BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.5 Rencana Kinerja
Rencana Kinerja merupakan rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan strategi yang di dalamnya memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang.
Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi jajaran di lingkungan Kecamatan Galang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan. Dokumen RKT memuat
67 informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai, indikator kinerja serta target capaiannya.
Rencana Kinerja Kecamatan Galang tahun 2020 adalah sebagai berkut:
Tabel 2.2.
Rencana Kinerja Kecamatan Galang Tahun 2020
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
360 orang
2 Meningkatnya rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat Kelurahan dan Kecamatan
Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan Kecamatan Galang
4 Event
3 Meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efesien
Indeks Kepuasan
Masyarakat 79
4. Mengembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan
Meningkatnya Infrastruktur Lingkungan Pemukiman berbasis pemberdayaan masyarakat
8 Kelurahan
68 2.6. Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintahan.
Sesuai amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, Kecamatan Galang menyusun dokumen penetapan kinerja sebagai berikut:
69 Tabel 2.3.
Penetapan Kinerja Perubahan Kecamatan Galang Tahun 2020 PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM
Satuan Kerja Perangkat
Daerah : Kecamatan Galang
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 6
1 Meningkatnya
pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efesien
Indeks Kepuasan Masyarakat
79 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
763,800,000.80 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Rempang Cate
156,067,600.00 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran Kelurahan Sijantung
163,157,500.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Subang Mas
154,842,400.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Air Raja
111,850,500.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sembulang
163,842,500.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Karas
234,221,600.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Abang
203,791,900.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Galang Baru
102,785,700.00
70 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
21,040,000.00
2 Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan
Kebijakan Pelayanan Publik
806,802,500.00
3 Meningkatnya rasa kebangsaan dan nasional dan hari raya keagamaan di
lingkungan Kecamatan Galang
4 Event
Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
331,035,000.00
4 Meningkatnya prasarana dan sarana dasar (PSD) lingkungan permukiman berbasis
8 Kel. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sijantung (DAU Tambahan)
46,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Karas (DAU Tambahan)
48,800,000.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sembulang (DAU
Tambahan)
68,100,000.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Subang Mas (DAU
Tambahan)
26,500,000.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rempang Cate (DAU
Tambahan)
46,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Raja (DAU Tambahan)
51,000,000.00
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Abang (DAU
Tambahan)
53,500,000.00
71 Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Galang Baru (DAU Tambahan)
49,000,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sijantung
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Karas
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sembulang
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Subang Mas
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rempang Cate
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Raja
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pulau Abang
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Galang Baru
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sijantung (Dau Tambahan)
320,000,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Karas (Dau Tambahan)
317,200,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sembulang (Dau Tambahan)
297,900,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Subang Mas (Dau
Tambahan)
339,500,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rempang Cate (Dau
Tambahan)
320,000,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Raja (Dau Tambahan)
315,000,000.00
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Abang (Dau
Tambahan)
312,500,000.00
72 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan Galang Baru (Dau Tambahan)
317,000,000.00
JUMLAH 6,141,237,200.80
Dokumen penetapan kinerja inilah yang menjadi alat ukur pencapaian, sasaran, kinerja, dan target yang akan dicapai Kecamatan Galang selama satu tahun.
73 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
3.1 Pengukuran Kinerja
Akuntabilitas kinerja Kecamatan Galang dimulai dari proses pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan capaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan tingkat pencapaian sasaran yang dituangkan dalam dokumen perencanaan. Pengukuran diawali dengan mengumpulkan data kinerja yang diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Kecamatan Galang .
Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator input, output, dan outcome sebagian besar telah dapat dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang merepresentasikan langsung kinerja Kecamatan Galang. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator kinerja diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :
❑ Pencapaian target sama dengan atau lebih 100% = kinerja tercapai
❑ Pencapaian kurang dari 100% = kinerja tidak tercapai
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang di harapkan.
74 Berikut adalah tabel cara mengukur capain target IKU Kecamatan Galang Tahun 2020 :
Tabel 3.1.
