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif Sumber
Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
3 29 06 1.01 02 Penyusunan
Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan (Rekomendasi)
P Sumbawa
20 Izin 62,577,600.00 APBD
20 Izin 62,577,600.00
3 29 06 1.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
Jumlah izin yang dikendalikan dan diawasi (izin)
P Sumbawa
20 Izin 50,160,000.00 APBD
20 Izin 50,160,000.00
Laporan Tahunan Dinas ESDM Provinsi NTB 2021