Cara Mengukur Capaian Target IKU Kecamatan Galang Tahun 2020 No Sasaran Indikator
Kinerja Target Cara Menghitung Target 1 Meningkatnya
partisipasi
orang Jumlah masyarakat (tidak termasuk utusan dari SKPD) yang ikut bepartisipati menjadi peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan (8 kelurahan) ditambah Jumlah masyarakat yang ikut bepartisipati
menjadi peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan pada Tahun 2019
2 Meningkatnya rasa
Jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan yang dilaksanakan di
lingkungan Kecamatan Galang Tahun 2020
3 Meningkatnya pelayanan dengan tahapan sebagai berikut:
1 Menyusun intrumen survey yaitu
menyusun kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan MenPanRB Nomor 16 Tahun 2014
75 2 Besaran sampel dan
responden adalah masyarakat yg berkunjung ke unit pelayanan Kecamatan dalam periode waktu tertentu pada tahun 2019
3 Teknik Survey
Kepuasan Masyarakat menggunakan
kuesioner dengan wawancara tatap muka dan/atau melalui pengisian sendiri oleh
responden
4 Hasil survey diolah dengan rumus Index Kepuasan Masyarakat yg didapat dari bagian Organisasi Pemko Batam
Mutu Pelayanan :
A (Sangat Baik) : 81,26 - 100,00 B (Baik) :
62,51 - 81,25 C (Kurang Baik):
43,76 - 62,50
D (Tidak Baik : 25,00 - 43,75
3.2. Analisis Capaian Kinerja
Analisis capaian kinerja merupakan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi, misi yang telah ditetapkan. Analisis kinerja Kecamatan Galang menjelaskan perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan.
76 Berikut ini adalah analisis capaian kinerja Kecamatan Galang tahun 2020:
3.2.1. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4
Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
400 orang 400 orang
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100%, hal ini bermakna bahwa pencapaian sasaran strategis untuk meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat Kecamatan mapun Kelurahan telah tercapai.
Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai target pada periode waktu Bulan Februari sampai dengan Bulan Maret yaitu pada tingkat Kelurahan dilaksanakan di Kelurahan Sijantung, Kelurahan Pulau Abang, Kelurahan Galang Baru, Kelurahan Rempang Cate, Kelurahan Sembulang, Kelurahan Karas, Kelurahan Subang Mas, Kelurahan Air Raja dan tingkat Kecamatan Galang yang didahuluhi dengan Pra Musrenbang Kecamatan. Kegiatan ini selain untuk menampung aspirasi masyarakat juga untuk koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan sebagai data base usulan perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan maupun Kecamatan.
77 Selain itu Kecamatan juga memfasilitasi adanya kunjungan pejabat baik Walikota, Wakil Walikota maupun anggota legislatif sehingga masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasinya.
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat juga didukung adanya ketersediaan dana dari APBD untuk belanja propaganda, pencetakan dan penggandaan, rapat dan perjalanan dinas ke 8 (delapan) kelurahan, sehingga kegiatan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Kegiatan-kegiatan lainnya pada tahun 2020 di OPD Kecamatan Galang termasuk HUT RI dan Pembangunan PIK tidak dilaksanakan dikarenakan pendemi Covid-19, dan OPD Kecamatan Galang melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan Covid-19.
3.2.2. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4
Meningkatnya rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat
Jumlah event peringatan hari
nasional dan hari raya keagamaan di
lingkungan Kecamatan Galang
4 event 4 event
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja jumlah event peringatan hari nasional dan hari raya keagamaan di lingkungan Kecamatan Galang sama dengan target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100% hal ini bermakna bahwa pencapaian
78 kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya rasa kebangsaan dan keagamaan masyarakat sudah tercapai.
Pada tahun 2020 diselenggarakan empat event kegiatan dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan yaitu MTQ pada bulan Februari 2020, untuk event MTQ tingkat Kota Batam pada bulan Agustus, Sedangkan event yang kedua yaitu HUT RI tidak dilaksanakan karena pendemi covid-19, event yang ketiga Halal bi Halal tingkat Kecamatan dan Peringatan Tahun Baru Hijrah/ 1 Muharam tingkat Kecamatan tidak dilaksanakan secara terbuka.
3.2.3. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
1 2 3 4
Meningkatnya
pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efesien
Indeks Kepuasan
Masyarakat. 80 80.07
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran strategis dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat melebihi target, sehingga pencapaian kinerja sebesar 100,8%, Hal ini bermakna bahwa pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efesien telah tercapai bahkan melebihi target, hal ini didukung karena adanya sarana
Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh dari pengukuran terhadap kualitas 14 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan MenPanRB Nomor 16 Tahun 2014, dengan mengunakan kuisoner yang diberikan ke
79 responden/masyarakat yg berkunjung ke unit pelayanan Kecamatan Galang.
Hasil kuesioner diolah dengan rumus IKM dari Bagian Organisasi Sekretariat Kota Batam, yang mana diperoleh hasil bahwa IKM kecamatan Galang periode November sampai dengan Desember 2020 sebesar 80,07. Dengan angka indeks 80,07 berarti mutu pelayanan Kecamatan Galang masuk kategori Baik (B), angka ini juga lebih tinggi dibandingkan IKM Kecamatan Galang tahun 2020 yaitu 79,98 maka secara umum dapat disimpulkan mutu pelayanan kecamatan galang meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Selama tahun 2020 Kecamatan Galang telah memberikan layanan administrasi terpadu kepada masyarakat sebagai berikut :
REKAPITULASI JUMLAH KARTU TANDA PENCARI KERJA KECAMATAN GALANG PEMERINTAH KOTA BATAM
JANUARI s/d DESEMBER 2020
NO KELURAHAN BULAN TAMATAN
TOTAL KET SD SMP SLTA DIII SI
1 2 3 6 7 8
1 SIJANTUNG
Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 0 0 0 0 0 0
Maret 0 0 4 2 1 7
April 0 3 12 0 1 16
Mei 0 1 0 0 0 1
Juni 0 0 5 0 0 5
Juli 0 0 1 0 0 1
Agustus 0 0 0 0 0 0
September 0 0 2 0 1 3
Oktober 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 1 1 0 2
TOTAL 0 4 25 3 3 35
Januari 0 0 1 0 1 2
Febuari 0 0 1 0 0 1
Maret 0 0 2 0 1 3
April 0 0 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 5 1 0 6
Juli 0 0 1 0 0 1
Agustus 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0
80
81
Mei 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 3 0 0 3
Juli 0 0 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 2 0 0 2
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 12 0 0 12
7 SUBANG MAS
Januari 0 0 1 0 0 1
Febuari 0 0 0 0 0 0
Maret 0 0 0 0 0 0
April 0 0 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 0 0 0 0
Juli 0 0 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 0 0 1
8 PULAU ABANG
Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 0 0 0 0 0 0
Maret 0 0 1 0 0 1
April 0 0 0 0 0 0
Mei 0 0 0 0 0 0
Juni 0 0 3 0 0 3
Juli 0 0 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 0 0 0
September 0 0 0 0 0 0
Oktober 0 0 0 0 0 0
November 0 0 2 0 0 2
Desember 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 6 1 0 6
TOTAL KESELURUHAN 4 15 153 7 17 185
Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Tahun 2020
82 REKAPITULASI KETERANGAN PINDAH / PINDAH DATANG
KECAMATAN GALANG PEMERINTAH KOTA BATAM JANUARI s/d DESEMBER 2020
NO KELURAHAN BULAN
83
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 20 20
TOTAL 16 10 26 6 25 31
4 SEMBULANG
Januari 1 2 3 2 1 3
Febuari 2 1 3 1 0 1
Maret 1 1 2 0 1 1
April 2 1 3 0 1 1
Mei 1 1 2 0 2 2
Juni 2 3 5 1 2 3
Juli 1 1 2 1 1 2
Agustus 0 0 0 2 1 3
September 0 0 0 0 2 2
Oktober 0 0 0 0 1 1
November 0 0 0 1 2 3
Desember 2 1 3 1 2 3
TOTAL 12 11 23 9 16 25
5 REMPANG CATE
Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 1 0 1 2 1 3
Maret 2 1 3 1 1 2
April 0 2 2 2 1 3
Mei 1 2 3 0 0 0
Juni 1 2 3 0 0 0
Juli 0 0 0 0 0 0
Agustus 0 0 0 1 0 1
September 1 0 1 1 1 2
Oktober 1 1 2 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 8 15 7 4 11
6 AIR RAJA
Januari 0 0 0 1 0 1
Febuari 1 1 2 0 0 0
Maret 1 1 2 0 0 0
April 0 0 0 2 1 3
Mei 0 0 0 1 1 2
Juni 0 0 0 0 0 0
Juli 0 0 0 1 1 2
Agustus 1 2 3 0 2 2
September 1 1 2 0 0 0
Oktober 1 1 2 0 0 0
November 0 0 0 0 1 1
Desember 1 1 2 0 0 0
TOTAL 6 7 13 5 6 11
7 SUBANG MAS Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 1 0 1 0 0 0
84
Maret 1 1 2 0 0 0
April 0 0 0 1 1 2
Mei 1 2 3 1 2 3
Juni 2 2 4 1 1 2
Juli 1 1 2 0 0 0
Agustus 0 0 0 1 1 2
September 0 0 0 1 2 3
Oktober 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 1 2 3
TOTAL 6 6 12 6 9 15
8 PULAU ABANG
Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 0 0 0 0 0 0
Maret 0 0 0 0 0 0
April 1 0 1 0 0 0
Mei 2 1 3 1 1 2
Juni 0 0 0 2 0 2
Juli 1 1 2 1 1 2
Agustus 0 0 0 0 0 0
September 2 0 2 2 1 3
Oktober 0 0 0 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 2 3 5
TOTAL 6 2 8 8 6 14
TOTAL KESELURUHAN 80 74 154 73 92 165
Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Kec Galang Tahun 2020
REKAPITULASI JUMLAH KELAHIRAN DAN KEMATIAN KECAMATAN GALANG PEMERINTAH KOTA BATAM
JANUARI S / D DESEMBER 2020
NO KELURAHAN BULAN
JUMLAH
TOTA L
KE KELAHIRAN KEMATIA T
N LK PR TOTA
L LK PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 SIJANTUNG Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 1 0 1 1 0 1
85
86
87
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 2 5 1 0 1
8 PULAU ABANG
Januari 0 0 0 0 0 0
Febuari 1 0 1 0 0 0
Maret 0 2 2 0 0 0
April 1 0 1 0 0 0
Mei 0 0 0 0 1 1
Juni 0 0 0 0 0 0
Juli 0 2 2 0 0 0
Agustus 0 1 1 1 0 1
Septembe
r 0 0 0 0 0 0
Oktober 2 1 3 0 0 0
November 0 0 0 0 0 0
Desember 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 6 10 1 1 2
TOTAL KESELURUHAN
2 7
3
6 78 13 2 15
Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Kecamatan Galang Tahun 2020
REKAPITULASI DATA E- KTP YANG TELAH TEREKAM
NO KELURAHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
1 2 3 4 5
1 SIJANTUNG 619 515 1,134
2 KARAS 906 764 1,670
3 GALANG BARU 934 789 1,723
4 SEMBULANG 857 698 1,555
5 REMPANG CATE 1,064 866 1,930
6 SUBANG MAS 274 235 509
7 PULAU ABANG 426 378 804
8 AIR RAJA 238 205 443
TOTAL 5,318 4450 9,768 Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Kecamatan Galang Tahun 2020
88 REKAPITULASI PENCETAKAN KARTU KELUARGA ( KK )
KECAMATAN GALANG JANUARI - DESEMBER 2020
NO KELURAHAN BULAN JUMLAH PENCETAKAN KK
KET
89
4 SEMBULANG
Januari 1 9 10
Febuari 1 8 9
Maret 2 0 2
April 2 7 9
Mei 1 13 14
Juni 2 9 11
Juli 3 2 5
Agustus 3 8 11
September 1 1 2
Oktober 0 0 0
November 2 11 13
Desember 2 10 12
TOTAL 20 78 98
Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Kecamatan Galang Tahun 2020
REKAPITULASI CETAK KARTU KELUARGA ( KK ) KECAMATAN GALANG
JANUAR s/d DESEMBER 2020
NO KELURAHAN JUMLAH CETAK KK
Total Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nop Des
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 SIJANTUNG 2 2 4 8 3 3 3 3 0 0 8 3 39
2 KARAS 9 4 3 0 3 1 0 3 0 0 1 1 25
3 GALANG
BARU 8 12 9 4 1 4 8 7 0 0 4 4 61
4 SEMBULANG 10 9 2 9 14 11 5 11 2 0 13 12 98
5 REMPANG
CATE 18 18 3 16 21 10 6 6 0 0 9 9 116
6 SUBANG
MAS 3 3 3 0 3 1 0 4 0 0 12 2 31
7 PULAU
ABANG 4 4 0 3 12 0 7 3 0 0 5 5 43
8 AIR RAJA 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 4 21
JUMLAH 56 52 24 42 57 30 29 37 2 0 65 40 434 Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Kecamatan Galang Tahun 2020
90 REKAPITULASI PENCETAKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP.el )
KECAMATAN GALANG JANUARI - DESEMBER 2020
NO KELURAHAN BULAN JUMLAH PENCETAKAN KTP
TOTAL KET
BARU PERGANTIAN
1 2 3 4 5 6 7
1 SIJANTUNG
Januari 0 0 0
Febuari 7 47 54
Maret 2 9 11
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 6 24 30
Juli 1 12 13
Agustus 16 10 26
September 9 8 17
Oktober 7 7 14
November 13 12 25
Desember 7 15 22
TOTAL 68 144 212
2 KARAS
Januari 0 0 0
Febuari 6 42 48
Maret 5 12 17
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 0 6 6
Juli 1 4 5
Agustus 7 3 10
September 1 8 9
Oktober 2 9 11
November 33 20 53
Desember 5 1 6
TOTAL 60 105 165
3 GALANG BARU
Januari 0 0 0
Febuari 26 110 136
Maret 3 9 12
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 6 17 23
Juli 4 18 22
Agustus 7 47 54
91
September 5 14 19
Oktober 0 0 0
November 0 0 0
Desember 0 3 3
TOTAL 51 218 269
4 SEMBULANG
Januari 0 0 0
Febuari 24 103 127
Maret 9 22 31
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 7 43 50
Juli 10 8 18
Agustus 9 16 25
September 5 11 16
Oktober 4 18 22
November 11 23 34
Desember 7 15 22
TOTAL 86 259 345
5 REM.CATE
Januari 0 0 0
Febuari 15 112 127
Maret 40 35 75
April 0 1 1
Mei 7 41 48
Juni 0 0 0
Juli 2 9 11
Agustus 0 27 27
September 3 1 4
Oktober 22 22 44
November 17 13 30
Desember 2 11 13
TOTAL 108 272 380
6 SUBANG MAS
Januari 0 0 0
Febuari 4 22 26
Maret 2 7 9
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 0 9 9
Juli 1 5 6
Agustus 3 4 7
September 0 0 0
Oktober 6 13 19
92
November 0 0 0
Desember 0 16 16
TOTAL 16 76 92
7 PULAU ABANG
Januari 0 0 0
Febuari 5 26 31
Maret 0 0 0
April 0 0 0
Mei 0 1 1
Juni 0 9 9
Juli 4 9 13
Agustus 6 7 13
September 4 2 6
Oktober 11 11 22
November 9 13 22
Desember 15 3 18
TOTAL 54 81 135
8 AIR RAJA
Januari 0 0 0
Febuari 1 5 6
Maret 0 2 2
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 1 3 4
Juli 1 4 5
Agustus 4 7 11
September 2 3 5
Oktober 5 12 17
November 0 4 4
Desember 1 3 4
TOTAL 15 43 58
TOTAL KESELURUHAN 458 1198 1656
Sumber : Laporan Tahunan Pelayanan Umum Kecamatan Galang Tahun 2020
Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Galang terus melengkapi dan meperbaiki sarana dan prasarana serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran.
Selain itu, selama tahun 2020 telah dilaksanakan juga program peningkatan sarana dan aparatur yaitu belanja cetak dokumen kontrak,
93 pemeliharaan taman halaman kantor kecamatan, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin seperti pemeliharaan komputer, laptop, printer, AC dan mesin genset dan pemeliharaan parit gedung kelurahan Subang mas, pemeliharaan gedung kantor kelurahan, pemeliharaan gedung kecamatan dan pemeliharaan rumah dinas.
Selain kegiatan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana perkantoran tersebut diatas, untuk meningkatkan dan melengkapi sarana-prasarana aparatur, Kecamatan Galang juga melaksanakan kegiatan belanja barang/jasa maupun belanja modal. Selanjutnya pada program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK) dapat dilihat sebagai berikut :
NO. JENIS SUMBER DANA/KELURAHAN/
VOLUME NILAI ANGGARAN (Rp.) PAKET PEKERJAAN/LOKASI
(1) (2) (3) (4)
I Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan (DAU Tambahan)
A AIR RAJA
1
Pembangunan Drainase U 30 Kardiyan RT.002
RW.001 Air Raja 500 M 225,000,000.00
2
Pembangunan Drainase U 30 dari Simpang
Supa'at s/d Jembatan RT.003 RW.001 Air Raja 200 M 90,000,000.00
SUB TOTAL AIR RAJA 315,000,000.00
B SUBANG MAS
1
Semenisasi Jalan Lingkar RT.001 RW.001 Subang Mas dari Rumah Dinas Guru sampai ke Jalan
Utama 200 M 70,000,000.00
2
Semenisasi Jalan Beton RT.001 RW.001 Subang
Mas dari Posyandu ke Rumah Pak Dahlan 100 M 35,000,000.00 3
Pembangunan Semenisasi Jalan Utama RT.003
RW.002 Tg. Kalok 450 M 157,500,000.00
4
Pembangunan Semenisasi Jalan Pemukiman dari Rumah Dormat ke Rumah La Usa, Kampung Baru
RT.004 RW.002 220 M 77,000,000.00
SUB TOTAL SUBANG MAS 339,500,000.00
C REMPANG CATE
1
Semenisasi Jalan Lingkungan RT. 004 RW. 001
Tebing Tinggi 200 M 70,000,000.00
2
Batu Miring Kantor Lurah di RT.001 RW.001
Rempang Cate 250 M 250,000,000.00
94
SUB TOTAL REMPANG CATE 320,000,000.00
D SEMBULANG
1
Jerambah dari rumah Pak Balil sampai Jalan
RT.001 Rw.005 Tanjung Banun 104 M 197,600,000.00 2
Pembangunan Gedung Serbaguna RT.001
RW.004 Sei Raya 1 Unit 100,300,000.00
SUB TOTAL SEMBULANG 297,900,000.00
E KARAS
1
Semenisasi Jalan Lingkungan Pemukiman Kp.
Padang Penaga RT.001 RW.006 372 M 112,000,000.00
2
Semenisasi Jalan Lingkungan Kp. Batu Putih RT.
001 RW.004 450 M 130,200,000.00
3
Batu Miring Tebing Darat Kp. Batu Putih RT 001
RW. 004 75 M 75,000,000.00
SUB TOTAL KARAS 317,200,000.00
F SIJANTUNG
1 Renovasi/ Rehab Gedung Serbaguna Sijantung 1 Paket 100,000,000.00 2
Pembangunan Batu Miring Mesjid Jami'
Baiturahman Sijantung RT.002 RW.001 Sijantung 220 M 220,000,000.00
SUB TOTAL SIJANTUNG 320,000,000.00
G GALANG BARU
1
Semenisasi Jalan Lingkungan Pulau Nguan
RT.001 RW.004 Kelurahan Galang Baru 200 M 70,000,000.00
2
Pembangunan Jerambah Lingkungan Pemukiman Masyarakat Air Lingka RT.002
RW.005 130 M 247,000,000.00
SUB TOTAL GALANG BARU 317,000,000.00
H PULAU ABANG
1 Semenisasi RT.002 RW.003 550 M 192,500,000.00
2 Rehab Gedung Serbaguna RT.002 RW.001 1 Paket 120,000,000.00
SUB TOTAL PULAU ABANG 312,500,000.00
III DAU TAMBAHAN (PEMBERDAYAAN)
A AIR RAJA
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 51,000,000.00
SUB TOTAL AIR RAJA 51,000,000.00
B SUBANG MAS
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 26,500,000.00
SUB TOTAL SUBANG MAS 26,500,000.00
C REMPANG CATE
95
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 46,000,000.00
SUB TOTAL REMPANG CATE 46,000,000.00
D SEMBULANG
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 68,100,000.00
SUB TOTAL SEMBULANG 68,100,000.00
E KARAS
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 48,800,000.00
SUB TOTAL KARAS 48,800,000.00
F SIJANTUNG
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 46,000,000.00
SUB TOTAL SIJANTUNG 46,000,000.00
G GALANG BARU
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 49,000,00.00
SUB TOTAL GALANG BARU 49,000,00.00
H PULAU ABANG
1 Sosialisasi Penanganan Covid-19 1 53,500,000.00
SUB TOTAL PULAU ABANG 53,500,000.00
3.3. Akuntabilitas Keuangan
Pencapaian kinerja Kecamatan Galang sebagai upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.
Anggaran belanja tidak langsung Kecamatan Galang APBD Murni sebesar Rp 11,848,936,738.15 sedangkan anggaran Belanja Tidak Langsung APBD Perubahan sebesar Rp. 12,065,499,366.46
Anggaran belanja langsung APBD Murni sebesar Rp. 24,675,407,900.80 yang dibagi dalam 36 kegiatan. Sedangkan anggaran belanja langsung setelah APBD Perubahan sebesar Rp. 6,141,237,200.80 yang dibagi dalam 36 kegiatan.
Berikut ini adalah realisasi keuangan beserta persentase realisasi belanja langsung Kecamatan Galang Tahun 2020.
96 PENGUKURAN KINERJA DAN REALISASI KEUANGAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GALANG PEMERINTAH KOTA BATAM
Satuan Kerja Perangkat Daerah
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya pelayanan
79 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
763,800,000.80 695,867,658.00 91%
Peningkatan Pelayanan
97
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2 Meningkatnya Partisipasi nasional dan hari raya keagamaan Program dan Kebijakan
Pelayanan Publik
806,802,500.00
781,630,000.00 97%
3 Meningkatnya rasa kebangsaan dan
Pembangunan 4 Event
Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
331,035,000.00
247,192,000.00 75%
98 4 Meningkatnya
Kualitas lingkungan melalui peran serta (Pemberdayaan) Kelurahan Karas (DAU
Tambahan) Kelurahan Subang Mas
(DAU Tambahan) Cate (DAU Tambahan)
Kelurahan Air Raja
(DAU Tambahan) Kelurahan Pulau Abang
(DAU Tambahan) Kelurahan Galang Baru
(DAU Tambahan)
99
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Karas
dan Prasarana Subang Mas
dan Prasarana Air Raja
- 0%
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pulau Abang
- 0%
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Galang Baru Kelurahan Karas (Dau
Tambahan) Kelurahan Subang Mas
(Dau Tambahan)
339,500,000.00
339,410,000.00 100%
100
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan Rempang Cate (Dau Tambahan)
320,000,000.00
319,966,000.00 100%
Pembangunan Sarana
dan Prasarana Kelurahan Air Raja
(Dau Tambahan)
315,000,000.00
314,950,000.00 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Abang
(Dau Tambahan)
312,500,000.00
311,309,900.00 100%
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Galang Baru
(Dau Tambahan)
317,000,000.00
316,984,000.00 100%
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2020 (APBDP)
: Rp6,141,237,201
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020
: Rp5,780,083,221
101 Secara umum, akuntabilitas keuangan Kecamatan Galang sudah baik karena kemampuan menyerap anggaran Belanja Langsung, dimana dari 36 (Tiga Puluh Enam) kegiatan mampu menyerap anggaran di atas 95 persen.
Gambaran pencapaian sasaran atas program dan kegiatan Kecamatan Galang tahun 2020 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2020 secara detail dapat dilihat pada Penetapan Kinerja, PPK dan PPS sebagaimana terlampir.
102 BAB IV
PENUTUP
Setelah melakukan analisis kinerja dan keuangan, secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan Kecamatan Galang tahun 2020 dapat dikatakan telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya.
Seluruh capaian kinerja tersebut di atas memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
Akhir kata, semoga LKJIP Kecamatan Galang Tahun 2020 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
103
L A M P I R A N
105
Lampiran 2.
PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BATAM
Satuan Kerja Perangkat
Daerah : Kecamatan Galang
KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
1 2 3 4 6
1 Meningkatnya
pelayanan administrasi masyarakat yang baik dan efesien
Indeks Kepuasan Masyarakat
79 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
763,800,000.80
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Rempang Cate
156,067,600.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sijantung
163,157,500.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Subang Mas
154,842,400.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Air Raja
111,850,500.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sembulang
163,842,500.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Karas
234,221,600.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Abang
203,791,900.00
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Galang Baru
102,785,700.00
106 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Aparatur
-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
21,040,000.00
2 Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan di tingkat kecamatan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan
Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan